| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 0.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 7757-7 FPM. TARIFA REFERENTE A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 40.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N° 10987-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 3127.58 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 909.90 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABO NABEIFLEX 750V), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 1718.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBOS, TRELICAS, TURBOMAIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 1380.66 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIXA DAGUA, BOMBA SUB) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA (POÇOS ARTEZIANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 2500.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, BASE P/ RELE FOTOELETRICO, REATORES VAPOR E RELE FOTOELETRICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUPLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 3425.19 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PULVERIZADOR JACTO 20LT, ROUNDUP 20L, TORDON 20LT), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 2365.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA (POÇOS ARTEZIANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2019 | 850.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (L4A-05-2D, 0.5 HP, 220V 60HZ, MONO 2F. MOTOR SUB.), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA (P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2019 | 1750.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DISCO RECORTADOR 26X 1/4, PARA A GRADE ARADOURA DO TRATO NEW ROLAND TL 85-E, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N° 10987-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 251.90 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, DESTINO CAJAZEIRAS/JOÃO PESSOA/CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2019 | 1350.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2019 | 14.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2019 | 3.51 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2019 | 14.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2019 | 3.51 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2019 | 14.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2019 | 3.51 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2019 | 14.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2019 | 3.51 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2019 | 14.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2019 | 3.51 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 5075.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO HIDRAULICO E ARLA 32 BALDE), DSTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS A DISPOSIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2019 | 1350.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2019 | 1020.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE LIMPESA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO, NOS ARCONDICIONADOS DAS ESCOLAS LUIZ CARTAXO ROLIM E ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, NA SEDE DESSA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2019 | 1430.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE LIMPESA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO, NOS ARCONDICIONADOS DAS ESCOLAS PADRE JOSE DE ANCHIETA E JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 1350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 3734.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 3507.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2019 | 3771.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2019 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2019 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2019 | 257.10 | 00009310020440 | VANESSA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DESTINADA A SUA PESSOA E ACOMPANHANTE VITORIA LORRANY FERREIRA DA SILVA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 265.30 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DESTINADA A VANESSA FERREIRA LIMA E ACOMPANHANTE VITORIA LORRANY FERREIRA DA SILVA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 203.00 | 00009811620458 | GUALTEMAR SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, DE FORTALEZA-CE A CAJAZEIRAS-PB, DESTINADAS AO SENHOR GUALTEMAR SOARES DE ALBUQUERQUE E SUA ACOMPANHANTE ROZIZNA MARINA DE SOUZA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 4.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 7757-7 FPM. TARIFA REFERENTE A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7757-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N° 10987-8 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 0.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 737.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 323.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPAÇÃO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 10181.47 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTODE JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES MONETARIA, EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA N° 7.757-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 22.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 13.774-X - CIDE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 764.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 719.60 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 198.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE RETENTORES, DESTINADOS AO TRATORES TL 75E E TRATOR TL 85E, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2019 | 198.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE RETENTORES, DESTINADOS AO TRATORES TL 75E E TRATOR TL 85E, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2019 | 184.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINAÇEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2019 | 300.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 14, 15 E 16/01/2014, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE, JUNTO A ESOFT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2019 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 2228.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA/CAGEPA. DE REPATRTÇÕES, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 200.00 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 15 E 16/01/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2019 | 360.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 16, 17 E 18/01/2019, CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS DESSA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERAÇÃOO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 480.00 | 00008565472477 | BYANCA E. DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 15, 16, 17 E 18/01/2019, CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA FELIZ, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COORDENAÇÃO DO PROG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 500.00 | 00007127077436 | BRUNA EUGENIA DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINAÇEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2019 | 2380.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2019 | 20.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2019 | 500.00 | 00071837612315 | JUDVAN DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2019 | 310.00 | 00004090197473 | FRANCISCA BEZERRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 2 (DUAS) PASSGENS DE IDA E VOLTA PARA TEREZINA-PI DESTINADAS A SENHORA FRANCISCA BEZERRA GONÇALVES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2019 | 128.52 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS DE SÃO JOÃO DO RIO DE PEIXE A JOÃO PESOA, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2019 | 527.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 954.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2019 | 954.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2019 | 527.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2019 | 400.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 17, 18, 21 E 22/01/2019, CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CPL DO MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2019 | 200.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 17 E 18/01/2019, CONCEDIDAS A CHEFE DE DEPARTAMENTO ESTRATEGICOL DO MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2019 | 1054.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2019 | 700.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2019 | 2000.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2019 | 1908.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2019 | 350.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ÉDRO MORENO GONDIM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2019 | 350.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ÉDRO MORENO GONDIM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2019 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 19/01/2019, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA CAMIONETA RANGER DE PLACA QFU-6355-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2019 | 149.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA RANGER DE PLACA QFU-6355-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2019 | 875.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25/01/2019. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2019 | 60.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2019 | 600.00 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2019 | 700.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 21, 22, 23, 24 E 25/01/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2019 | 123.90 | 00070304855480 | ATYLIO LIMA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 1 (UMA) PASSAGEM DE SÃO JOÃO DO RIO DE PEIXE A JOÃO PESOA, DESTINADOS A ATYLIO LIMA BARROSO, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2019 | 2933.10 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LMTD-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, ARRUELA QUADRADA, BASE FIXA METALIZADA, PARAFUSO POSTE MAQ 8 , BASE P/ RELE FOTOELETRICO, REATORES VAPOR E RELE FOTOELETRICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUPLICA DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2019 | 655.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE TRANPORTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2019 | 12285.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2019 | 242.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2019 | 510.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADA NA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2019 | 1751.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 1.339-0 - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2019 | 50.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2019 | 7189.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00925/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA Nº. 0006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2019 | 107.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTA, REFERENTE AO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00925/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELA Nº. 0006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2019 | 954.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2019 | 954.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2019 | 2346.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRAÇAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2019 | 5707.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POÇOS ARTESIANOS), DESSE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2019 | 59.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MENUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICAIL DO MUNICIPIO "WWW.SANTAHELANAPB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWW.TRANSPARENCIA.SANTAHELANA.GOV.BR", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATORIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2019 | 2737.00 | 00091850789304 | ISAQUE FOLHA DAMASCENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PALESTRA PARA TODOS OS PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS E SUPERVISORES ESCOLARES NA SEMPSH-2019 (SEMANA PEDGOGICA DE SANTA HELENA) COM O TEMA: RELACIONAMENTO SUSTENTAVEL, PRESERVANDO O "MEU" AMBIENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2019 | 3200.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PB VOLARE V8L/W8 (PARABRISA), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC-6609, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2019 | 560.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/01/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2019 | 50.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO: FOLHAS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVOS EM GERAL, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2019 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2019 | 527.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2019 | 954.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2019 | 954.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2019 | 350.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PEDRO MORENO GONDIM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2019 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE ZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2019 | 954.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2019 | 954.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2019 | 954.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2019 | 300.00 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2019 | 400.00 | 00008363141402 | ANA CAROLINE BRASILEIRO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 1536.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AÇÃO SOCIAL, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2019 | 11462.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2019 | 1789.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AÇÃO SOCIAL, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2019 | 1371.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2019 | 301.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR/SEC.AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/ SEC.AÇÃO SOCIAL, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.AÇÃO SOCIAL, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 4194.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SEC.AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2019 | 922.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SEC.AÇÃO SOCIAL, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 25.710-9 - GBF/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E DESOBRISTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NOS SITIOS: MALHADA BONITA E SÃO BENTO, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 1310.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E DESOBRISTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NOS SITIOS: LIBERADE, CACARE E PAI FELIX, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2019 | 3344.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2019 | 2677.96 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2019 | 418.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2019 | 23433.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2019 | 3658.01 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2019 | 18813.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRA E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2019 | 2850.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2019 | 1247.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2019 | 194.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2019 | 2500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2019 | 2500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2019 | 550.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 2980.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 2130.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 2930.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PÁ MECANICA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 2865.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 2648.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 2670.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 750.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE), PARA CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2019 | 3476.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2019 | 542.66 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 2150.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACANQC-0041,A SERVIÇOS DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 5230.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATORTL-75 NEW ROLLAND, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 5170.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL-85E NEW ROLLAND, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 2053.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFK-8353-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRASPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2019 | 439.12 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTE, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 8880.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-4614-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 0.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2019 | 3281.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. REFERENTE A PARCELAMENTO RPF-RET DARF. DEBITADO EM 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 5042.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 13231.76 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2019 | 1901.57 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 439.12 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2019 | 1047.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2019 | 163.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 15000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 1170.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 2612.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355-PB, A SERVIÇOS DO GAINETE DO PREFEITO,1204 DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANÇAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANÇAS, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 50.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2019 | 4258.82 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.FINANÇAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2019 | 610.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 8720.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2019 | 44822.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 6942.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 116985.87 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 18261.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 9227.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 1440.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 20509.01 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 3201.46 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 2832.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 623.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 7308.03 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 1140.78 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 17685.91 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 3890.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. EDUCAÇÃO E ESPORTE, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2019 | 5538.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCAÇÃO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2019 | 864.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCAÇÃO E ESPORTE MDE 10%, COMPETEMCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 4130.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 2240.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 2170.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 2440.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 2470.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 2130.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA 1992-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 1020.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 1680.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 3710.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH7842-PB, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 5010.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA LAF-9918-SP, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 1096.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 2230.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 3100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 2580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 690.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS E CAMARA DE AR) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 2230.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 985.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS, SALGADOS E BOLOS, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A SEMPHE-2019 (SEMANA PEDAGOGICA DE SANTA HELENA), NO PERIODO DE 29/01/2019 A 04/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 1250.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA E.M.I.E.F. JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, S/N CENTRO, SANTA HELENA, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 1250.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA E.M.I.E.F. JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, S/N CENTRO, SANTA HELENA, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 19600.00 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERV.LOCACAO MAO DE OBRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 3100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 3100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 353.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 422.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPACAO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 218.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAOO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITACAO,FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BASICA, ACAO SOCIAL, PATRIMONIO, LICITACAO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 2837.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, ARRUELA QUADRADA, BASE FIXA METALIZADA, PARAFUSO POSTE MAQ 8 , BASE P/ RELE FOTOELETRICO, REATORES VAPOR E RELE FOTOELETRICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUPLICA DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 500.00 | 00095200037468 | HESTHER THOMAS DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 400.00 | 00096554657487 | HELENA MARIA SOBREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 558.40 | 00010330261401 | MARIA OZELITA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 4 (QUATRO) PASSAGENS, IDA E VOLTA DE SAO JOAO DO RIO DE PEIXE A JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A MARIA OZELITA LIMEIRA ESTRELA E RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8, TARIFA REFERENTE A 01/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 ICMS, REFERENTE A 01/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 ICMS, REFERENTE A 04/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2019 | 40.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 ICMS, REFERENTE A 05/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2019 | 1200.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2019 | 14.79 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2019 | 3.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2019 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 05,06,07/02/2019. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSICAO DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSICAO DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB. A DISPOSICAO DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00007473375431 | RONDINELLY LIMA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA E.M.E.F. PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, SANTA HELENA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00007473375431 | RONDINELLY LIMA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA E.M.E.F. PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, SANTA HELENA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2019 | 998.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK-9523-PB, COMOS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2019 | 3210.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2019 | 279.20 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS 02 (DUAS) PASSAGENS,DE IDA NO DIA 06/02/2019 E VOLTA NO DIA 07/02/2019, CONCEDIDAS A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA PARA AS CONFERENCIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2019 | 5250.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS, FALECIDA: RENATA GOMES LISBOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2019 | 2190.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS, FALECIDA: FRANCISCA MARIA DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2019 | 140.00 | 00055259480449 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2019 | 300.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2019 | 50.00 | 00008526896407 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2019 | 250.00 | 00009559416448 | ELIANA DANTAS ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2019 | 80.00 | 00010756682479 | MEIRELY DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2019 | 440.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2019 | 250.00 | 00004828154426 | GERCILIA DIAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2019 | 100.00 | 00008675485417 | GILCICLEIDE INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2019 | 400.00 | 00007422517484 | ELEIDE TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2019 | 300.00 | 00010737580879 | AGENOR PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2019 | 250.00 | 00070304855480 | ATYLIO LIMA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2019 | 300.00 | 00009661293422 | JOSE EVERTON DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2019 | 420.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 05,06,07/02/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2019 | 150.00 | 00008001653498 | SIMONE TRAJANO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2019 | 300.00 | 00010410928496 | ERIKA RAYANNE VIEIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2019 | 191.00 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A GERALDA ROBERTO LOPES E SUA ACOMPANHANTE CLAUDENORA LOPES DANTAS GONCALVES. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2019 | 998.00 | 00009001685447 | JOSE ROBERTO ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA E.M.E.F.M. PADRE JOSE DE ANCHIETA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2019 | 1579.00 | 00011217255460 | BIANCA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LOCACAO DE 3 (TRES) CLIMATIZADORES DE AR, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2019, DURANTE A SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2019 | 1264.00 | 00098279300449 | JOSE ROBERTO LINS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2019 | 1250.00 | 00005374134809 | JOSE JOSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NO PERIODO DE 28/01/2019 A 01/02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2019 | 1264.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2019, DURANTE SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2019 | 1326.15 | 00017486982811 | MARIA DAS DORES PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2019, DURANTE SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2019 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE PLACA: OGC-6609, DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DO TRASPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2019 | 6960.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2019 | 58.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE A SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB A DISPOSICAO DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2019 | 288.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA (SENSOR HALL 4P) NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609, A SERVICO DO TRASPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 08/02/2019, CONCEDIDA AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2019 | 200.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS:07 E 08/02/2019, CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CPL DO MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2019 | 7224.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00925/2018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 0007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2019 | 0.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2019 | 3213.21 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTODE JUROS/MULTAS/ATUALIZACOES MONETARIA, EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA N° 7.757-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2019 | 4370.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2019 | 108.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2019 | 1652.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS (AVISO DE LICITACAO-PREGAO) DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2019 | 316.00 | 00010903831422 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ESCOLA AUZIRA FERREIRA LIMA MOTO, LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, CENTRO DESSA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2019 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE EMBREAGEM NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA: OGC-6609, A SERVICO DO TRASPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2019 | 1635.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS (KIT DE EMBREAGEM E ROL.DT BBA.DAGUA/HIDR) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA: OGC-6609, A SERVICO DO TRASPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2019 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS: METROLOGICO DE SELAGEM, METROLOGICO DE ENSAIO E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA: NQH-7842, A SERVICO DO TRASPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2019 | 6821.04 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2019 | 3433.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2019 | 4133.72 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2019 | 15987.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2019 | 4913.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2019 | 4560.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2019 | 3400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS, FALECIDA: FRANCISCA TEIXEIRA DANTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2019 | 15500.00 | 23449559000107 | WM ARQUITETURA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE UM PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2019 | 3313.82 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, CABOS E REATOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2019 | 954.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2019 | 527.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2019 | 954.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2019 | 954.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2019 | 954.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2019 | 954.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2019 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2019 | 412.65 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 03 (TRES) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A GILSEMAR DANTAS, FRANCINELDA GOMES DE ABREU E A GRAZIELE DANTAS DE ABREU. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2019 | 530.40 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A MARIA JOSE GONCALVES MAIA, MARIA EDILENE GONCALVES, MARIA JOSE GONCALVES FERNANDES, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2019 | 300.20 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2019 | 500.00 | 00004817141468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2019 | 2100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, ADSIVOS E BANNES IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2019 | 150.00 | 24206617001289 | POSTO PARELHAS GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX-4614-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2019 | 50.00 | 14428827000105 | POSTO RAISSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX-4614-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2019 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ANTONIO BATISTA DE SA, EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, NA DATA DE 09/02/2019, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE , DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2019 | 954.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2019 | 954.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO GORGE MACHADO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2019 | 2250.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, ADESIVOS, BANNES E LONAS IMPRESSAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2019 | 350.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2019 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2019 | 3150.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DE ALIMETACAO ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2019 | 200.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS 13 E 14/02/2019, CONCEDIDAS AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2019 | 954.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2019 | 954.00 | 00002242363425 | HELENA TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, NO ARQUIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2019 | 764.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2019 | 928.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2019 | 150.00 | 08965639000113 | BCASH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO, DESTINADA A DIRETORA ESCOLAR AGNELIA BRAZ ROLIM, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEDU" IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NA DATA DE 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2019 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2019 | 2447.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2019 | 4097.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2019 | 4496.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2019 | 3403.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2019 | 4190.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2019 | 1723.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2019 | 1530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2019 | 1800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2019 | 1440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2019 | 4860.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2019 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2019 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2019 | 998.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2019 | 100.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2019 | 200.00 | 00001171190409 | ELENILDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2019 | 420.00 | 00000097826561 | FRANCSICA ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 4 (QUATRO) PASSAGENS DE SAO JOAO DO RIO DE PEIXE A JOAO PESSOA, DESTINADAS A JOSE ALVES IRMAO E SUA ACOMPANHANTE FRANCISCA ALVES VIEIRA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2019 | 719.60 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2019 | 266.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO REIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2019 | 283.28 | 00005043391413 | BERNADETE DA SILVA FEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, ITINERARIO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/JOAO PESSOA/SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2019 | 300.00 | 00026345536415 | EUCLIDES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2019 | 780.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS, FALECIDO: CARLOS HENRIQUE ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2019 | 1780.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS, FALECIDO: FRANCISCO LOURENCO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2019 | 548.80 | 00010694507407 | FERNANDO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS, DE IDA E VOLTA, ITINERARIO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A FERNANDO DUARTE QUARESMA E SEU ACOMPANHANTE FRANCISCO DUARTE QUARESMA CONFORME BIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2019 | 1464.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE COFFE BREAK; PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE IDOSOS/MULHERES, REALIZADO NO CRAS DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2019 | 790.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE COFFE BREAK; PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE IDOSOS/MULHERES, REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2019 | 1038.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A ACOLHIDA DOS GRUPOS DO "PAIF", (AULAO DE DANCAS), NA SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2019 | 1005.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES;SALGADOS, SADUICHES E TAPIOCAS, PARA AS ATIVIDADES EXTRAS "PERIODO DE FERIAS" DO (S.C.F.V.), DA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2019 | 720.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA AS ATIVIDADES EXTRAS "PERIODO DE FERIAS" DO (S.C.F.V.), DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2019 | 343.77 | 00002420625471 | MARIA EDILENE GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS, DE IDA E VOLTA, ITINERARIO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB.DESTINADOS A SENHORA MARIA EDILENE GONCALVES E SUA ACOMPANHANTEMARIA JOSE GONCALVES FERNADES, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2019 | 700.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 11, 12, 13, 14 E 15/02//2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2019 | 7100.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTEZIANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2019 | 1504.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2019 | 3422.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SOLDA E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2019 | 2676.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PINTURAS DE ARMARIOS, ESTANTES, PORTOES, PORTAS E PARQUE INFALTIL DAS ESCOLAS: ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, LUIZ CARTAXO ROLIM E CRECHE JOAQUI ROBERTO SOBRINHO, NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2019 | 2676.00 | 00025839743860 | ANAILDO TAVARES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE PINTURAS DE ARMARIOS, ESTANTES, PORTOES, PORTAS E PARQUE INFALTIL DAS ESCOLAS: ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, LUIZ CARTAXO ROLIM E CRECHE JOAQUI ROBERTO SOBRINHO, NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2019 | 264.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS, REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PESSOAS A SERVICO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2019 | 650.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA SOUSA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2019 | 2100.00 | 00012166018440 | VALERIO LOPES LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2019 | 875.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15/02/2019. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 4.041-X - DIVERSOS, TARIFA REFERENTE A 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 4.041-X - DIVERSOS, TARIFA REFERENTE A 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2019 | 700.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS 11,12,13, 14 E 15/02/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2019 | 650.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA SOUSA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2019 | 2111.00 | 00012166018440 | VALERIO LOPES LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINACAS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2019 | 5591.31 | 23076345000124 | GOMES E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 7757-7 FPM. TARIFA REFERENTE A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2019 | 40.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 7757-7-FPM, REFERENTE A 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2019 | 111.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 7757-7-FPM, REFERENTE A 11/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 7757-7-FPM, TARIFA REFERENTE A 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2019 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2019 | 1173.00 | 35570969002711 | LOJ?O DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXEE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES), A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2019 | 522.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2019 | 13141.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS,DIJUNTORES, REFLETORES, FITA LED, REATORES, CAIXA MONOFASICA E CONECTOR PERFURACAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2019 | 350.00 | 00004694956426 | NADJA ROLIM DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2019 | 1464.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE COFFE BREAK; PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE IDOSOS/MULHERES, REALIZADO NO CRAS DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2019 | 790.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE COFFE BREAK; PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE IDOSOS/MULHERES, REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2019 | 780.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS, FALECIDO: CARLOS HENRIQUE ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2019 | 2190.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS, FALECIDA: FRANCISCA MARIA DE LIMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2019 | 3400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS, FALECIDA: FRANCISCA TEIXEIRA DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2019 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS, TARIFA REFERENTE A 28/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2019 | 50.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS, TARIFA REFERENTE A 15/02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2019 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 26501-2 C.F., TARIFA REFERENTE A 28/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 26501-2 C.F., TARIFA REFERENTE A 11/02/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 26.501-2 C.F., TARIFA REFERENTE A 13/02/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 4.041-X - DIVERSOS, TARIFA REFERENTE A 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8, TARIFA REFERENTE A 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 7757-7-FPM, TARIFA REFERENTE A 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 7757-7-FPM, TARIFA REFERENTE A 15/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 ICMS, REFERENTE A 14/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 ICMS, REFERENTE A 15/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2019 | 1103.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2019 | 200.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS:18 e 19/02/2019, CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CPL DO MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2019 | 1667.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA/CAGEPA, NAS REPARTICOES, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2019 | 360.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 20,21 E 22/02/2019, CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS DESSA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAOO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2019 | 131.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2019 | 464.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADA NA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2019 | 102.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2019 | 874.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2019 | 954.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2019 | 954.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2019 | 243.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2019 | 43.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTETLAR, LOCALIZADA NA TRAVESSA AUREA LIMEIRA DE ALENCAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2019 | 100.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2019 | 50.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2019 | 200.00 | 00010900298456 | MARIA ELAIANY GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2019 | 100.00 | 00098284185415 | VALDENIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2019 | 150.00 | 00010903832402 | MAYARA HONORATO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2019 | 100.00 | 00008456773492 | ALBANIZA GONZAGA DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2019 | 120.00 | 00005735171429 | MARIA DA CONCEICA ROLIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2019 | 50.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2019 | 200.00 | 00025095356848 | DEMONTIÊ LUCIO CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2019 | 100.00 | 00002365916490 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2019 | 500.00 | 00009281731436 | EMANUEL RODRIGO LUCAS THOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2019 | 12690.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2019 | 494.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2019 | 6275.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTESIANOS), DESSE MUNICIPIO, NO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2019 | 954.00 | 00012232657493 | EDMUNDO VIEIRA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2019 | 954.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2019 | 527.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2019 | 954.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2019 | 560.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 18,19,20 E 21/02/2019. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2019 | 211.00 | 00010232878463 | RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2019 | 105.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2019 | 954.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2019 | 954.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2019 | 163.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO COMPLEMENTAR NE N°451/2019, VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2019 | 1673.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2019 | 279.20 | 00009610869475 | AELIA CANDIDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DE PEIXE A JOAO PESOA, DESTINADOS A AELIA CANDIDO FERREIRA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2019 | 185.64 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A SILVANIA GOCALVES VICTOR E SUA ACOMPANHANTE SUELY VICTOR, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2019 | 410.10 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 03 (TRES) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS. DESTINADAS A FRANCINELDA GOMES DE ABREU, GILSEMAR DANTAS E GRAZIELY DANTAS DE ABREU, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2019 | 3200.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PB VOLARE V8L/W8 (PARABRISA), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC-6609, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPENHO ANTERIORMENTE EMPENHADO COMO NOME DO CRED | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2019 | 7727.00 | 00006890693400 | SIDNEIDE DE FRANÇA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO E QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIO, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 57 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2019 | 420.00 | 00020584245491 | STANLEY LIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA SOM, ILUMINACAO E GERADOR, PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DE 2019, NESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2019 | 0.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2019 | 618.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2019 | 2133.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2019 | 600.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2019 | 122.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTA FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2019 | 600.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2019 | 53.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 7757-7-FPM, TARIFA REFERENTE A 19/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8 IPVA, TARIFA REFERENTE A 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 4041-X, DIVERSOS, TARIFA REFERENTE A 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2019 | 241.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2019 | 104.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MENUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICAIL DO MUNICIPIO "WWW.SANTAHELANAPB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWW.TRANSPARENCIA.SANTAHELANA.GOV.BR", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATORIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2019 | 538.60 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS. DESTINADAS A ADRIANA GOMES FERREIRA E JOSE ARMANDO SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2019 | 225.42 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 03 (TRES) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS. DESTINADAS A MARIA DINIZ TEIXEIRA, DEUSDEDITH CANDIDO DINIZ E MARIA DO RAZARIO LOPES, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2019 | 279.20 | 00008590841405 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A FRANCSICO PEREIRA ALVES E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO: FOLHAS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVOS EM GERAL, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 4041-X - DIVERSOS, TARIFA REFERENTE A 21/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2019 | 2677.86 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2019 | 900.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 4041-X - DIVERSOS, TARIFA REFERENTE A 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8 IPVA, TARIFA REFERENTE A 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2019 | 1264.00 | 00000506147380 | AMANCIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SOLDAS E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2019 | 840.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2019 | 43811.63 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2019 | 6784.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2019 | 13544.26 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2019 | 2979.74 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2019 | 7700.11 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2019 | 1201.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2019 | 22208.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2019 | 19557.43 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2019 | 3466.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2019 | 4302.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2019 | 10590.99 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2019 | 21691.13 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2019 | 1653.25 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2019 | 4772.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2019 | 1924.71 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2019 | 1924.71 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2019 | 423.43 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2019 | 123500.09 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2019 | 19278.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2019 | 423.43 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2019 | 1580.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2019 | 163.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS BLOQUEADO EM NOSSA CONTA N° 4041-X DIVERSOS EM 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 00009669320128150051 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2019 | 1043.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE FRONECIMENTO DE LANCHES; OFERTADOS PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS REALIZADO NA SEDE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2019 | 622.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE FORNCIMENTO DE LANCHES, OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS, COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, REALIZADO NA SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2019 | 1348.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE FORNCIMENTO DE LANCHES, OFERTADO PARA UMA PALESTRA "RODA DE CONVERSA", COM O TEMA "VIOLENCIA CONTRA A MULHER" PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NA SEDE DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2019 | 1016.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE FORNCIMENTO DE LANCHES, OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS, COM AS CRIANCAS/ADOLESCENTES, DO S.C.F.V. E O GRUPO DE IDOSOS/MULHERES DO CRAS REALIZADO NO DISTRITO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2019 | 1022.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE FORNCIMENTO DE LANCHES, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLESCENTES, DO S.C.F.V. REALIZADO NA SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2019 | 611.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE FORNCIMENTO DE LANCHES, OFERTADO PARA UMA PALESTRA "RODA DE CONVERSA", COM O TEMA "VIOLENCIA CONTRA A MULHER" PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NO DISTRIT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2019 | 1264.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS, "ENFEITES DE CARNAVAL" OFERTADO PARA OS GRUPOS DE IDOSOS/MULHERES DO CRAS, REALIZADO NA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/02 A 22/02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2019 | 998.00 | 00002298304394 | MANAIRE DO CARMO LOPIES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2019 | 200.00 | 00044181019500 | JOSE AGNALDO JARDIM RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2019 | 150.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2019 | 71.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2019 | 5790.00 | 00004914273365 | ALISON LOPES CANDIDO | VALOE CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE HORAS MAQUINA COM TRATOR NEW HOLLAND TL 85E, 4XA, COM CORTES DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/01 A 25/02 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2019 | 3143.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2019 | 490.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2019 | 3344.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2019 | 2345.30 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2019 | 366.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2019 | 23101.07 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2019 | 3606.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2019 | 19146.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRA E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2019 | 2902.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2019 | 1247.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2019 | 194.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2019 | 2500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2019 | 550.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2019 | 3100.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (PESTICIDAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2019 | 1536.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2019 | 4594.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2019 | 1010.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2019 | 6653.32 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2019 | 1463.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/ SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2019 | 11462.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2019 | 1789.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2019 | 1371.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2019 | 301.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2019 | 137.54 | 00005043391413 | BERNADETE DA SILVA FEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A BERNADETE DA SILVA FERREIRA E MARIA FERREIRA ALECRIN. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRASPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTE, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2019 | 5042.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2019 | 13231.76 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2019 | 1901.57 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2019 | 100.00 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 30/01/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2019 | 100.00 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 26/02/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2019 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAOO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITACAO,FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BASICA, ACAO SOCIAL, PATRIMONIO, LICITACAO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2019 | 1047.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2019 | 163.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2019 | 15000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2019 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2019 | 1170.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2019 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2019 | 3593.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2019 | 506.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8 IPVA, TARIFA REFERENTE A 26/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 4041-X - DIVERSOS, TARIFA REFERENTE A 26/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2019 | 1729.86 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2019 | 270.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2019 | 5871.56 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2019 | 916.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETEMCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2019 | 1639.57 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2019 | 360.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/SEC.EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2019 | 400.00 | 12060496000178 | HOTEL FAZENDA PARAISO DOS COLIBRIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO, DESTINADA A DIRETORA ESCOLAR AGNELIA BRAZ ROLIM, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL PARA UMA NOVA ALTERNATIVA PARA EDUCACAO (CONAME), NA CIDADE DO CONDE/PB, NA DATA DE 29 A 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2019 | 998.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK-9523-PB, COMOS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 1937.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ASECRETRIA DE EDUCACAO E ESPORTES, ATRAVES DE MANUTENCAO, LIMPESA E REPOSOCAO DE PECAS, NOS RACONDICIONADOS DAS ESCOLAS: CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO E ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 1053.00 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 474.00 | 00003537632410 | FRANCISCO VALMIR LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 641.57 | 00007937564482 | JESSICA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE,COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2019 | 2106.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DE ALIMETACAO ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2019 | 1049.90 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2019 | 4130.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 2440.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 2370.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2019 | 2440.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 2470.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 2330.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA 1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 1220.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 1880.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 3710.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2019 | 3010.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFC-2269, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 400.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINACAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 9788.60 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7757-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000632 | 28/02/2019 | 180000.00 | 28365020000185 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA 05170889402 | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO MUSICAL PARA O CARNAVAL 2019, POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA HELANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2019 | 2026.68 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355-PB, A SERVICOS DO GAINETE DO PREFEITO,1204 DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2019 | 1641.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGEMNTO DE MULTAS DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 3281.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. REFERENTE A PARCELAMENTO RPF-RET DARF. DEBITADO EM 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 600.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 4000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, ADSIVOS E BANNES IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 700.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2019 | 9587.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-4614-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2019 | 800.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 1530.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMISETAS A SEREM ULTILIZADOS PELO GRUPO DE IDOSO DO "PAIF" | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000631 | 28/02/2019 | 38363.05 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A 4ª. MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO (AMPLIACAO) DO NOVO CEMITERIO PUBLICO, NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 800.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 87DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2019 | 2780.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2019 | 2130.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2019 | 2730.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2019 | 2665.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2019 | 2448.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2019 | 2470.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2019 | 2150.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQC-0041,A SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2019 | 5340.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATORTL-75 NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2019 | 5280.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL-85E NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2019 | 2053.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-8353-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2019 | 279.20 | 00014097915487 | SEBASTIAO MENEZES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2019 | 600.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 4.041- X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2019 | 400.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 4.041- X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2019 | 2172.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2019 | 1070.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2019 | 29.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2019 | 9497.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2019 | 1752.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2019 | 3530.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2019 | 350.00 | 00004694956426 | NADJA ROLIM DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2019 | 1053.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E DESOBRISTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS, NOS SITIOS: SAO LUIZ, LAGOA GRANDE E BOM LUGAR, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2019 | 1396.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E DESOBRISTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS, NOS SITIOS: PE BRANCO, QUIXABA, FORMIGUEIRO E CACARE, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2019 | 700.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 87DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2019 | 1400.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MANCAL GRADE ARADORA, DESTINADOS AO TRATORES TL 75E E TRATOR TL 85E, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2019 | 275.10 | 00009310020440 | VANESSA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A VANESSA FERREIRA DE LIMA E VITORIA LORRANY FERREIRA DA SILVA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2019 | 185.64 | 00003029503461 | ELAINE DIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A ELANE DIAS DUARTE E SEU ACOMPANHANTE EDIGAR DIAS DUARTE, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2019 | 1220.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2019 | 2379.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESSE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2019 | 560.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 11,12,13 E 14/03/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2019 | 400.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINACAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2019 | 1533.00 | 00012166018440 | VALERIO LOPES LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINACAS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2019 | 895.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MNZ-6929-PB, PARA AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2019 | 0.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2019 | 3176.29 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTODE JUROS/MULTAS/ATUALIZACOES MONETARIA, EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA N° 7.757-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2019 | 3750.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ACESSORIA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2019 | 7284.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00925/2018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 0008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2019 | 600.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2019 | 300.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 11,12, E 13/03/2019, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2019 | 600.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2019 | 1520.00 | 00012166018440 | VALERIO LOPES LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2019 | 1427.20 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (CHICLETES, DOCES, PIPOCAS E CHOCOLATES) DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2019 | 500.00 | 00003110671409 | FRANCISCO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2019 | 400.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2019 | 230.00 | 00005171716439 | ROZIANA MARIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 26501-2 CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2019 | 480.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE MARCO DE 2019, CONCEDIDAS A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DO SEMINARIO "TUDO NA MEDIDA" DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2019 | 7000.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, SERVICOS PRESTADOS POR TECNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2019 | 404.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2019 | 493.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2019 | 261.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPACAO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2019 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2019 | 268.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2019 | 61.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 7757-7 FPM, TARIFA REFERENTE A 11/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2019 | 998.00 | 00008305597440 | GONCALO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA E.M.E.I.E.F. AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO BONITA, DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2019 | 400.00 | 00052710505487 | GERVASIO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2019 | 3000.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO (BOMBEADORES, CONTACTORES, CHAVE PART. DIRETA 380V, MOTOR OP4 0,50 HP 220V), DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2019 | 948.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE FORNACIMENTO DE LACHES, OFERTADO PARA A COMEMORACAO DE CARNAVAL DO GRUPO DE MULHERES E IDOSO DO "PAIF" REALIZADO NA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2019 | 579.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE FORNACIMENTO DE LACHES, OFERTADO PARA A COMEMORACAO DE CARNAVAL DO GRUPO DE CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. REALIZADO NA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2019 | 317.10 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 4 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA DO BAIXIO-CE A FORTALEZA-CE, E VOLTA, DE FORTALEZA-CE A CAJAZEIRAS-PB, DESTINADOS A ANTONIA DUARTE ROBERTO E MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2019 | 300.00 | 00010462584437 | JOÃO BATISTA DE LIMA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2019 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ANTONIO BATISTA DE SA, EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2019 | 170.00 | 05747008000130 | OSTO RONALDAO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO, COM A SENHORA FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2019 | 200.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS:13 e 14/03/2019, CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CPL DO MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2019 | 2624.00 | 00010171351428 | JOSEFA CRISTINA GONZAGA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2019 | 483.47 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFM-0579-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2019 | 275.10 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A MARIA LINDALVA DE SOUSA E SUA ACOMPANHANTE MARLENE ALVES DOS SANTOS, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2019 | 1504.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2019 | 671.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2019 | 11074.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2019 | 5298.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTESIANOS), DESSE MUNICIPIO, NO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2019 | 560.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 18, 19, 20, E 21/03/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2019 | 185.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTETLAR, LOCALIZADA NA TRAVESSA AUREA LIMEIRA DE ALENCAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2019 | 150.00 | 00002536458407 | MARIA LINDALVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2019 | 102.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2019 | 79.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTA FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2019 | 1102.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2019 | 700.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 18,19,20 E 21/03/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2019 | 1355.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2019 | 436.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADA NA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2019 | 97.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2019 | 251.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2019 | 199.00 | 35570969002711 | LOJ?O DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXEE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (VENTILADOR), A DISPOSICAO DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2019 | 716.00 | 35570969000182 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (VENTILADOR), A DISPOSICAO DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAOO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2019 | 160.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 19, 20, 21, 22/03/2019, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA CAMIONETA RANGER DE PLACA QFU-6355-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2019 | 1500.99 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES: PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2019 | 200.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS:18 e 19/03/2019, CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CPL DO MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2019 | 560.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/03/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2019 | 251.85 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFM-0579-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2019 | 235.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFM-0579-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2019 | 500.00 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2019 | 300.00 | 00060352442468 | MARIA CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2019 | 300.00 | 00026345536415 | EUCLIDES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANAOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART PB. 20190242689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2019 | 0.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2019 | 2048.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS (AVISO DE LICITACAO-PREGAO) DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE SOM E EQUIPAMENTOS DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL CAVALGADA DO DIA DE SAO JOSE, CAVALGADA ESTA, QUE INCENTIVA E PROMOVE O COMERCIO E SERVICOS NESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2019 | 199.00 | 35570969002711 | LOJ?O DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXEE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2019 | 2552.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2019 | 1441.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2019 | 1556.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2019 | 4077.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2019 | 3284.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-1992-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2019 | 632.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2019 | 3002.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2019 | 1580.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2019 | 1264.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2019 | 1106.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269--PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2019 | 400.00 | 12060496000178 | HOTEL FAZENDA PARAISO DOS COLIBRIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA A DIRETORA ESCOLAR AGNELIA BRAZ ROLIM, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL PARA UMA NOVA ALTERNATIVA PARA EDUCACAO (CONAME), NA CIDADE DO CONDE/PB, NA DATA DE 29 A 31 DE MARCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2019 | 360.00 | 00090080769349 | AGNELIA BRAZ ROLIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 29, 30 E 31/03/2019, CONCEDIDAS A DIRETORA ESCOLAR AGNELIA BRAS ROLIM, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CONDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL PARA UMA NOVA ALTERNATIV | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2019 | 476.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO REIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2019 | 112.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO REIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2019 | 330.00 | 00067428606420 | MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2019 | 500.00 | 00007043941466 | BETILANIA ALECRIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2019 | 474.00 | 00003537632410 | FRANCISCO VALMIR LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2019 | 817.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS, SALGADOS E BOLOS, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A SEMPHE-2019 (SEMANA PEDAGOGICA DE SANTA HELENA), NO PERIODO DE 01/03/2019 A 21/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2019 | 998.00 | 00011490151443 | JANETE MACHADO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA E.M.I.E.F. ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, LOCALIZADA NA RUA TENETE EPITACIO LIMEIRA, CENTRO DESSA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2019 | 1752.66 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2019 | 9497.76 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2019 | 4560.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SORINHO. LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2019 | 28.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2019 | 1071.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2019 | 2172.26 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2019 | 2130.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE TRIAGEM DE XEROX E ENCADERNACAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2019 | 141.62 | 00090080769349 | AGNELIA BRAZ ROLIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA, CONCEDIDAS A DIRETORA ESCOLAR AGNELIA BRAS ROLIM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL PARA UMA NOVA ALTERNATIVAPARA A EDUC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2019 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2019 | 930.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPACAO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2019 | 200.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 22 E 25/03/2019, CONCEDIDAS A CHEFE DE DEPARTAMENTO ESTRATEGICOL DO MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2019 | 200.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 22 E 25/03/2019, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2019 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2019 | 450.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS-DCTF DO CONSELHO DA E.M.E.I.E.F. ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, REFERENTES AOS ANOS 2016, 2017 E 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2019 | 1100.00 | 41146754000131 | DEMARMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS: ARQUIVOS EM ACO, MESAS E ARMARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2019 | 500.00 | 00014334180450 | VALDEMAR RIBEIRO DANTAS E SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2019 | 500.00 | 00004534469497 | EVANDRO FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2019 | 206.31 | 00004740082403 | MARCIANA LOPES DOURADO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A JOSE DOURADO FILHO E SUA ACOMPANHANTE MARCIANA LOPES DOURADO, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2019 | 6320.66 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2019 | 1390.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/ SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2019 | 4194.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2019 | 922.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2019 | 1371.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2019 | 301.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2019 | 2500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2019 | 550.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2019 | 1053.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NEGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO ATRAVES DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA NO SITIO MALHADA BONITA, JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO E ALZIRA FERREIRA LIMA MOTANA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2019 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/SEC.EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2019 | 1053.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DE PROPAGANDAS VOLANTES, "AVISOS" PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2019 | 101.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2019 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAOO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITACAO,FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BASICA, ACAO SOCIAL, PATRIMONIO, LICITACAO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MENUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICAIL DO MUNICIPIO "WWW.SANTAHELANAPB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWW.TRANSPARENCIA.SANTAHELANA.GOV.BR", REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME RELATORIOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2019 | 3750.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ACESSORIA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2019 | 3750.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ACESSORIA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2019 | 1170.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2019 | 15000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2019 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2019 | 1047.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2019 | 163.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2019 | 12899.10 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2019 | 1849.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2019 | 5042.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA. DIVULGACAO DE EVENTOS, SERVICOS E ACOES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. PERIODO JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA. DIVULGACAO DE EVENTOS, SERVICOS E ACOES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. PERIODO FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA. DIVULGACAO DE EVENTOS, SERVICOS E ACOES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. PERIODO MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2019 | 3593.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2019 | 506.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2019 | 4324.66 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2019 | 951.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2019 | 45225.64 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2019 | 7005.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2019 | 19960.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2019 | 4391.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2019 | 121945.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2019 | 19035.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2019 | 11355.79 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2019 | 1772.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2019 | 1397.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2019 | 21862.43 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2019 | 218.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2019 | 3412.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2019 | 18621.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2019 | 4772.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2019 | 8559.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2019 | 1336.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2019 | 32968.03 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2019 | 7252.97 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2019 | 8982.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2019 | 1976.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2019 | 5538.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2019 | 864.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRASPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTE, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2019 | 3143.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2019 | 490.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2019 | 1896.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO TRATOR NEW ROLAND TL-75-E. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2019 | 2345.30 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2019 | 366.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2019 | 23433.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2019 | 3658.01 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2019 | 19146.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRA E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2019 | 2902.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2019 | 1247.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2019 | 194.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2019 | 11462.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2019 | 1789.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2019 | 1536.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2019 | 120.00 | 00013636970488 | FRANCISCA MAIARA RUFINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 25.710-9 - GBF/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2019 | 611.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2019 | 450.00 | 00003537632410 | FRANCISCO VALMIR LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINACAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 4041-X - DIVERSOS, TARIFA REFERENTE A 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 1.339-0 - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESSE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESSE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2019 | 346.00 | 00002397884437 | FRANCISCO BRAZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LACHES E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTA EDILIADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2019 | 998.00 | 00007422517484 | ELEIDE TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSISTENCIA TECNICA E ELABORACAO DOS CODIGOS TRIBUTARIOS E OBRAS DESSE MUNCIPIO, EM SUA (4ª) QUARTA ETAPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO: FOLHAS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVOS EM GERAL, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NAS AGUAS ABATECIDAS PELA OPERACAO CARRO PIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2019 | 0.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2019 | 3281.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. REFERENTE A PARCELAMENTO RPF-RET DARF. DEBITADO EM 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2019 | 700.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 26, 27, 28 E 29/03/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. TARIFA REFERENTE A 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2019 | 3138.50 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS SEDIADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2019 | 29.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2019 | 1070.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2019 | 2172.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2019 | 9497.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2019 | 1752.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2019 | 3760.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2019 | 3100.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2019 | 16345.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2019 | 2841.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2019 | 3049.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA PATROL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2019 | 3634.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2019 | 3476.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA MAQUINA PATROL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2019 | 3198.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR TL 85E, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2019 | 2370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO TRATOR TL-85-E. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2019 | 1264.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTEZANATO OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS DO "PAIF", SEDE, COM DURACAO DE 60 HORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2019 | 358.00 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2019 | 1980.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACANQC-0041,A SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2019 | 1910.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-8353-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2019 | 5360.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATORTL-75 NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2019 | 5969.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL-85E NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2019 | 2880.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2019 | 2130.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2019 | 2830.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2019 | 2765.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2019 | 2648.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2019 | 2670.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2019 | 10091.20 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-4614-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2019 | 420.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS, 2, 3 E 4/04/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2019 | 4330.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2019 | 2640.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2019 | 2570.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2019 | 2640.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2019 | 2670.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2019 | 2330.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA 1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2019 | 1220.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2019 | 1880.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2019 | 3710.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2019 | 3010.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ONIBUS DE PLACA OFC-2269, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2019 | 1149.90 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2019 | 11000.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2019 | 253.00 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2019 | 2812.32 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355-PB, A SERVICOS DO GAINETE DO PREFEITO,1204 DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000994 | 01/04/2019 | 66390.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, EXTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS , SOM, ILUMINACAO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXTRUTURAS METALIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2019 | 200.00 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 01 E 02/04/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2019 | 100.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2019 | 200.00 | 00009570392479 | MACIANA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2019 | 85.00 | 00007422517484 | ELEIDE TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2019 | 300.00 | 00067428606420 | MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2019 | 85.00 | 00005043391413 | BERNADETE DA SILVA FEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2019 | 500.00 | 00009661293422 | JOSE EVERTON DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2019 | 220.00 | 00034249330826 | MARIA JAQUELINE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2019 | 40.00 | 00012532431822 | FRANCICO CIER DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2019 | 50.00 | 00013448442437 | MARIA LINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2019 | 137.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2019 | 998.00 | 00002298304394 | MANAIRE DO CARMO LOPIES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2019, NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2019 | 998.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE PINTURA, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2019, NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2019 | 1400.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERES, BANNERS, FAIXAS E PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2019 | 1750.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERES, BANNERS E FAIXAS IMPRESSAS EM LONA, ADESIVOS IMPRESOS EM VINIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2019 | 3500.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDETE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHEMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO E SISTEMA DE INFORMACAO, (CONVENIOS NO AMBITO FEDERAL ESTADUAL, E REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2019 | 1200.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TIMBRADOS IMPRESSOS, CARIMBOS AUTOMATICOS, CAPAS DE PROCESSOS E CARTAZES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. TARIFA REFERENTE A 02/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2019 | 2340.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES, FICHAS DO ALUNO, BANNERS E FAIXAS IMPRESSAS EM LONAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2019 | 2313.00 | 20730621000138 | BENICIO GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS, ATRAVES DE LAVAGEM DE VEICULOS "ONIBUS" PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2019 | 1488.00 | 31836296000109 | VIVIANNE RANESSA LOURENÇO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VULCANIZACAO E TROCA DE PINEUS NOS VEICULOS "ONIBUS" PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2019 | 200.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (duas) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 04 E 05/04/2019, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2019 | 200.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PEÇAS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS (PROTETOR DE PARA-LAMA E GARDE DE PARA-CHOQUE), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX-4614-PB, A SERVICO DA SECREARIA DE TRANSPORTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2019 | 420.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 8, 9 E 10/04/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2019 | 875.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 8, 9, 10, 11 E 12/04/2019. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001021 | 05/04/2019 | 8278.86 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001022 | 05/04/2019 | 367.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2019 | 998.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK-9523-PB, COMOS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO NO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA TEREZA GONCALVES FIRMINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2019 | 144.00 | 08965639000113 | BCASH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEDU" IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NA DATA DE 24, 25 E 26 DE OUTU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/04/2019 | 144.00 | 08965639000113 | BCASH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO, DESTINADA A COORDENADORA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO, MARIA ELISIETH ANACLETO DE ALBUQUERQUE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEDU" IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NA DATA DE 24, 25 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/04/2019 | 437.80 | 08718431000108 | WIRECARD | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO EXPOEDUC 2019, A SER REALIZADO EM PONTA NEGRA, NATAL-RN, NO PERIODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001030 | 08/04/2019 | 1211.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ASECRETRIA DE EDUCACAO E ESPORTES, ATRAVES DE MANUTENCAO, LIMPESA E REPOSOCAO DE PECAS, NOS ARCONDICIONADOS NAS ESCOLAS, NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001031 | 08/04/2019 | 1316.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DE MANUTENCAO, LIMPESA E REPOSOCAO DE PECAS, NOS ARCONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, N° 236, CENTRO DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001039 | 09/04/2019 | 3210.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001033 | 09/04/2019 | 2172.74 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001034 | 09/04/2019 | 1752.66 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001035 | 09/04/2019 | 9427.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001036 | 09/04/2019 | 29.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001037 | 09/04/2019 | 1070.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001038 | 09/04/2019 | 15780.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001040 | 09/04/2019 | 16761.36 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/04/2019 | 1185.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA E.M.I.E.F. JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, S/N CENTRO, SANTA HELENA, NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/04/2019 | 1185.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA E.M.I.E.F. JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, S/N CENTRO, SANTA HELENA, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/04/2019 | 450.00 | 27395677000122 | ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAJAZEIRAS E REGI?O CTRC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO, DESTINADA AOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE INCLUSAO DA PESSOA AUTISTA, A SER REALIZADO NA DATA DE 13/04/2019, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/04/2019 | 650.00 | 27395677000122 | ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAJAZEIRAS E REGI?O CTRC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO, DESTINADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE INCLUSAO DA PESSOA AUTISTA, A SER REALIZADO NA DATA DE 13/04/2019, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001041 | 09/04/2019 | 3230.95 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001042 | 09/04/2019 | 1870.55 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001043 | 09/04/2019 | 3356.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001044 | 09/04/2019 | 2570.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2019 | 200.00 | 00007677522440 | FRANCISCO TINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2019 | 500.00 | 00027052132877 | CLAUDENORA ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001065 | 10/04/2019 | 1983.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001069 | 10/04/2019 | 2791.45 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V., DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001063 | 10/04/2019 | 1078.88 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001064 | 10/04/2019 | 1101.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2019 | 2310.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, ADSIVOS E BANNES IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001062 | 10/04/2019 | 1150.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2019 | 3390.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRATADOS ATARVES DE CAPINACAO, RETIRADA DE MATO, NA E.M.E.I. CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, NESSA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2019 | 998.00 | 00010900310413 | EDNA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA E. M. E. F. PADRE JOSE DE ANCHIETA, NA SEDE DESSE MUNCIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2019 | 270.00 | 00075294346400 | JORCELANIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COM AULAS DE MUSICA PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2019 | 3100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, ADESIVOS, BANNES E LONAS IMPRESSAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2019 | 2452.85 | 08170630000116 | RG. MAGAZINE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001067 | 10/04/2019 | 2791.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7757-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2019 | 21.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 13.774-X - CIDE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2019 | 4893.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTODE JUROS/MULTAS/ATUALIZACOES MONETARIA, EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA N° 7.757-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2019 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2019 | 7359.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00925/2018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 0009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001066 | 10/04/2019 | 2472.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001068 | 10/04/2019 | 788.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO GABINETE DO PREFEITO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2019 | 1516.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB. APOLICE Nº. 28000000308531. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2019 | 100.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2019 | 162.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA (JOGO DE PASTILHAS) DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2019 | 50.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINACAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001078 | 11/04/2019 | 3160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001079 | 11/04/2019 | 3002.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001080 | 11/04/2019 | 2054.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001081 | 11/04/2019 | 3985.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001082 | 11/04/2019 | 2806.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001083 | 11/04/2019 | 3780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001086 | 11/04/2019 | 2686.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001087 | 11/04/2019 | 3630.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2019 | 400.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2019 | 400.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2019 | 2632.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SOLDAS E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUACACAO E ESPORTE A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001108 | 11/04/2019 | 1053.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SEVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZAE ADA EMA, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001109 | 11/04/2019 | 3427.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SEVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2019 | 998.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2019 | 998.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2019 | 400.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2019 | 2500.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO (BOMBEADORES, CONTACTORES, CAPACITORES, MOTOR OP4 0,50 HP 220V, REGISTROS, RELES E TUBO PVC), DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2019 | 998.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2019 | 1238.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2019 | 998.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2019 | 998.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARCO E 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2019 | 998.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2019 | 650.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2019 | 527.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2019 | 998.00 | 00012241647411 | FRANCISCO DAVYD DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRASESTRUTURA, DESSE MUNCIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2019 | 400.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2019 | 306.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2019 | 1264.00 | 40965345000102 | MARIA CARLOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE LEMBRANCAS PARA RECEM NASCIDO, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, NA SEDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2019 | 500.00 | 00045100365404 | GERALDA DIAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO COSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 - PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2019 | 150.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2019 | 1833.85 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (CHICLETES, DOCES E OUTROS) DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM COMEMORACAO DA PASCOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2019 | 470.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2019 | 316.00 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2019 | 998.00 | 00007913152400 | FRANCISCO GON?ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2019 | 1264.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COELABORACAO E DIGITALIZACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE UMA REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.F.N.N.M. PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. TARIFA REFERENTE A 11/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2019 | 200.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (duas) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 15 E 16/04/2019, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2019 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCINAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/04/2019 | 445.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPACAO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/04/2019 | 53.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPACAO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/04/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, SERVICOS PRESTADOS POR TECNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/04/2019 | 974.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/04/2019 | 2543.74 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FORD KA DE PLACA KFG-8133-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 283142-2, TARIFA REFERENTE A 12/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 283142-2, TARIFA REFERENTE A 15/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 12/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/04/2019 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/04/2019 | 532.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/04/2019 | 444.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADA NA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/04/2019 | 1909.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/04/2019 | 927.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/04/2019 | 12734.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/04/2019 | 5562.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTESIANOS), DESSE MUNICIPIO, NO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/04/2019 | 250.00 | 00011584287403 | JOSE HERLISON BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/04/2019 | 70.00 | 00002229179381 | FRANCISCA REJANE ALVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/04/2019 | 269.30 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE CAJAZIRAS A JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A ANTONIA DUARTE ROBERTO. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/04/2019 | 306.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/04/2019 | 88.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/04/2019 | 1011.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE FORNCIMENTO DE LANCHES, OFERTADO PARA A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DE MULHERES/GESTANTES E IDOSOS DO CRAS, REALIZADO NA SEDE DESSE MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/04/2019 | 1011.00 | 00011324676400 | LAURA RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DE OFICINAS DE COFEITARIA, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES/GESTANTES DO PAIF, DA SEDE DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/04/2019 | 685.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM O GRUPO DE MULHERES/GESTANTES E IDOSOS DO CRAS, REALIZADO NO DISTRITO DE VAZEA D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 - PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. TARIFA REFERENTE A 15/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/04/2019 | 2137.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES: PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAOO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 16.225-6 -SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001148 | 17/04/2019 | 2768.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2019 | 436.21 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TERMINAL, DESTINADO AO TRATOR TL 75E, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/04/2019 | 92.82 | 00003308511444 | MARIA DE FATIMA SILVA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 1 (UMA) PASSAGEM DE CAJAZAEIRAS A JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A MARIA DE FATIMA SILVA LOPES, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2019 | 207.20 | 00005735171429 | MARIA DA CONCEICA ROLIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/04/2019 | 202729.48 | 00378257000181 | F.N.D.E/ MEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O FNDE DE NUMERO 1680/2011 - ESCOLA PROINFANCIA TIPO C. EFETUADO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/04/2019 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGEMNTO DE MULTAS DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/04/2019 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGEMNTO DE MULTAS DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/04/2019 | 0.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 4041-X DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/04/2019 | 750.00 | 00004437832418 | JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE,NA LIMPESA E CONSERVACAO, NA E.M.E.I. CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, NESSA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/04/2019 | 134.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CONSUMO DA ESCOLA M.E.I.E.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA EMA, S/N°,AREA RURAL, SANTA HELENA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/04/2019 | 84.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CONSUMO DA ESCOLA M.E.I.E.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA EMA, S/N°,AREA RURAL, SANTA HELENA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/04/2019 | 381.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CONSUMO DA ESCOLA M.E.I.E.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA EMA, S/N°,AREA RURAL, SANTA HELENA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/04/2019 | 750.00 | 00017486982811 | MARIA DAS DORES PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PADRE JOSE DE ANCHIETA E LUIZ CARTAXO ROLIM, NESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/04/2019 | 474.00 | 00003537632410 | FRANCISCO VALMIR LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/04/2019 | 706.00 | 00056843283420 | MARIA LEONICE ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETRIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/04/2019 | 250.00 | 00003046864418 | MARIA INACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAL E PRODUTOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, R | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/04/2019 | 250.00 | 00003046864418 | MARIA INACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAL E PRODUTOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, R | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/04/2019 | 250.00 | 00003046864418 | MARIA INACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAL E PRODUTOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, R | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/04/2019 | 250.00 | 00003046864418 | MARIA INACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAL E PRODUTOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, R | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/04/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MENUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICAIL DO MUNICIPIO "WWW.SANTAHELANAPB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWW.TRANSPARENCIA.SANTAHELANA.GOV.BR", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATORIOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/04/2019 | 300.00 | 00002242363425 | HELENA TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/04/2019 | 265.20 | 00003029503461 | ELAINE DIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A ELANE DIAS DUARTE E SEU ACOMPANHANTE EDIGAR DIAS DUARTE, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/04/2019 | 400.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/04/2019 | 19600.00 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERV.LOCACAO MAO DE OBRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2019 | 19600.00 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERV.LOCACAO MAO DE OBRA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001183 | 24/04/2019 | 2220.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SORINHO. LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001184 | 24/04/2019 | 2310.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/04/2019 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAOO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2019 | 3750.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/04/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA MERCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2019 | 3500.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDETE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHEMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO E SISTEMA DE INFORMACAO, (CONVENIOS NO AMBITO FEDERAL ESTADUAL, E REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2019 | 3500.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDETE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHEMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES MEDIANTE MEIO FISICO E SISTEMA DE INFORMACAO, (CONVENIOS NO AMBITO FEDERAL ESTADUAL, E REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2019 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/04/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESSE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/04/2019 | 3593.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2019 | 506.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2019 | 15000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2019 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2019 | 1170.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/04/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2019 | 1047.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2019 | 163.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2019 | 525.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 24, 25 E 26/04/2019. CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2019 | 700.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 23, 24, 25 E 26/04/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2019 | 92.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2019 | 13897.08 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2019 | 2005.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/04/2019 | 5042.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/04/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2019 | 7268.76 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2019 | 1134.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/SEC.EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONVENIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTA HELENA-PB. E A UNIAO NACIOBNAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME-PB, SECCIONAL PARAIBA. REFEREMTE AO EXERCICO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2019 | 1579.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS TECNICOSA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCICIPAL DE ENSINO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2019 | 2110.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ENCADERNACAO, XEROX E PLASTIFICACAO, PARA ATENDER ASECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2019 | 17000.00 | 07246968000141 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2019 | 80.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DE REGISTRO DE UMA ATA DA E.M.E.F. PADRE JOSE DE ACHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA NESSA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/04/2019 | 11462.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/04/2019 | 1789.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2019 | 1536.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2019 | 1371.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2019 | 301.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/ SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2019 | 4194.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2019 | 922.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2019 | 400.00 | 00000869247379 | NAGELIA PEREIRA TAVARES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2019 | 150.00 | 00004731613469 | JOVENILDA DUARTE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2019 | 150.00 | 00008540048400 | JESSICA DE SOUSA DINIZ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2019 | 560.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 23, 24, 25 E 26/04/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2019 | 112.24 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 1 (UMA) PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS, DESTINADA A GILCIFRAN INACIO DA SILVA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2019 | 150.00 | 00004731613469 | JOVENILDA DUARTE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2019 | 150.00 | 00008540048400 | JESSICA DE SOUSA DINIZ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/04/2019 | 3493.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2019 | 490.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2019 | 1050.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESIDOS SOLIDOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 15/06/2019, PARTICPANTE, GEORGIO ALBERTO SATURNINO DE ANDRADE, SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2019 | 2345.30 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2019 | 366.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/04/2019 | 19811.38 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRA E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2019 | 3006.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/04/2019 | 22674.45 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/04/2019 | 3539.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/04/2019 | 1247.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/04/2019 | 194.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2019 | 2500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2019 | 550.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTE, COMPETEMCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2019 | 352.96 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 4 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A DIOMAR RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE MARIA DORALICE RIBEIRO, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2019 | 129834.86 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2019 | 20267.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2019 | 10247.38 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2019 | 1599.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2019 | 22689.55 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2019 | 3541.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2019 | 18621.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2019 | 4096.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2019 | 7504.07 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2019 | 1171.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2019 | 31613.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2019 | 6954.99 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2019 | 10978.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2019 | 2415.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2019 | 44166.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2019 | 6785.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2019 | 19960.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2019 | 4391.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS E DEMAIS DOCUMENTOS ESCOLARES, CORRESPONDENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001305 | 29/04/2019 | 4723.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001306 | 29/04/2019 | 4215.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001307 | 29/04/2019 | 4197.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OET-2102-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001308 | 30/04/2019 | 5090.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2019 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001333 | 30/04/2019 | 1422.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269--PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001334 | 30/04/2019 | 1896.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001335 | 30/04/2019 | 2054.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001336 | 30/04/2019 | 1386.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA OET-2102-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001344 | 30/04/2019 | 4030.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001345 | 30/04/2019 | 2640.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001346 | 30/04/2019 | 2570.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001347 | 30/04/2019 | 2640.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001348 | 30/04/2019 | 2670.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001349 | 30/04/2019 | 2330.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA 1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001350 | 30/04/2019 | 1220.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001351 | 30/04/2019 | 1880.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001352 | 30/04/2019 | 3710.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001353 | 30/04/2019 | 3010.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ONIBUS DE PLACA OFC-2269, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001354 | 30/04/2019 | 1300.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OET-2102, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001355 | 30/04/2019 | 1149.90 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2019 | 1579.00 | 00004354136430 | MISAEL PEDRO SANTANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, GOL DE PLACA: MMP-5594, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2019 | 3419.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. REFERENTE A PARCELAMENTO RPF-RET DARF. DEBITADO EM 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2019 | 445.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2019 | 935.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2019 | 528.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPACAO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2019 | 200.00 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 29 E 30/04/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2019 | 700.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 29, 30/04 E 01, 02/05/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001362 | 30/04/2019 | 1812.32 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355-PB, A SERVICOS DO GAINETE DO PREFEITO,1204 DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. .4041-X - DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001356 | 30/04/2019 | 11494.45 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2019 | 350.00 | 00005140429403 | GERONIMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2019 | 400.00 | 00095200037468 | HESTHER THOMAS DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2019 | 500.00 | 00009278464465 | YSAQUE PARNAIBA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2019 | 50.00 | 00010756682479 | MEIRELY DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2019 | 100.00 | 00004511390460 | VICENTE ALVES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2019 | 50.00 | 00002648183426 | MARIA NAZARETE PARNAIBA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2019 | 70.00 | 00017427561821 | JO?O ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2019 | 200.00 | 00070304873462 | ANTONIO ROBERTO GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2019 | 180.00 | 00010026778408 | EDILANIA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2019 | 70.00 | 00017427561821 | JO?O ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2019 | 50.00 | 00003091018407 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2019 | 100.00 | 00010905576470 | EDIGLE DUARTE CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2019 | 200.00 | 00008409881411 | GUILHERME DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2019 | 400.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MERCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2019 | 400.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS DE MUTUA COOPERACAO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2019 | 279.20 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE CAJAZIRAS A JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A JANAINA EVANGELISTA DA SILVA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001363 | 30/04/2019 | 1880.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001364 | 30/04/2019 | 1130.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001365 | 30/04/2019 | 1830.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001366 | 30/04/2019 | 1765.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001367 | 30/04/2019 | 1648.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001368 | 30/04/2019 | 1670.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001311 | 30/04/2019 | 3879.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR TL 85E, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2019 | 1504.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001358 | 30/04/2019 | 1680.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACANQC-0041,A SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001359 | 30/04/2019 | 1617.62 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-8353-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001360 | 30/04/2019 | 3860.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATORTL-75 NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001361 | 30/04/2019 | 4469.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL-85E NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001357 | 30/04/2019 | 10494.45 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-4614-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2019 | 15.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº. 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2019 | 3.58 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2019 | 15.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº. 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2019 | 3.58 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº. 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2019 | 15.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº. 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2019 | 3.58 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2019 | 140.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTA FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2019 | 33.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTA FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2019 | 2.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2019 | 200.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (duas) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 02 E 03/05/2019, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2019 | 1053.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DE AVISOS E DIVULGACOES PARA AS SECRETARIAS DESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2019 | 2800.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA COM MINI TRIO ELETRICO (FERNADO SOM) NA IV (QUARTA) MACHA CONTRA AS DROGAS NA CIDADE DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2019 | 850.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO DA IV (QUARTA) MARCHA CONTRA AS DROGAS, COM A BANDA MILAGRES ACONTECEM, NA CIDADDE DE SANTA HELENA-PB, EM 05 DE MEIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2019 | 40.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2019 | 500.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/05/2019 | 470.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MICROFONE, PLUGS, CONECTOR E CABOS), DESTINADOS A SECRETRIA DE ACAO SOCIAL A SEREM ULTILIZADOS NOA CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/05/2019 | 112.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO REIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/05/2019 | 81.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO REIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/05/2019 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO REIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/05/2019 | 1560.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 06(SEIS) POCOS ARTEZIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS: PE BRAMCO DE CIMA, QUIXABA, FORMIGUEIRO, PAI FELIX, CARCARE E LIBERDADE, TODOS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/05/2019 | 1140.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 03 (TRES) POCOS ARTEZIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS: RUA NOVA, RETIRO E JERIMUM, TODOS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/05/2019 | 3230.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (PESTICIDAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/05/2019 | 3100.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTEZIANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2019 | 160.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CRC PB | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRICAO DESTINADA AO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DISRAELI ABRANTES MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO-SINCASP-2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, NO CENTRO CU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/05/2019 | 700.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 6,7,8 e 9/05/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/05/2019 | 200.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (duas) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 07 E 08/05/2019, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001423 | 08/05/2019 | 3670.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001420 | 08/05/2019 | 17890.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001421 | 08/05/2019 | 3900.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001422 | 08/05/2019 | 3680.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.714-1 - GSUAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.710-9 - GBF/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/05/2019 | 200.00 | 00048623555449 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/05/2019 | 500.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/05/2019 | 1510.00 | 11189342000118 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VAOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (CADEIRAS), DESTINADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA GESTAO DE BENEFICIOS E CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/05/2019 | 800.00 | 11189342000118 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VAOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BATEDEIRA, VENTILADOR E POUTRONA), DESTINADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PRODUTOS A SEREM ULTILIZADOS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/05/2019 | 70.00 | 00017427561821 | JO?O ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/05/2019 | 200.00 | 00098284185415 | VALDENIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/05/2019 | 100.00 | 00098284185415 | VALDENIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/05/2019 | 200.00 | 00005301728440 | GERALDO ALEXANDRE DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/05/2019 | 400.00 | 00009281731436 | EMANUEL RODRIGO LUCAS THOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/05/2019 | 998.00 | 00002298304394 | MANAIRE DO CARMO LOPIES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2019, NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/05/2019 | 998.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE PINTURA, OFERTADO PARA O GRUPO DE CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REALIZADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001424 | 08/05/2019 | 2900.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001425 | 08/05/2019 | 2700.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/05/2019 | 250.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001427 | 09/05/2019 | 1733.32 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V., DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001430 | 09/05/2019 | 1874.54 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001437 | 09/05/2019 | 2700.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001438 | 09/05/2019 | 2300.58 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2019 | 137.55 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A EVA FIRMINO FERREIRA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.717-6 - PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001431 | 09/05/2019 | 1207.14 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2019 | 1900.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001428 | 09/05/2019 | 1182.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001434 | 09/05/2019 | 2900.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SEVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001435 | 09/05/2019 | 18700.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001439 | 09/05/2019 | 3100.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001440 | 09/05/2019 | 3900.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2019 | 1841.00 | 08170630000116 | RG. MAGAZINE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001442 | 09/05/2019 | 2870.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2019 | 998.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK-9523-PB, COMOS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001429 | 09/05/2019 | 2051.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001436 | 09/05/2019 | 3889.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/05/2019 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA, REFERENTE AO DIA 01,02 E 03/05/2019, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA CAMIONETA RANGER DE PLACA QFU-6355-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2019 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AO DIA 6,7,8 E 9/05/2019, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA CAMIONETA RANGER DE PLACA QFU-6355-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/05/2019 | 160.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, NOS DIAS 01,02,03 E 04/05/2019, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2019 | 160.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, NOS DIAS 6,7,8 E 9/05/2019, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/05/2019 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA A ANTONIO BATISTA DE SA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAL-PB, NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/05/2019 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA A ANTONIO BATISTA DE SA NO DIA 6,7,8 E 9/05/2019, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAL-PB, NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-2463, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001433 | 09/05/2019 | 859.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO GABINETE DO PREFEITO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001432 | 09/05/2019 | 2629.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2019 | 1488.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2019 | 91.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2019 | 15000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2019 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2019 | 0.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2019 | 2507.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTODE JUROS/MULTAS/ATUALIZACOES MONETARIA, EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA N° 7.757-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2019 | 430.00 | 00010171351428 | JOSEFA CRISTINA GONZAGA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LACHES, PARA OS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE A IV MARCHA CONTRA AS DROGAS, NESSE MUNCIPIO, REALIZADA NOS DIA 05 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2019 | 7451.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00925/2018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 0010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2019 | 2100.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SERVICO DO INT.DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-IPAM, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2019 | 1053.00 | 00008351141470 | FABIO JUNIOR MOREIRA GOMES | VALOR OCRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE HOSPEDAGEM "DORMITORIOS" AOS PRESTADORES DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2019 | 1053.00 | 00000506147380 | AMANCIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SOLDAS E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00007473375431 | RONDINELLY LIMA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA, ZONA RURAL DESSE MUNCIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00003320361465 | JOSE HIARLLIS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDEN AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, NA ESCOLA AUZIRA FERREIRA LIMA MOTA DESSA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2019 | 3500.00 | 00091850789304 | ISAQUE FOLHA DAMASCENO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PALESTRA PARA PARA AS MAES DOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA, SOBRE A IMPORTANCISA DA FAMILIA NA VIDA ESCOLAR DE SEUS FILHOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00011217255460 | BIANCA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LOCACAO DE CLIMATIZADORES DE AR, PARA A PALESTRA REALIZADA COM AS MAES DOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, SOBRE A IMPORTANCIA DA FAMILIA NA VIDA ESCOLAR DOS SEUS FILHOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001462 | 10/05/2019 | 9497.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001463 | 10/05/2019 | 2172.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001464 | 10/05/2019 | 1752.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001465 | 10/05/2019 | 29.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001466 | 10/05/2019 | 1070.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2019 | 998.00 | 00011286410460 | JOSE ERCULLYS DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESSE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2019 | 998.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2019 | 500.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2019 | 9807.01 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PAUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2019 | 8427.30 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PAUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2019 | 7522.69 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2019 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2019 | 802.52 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (CHICLETES, DOCES E OUTROS) DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2019 | 200.00 | 00096554657487 | HELENA MARIA SOBREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2019 | 998.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/05/2019 | 998.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/05/2019 | 220.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/05/2019 | 228.70 | 00009184322438 | JORCILANIA DA SILVA PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SANTA HELENA-PB A FORTALEZA-CE, DESTINADOS A JORCILANIA DA SILVA BRITO E SUA ACOMPANHANTE MARIA ALVES LEITE, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/05/2019 | 200.00 | 00002946611310 | FRANCILIDIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/05/2019 | 300.00 | 00069036888468 | GIRTON INACIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/05/2019 | 300.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/05/2019 | 200.00 | 00025079452811 | CIEUDA MARIA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/05/2019 | 500.00 | 00056845383472 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/05/2019 | 500.00 | 00004923508418 | MARIA DE FATIMA ARAUJO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/05/2019 | 180.00 | 00029471329809 | MARIA LUCIA LOPES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/05/2019 | 500.00 | 00026345536415 | EUCLIDES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/05/2019 | 500.00 | 00070304664464 | JOSE EDUARDO FURTADO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/05/2019 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/05/2019 | 998.00 | 00007913152400 | FRANCISCO GON?ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/05/2019 | 527.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/05/2019 | 1238.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/05/2019 | 998.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/05/2019 | 998.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/05/2019 | 998.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2019 | 998.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/05/2019 | 320.00 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/05/2019 | 998.00 | 00007422517484 | ELEIDE TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSISTENCIA TECNICA E ELABORACAO DOS CODIGOS TRIBUTARIOS E OBRAS DESSE MUNCIPIO, EM SUA (4ª) QUARTA ETAPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/05/2019 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/05/2019 | 111.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/05/2019 | 50.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2019 | 700.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17/05/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/05/2019 | 1200.00 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONVENIOS FEDERAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIGOV JP, NOS DIAS 02 A 04 E 08 A 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/05/2019 | 2337.31 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES: PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/05/2019 | 875.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17/05/2019. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2019 | 2800.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO (BOMBEADORES, CONTACTORES, RELE NIVEL, RELE TERMICO, KIT RT/DF, MOTOR OP4 0,50 HP 220V), DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/05/2019 | 560.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 13, 14, 15 E 16/05/2019. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/05/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/05/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/05/2019 | 700.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 13, 14, 15, 16 E 17/05/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/05/2019 | 500.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/05/2019 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NA DATA DE 14/05/2019, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESSE MUNICIPIO, CONDUZINDO AS SEGUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/05/2019 | 170.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NA DATA DE 14/05/2019, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESSE MUNICIPIO, CONDUZINDO AS SEGUNTES PESSOAS; FRANCIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2019 | 700.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS, 13, 14, 15, 16 E 17/05/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/05/2019 | 420.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2019 | 1300.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/05/2019 | 900.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/05/2019 | 900.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/05/2019 | 320.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/05/2019 | 1170.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/05/2019 | 1580.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/05/2019 | 1800.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/05/2019 | 1500.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/05/2019 | 1400.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/05/2019 | 76.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/05/2019 | 483.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADA NA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/05/2019 | 660.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/05/2019 | 2177.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/05/2019 | 1300.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/05/2019 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCINAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/05/2019 | 953.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001540 | 16/05/2019 | 1210.95 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001541 | 16/05/2019 | 1200.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001542 | 16/05/2019 | 1200.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001543 | 16/05/2019 | 2600.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001544 | 16/05/2019 | 2500.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001545 | 16/05/2019 | 3300.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/05/2019 | 11839.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/05/2019 | 779.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/05/2019 | 4416.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTESIANOS), DESSE MUNICIPIO, NO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/05/2019 | 200.00 | 00005043391413 | BERNADETE DA SILVA FEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/05/2019 | 327.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/05/2019 | 1264.00 | 00004746683476 | ZENAIDE DE SOUZA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS DO PAIF, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO REALIZADO DURANTE OS DIAS 22/04/2019 A 16/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/05/2019 | 1264.00 | 00004746683476 | ZENAIDE DE SOUZA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS DO PAIF, DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO REALIZADO DURANTE OS DIAS 01/04 A 19/04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/05/2019 | 998.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE PINTURA, OFERTADO PARA O GRUPO DE CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/05/2019 | 81.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.717-6 - PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/05/2019 | 279.21 | 00009610869475 | AELIA CANDIDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DE PEIXE A JOAO PESOA, DESTINADOS A AELIA CANDIDO FERREIRA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/05/2019 | 114.10 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. DESTINADA A ROZIANA MARIANA DE SOUSA E SEU ACOMPANHANTE GUALTEMAR SOARES DE ALBUQUERQUE, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2019 | 200.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (duas) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 16 e 17/05/2019, CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CPL DO MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001568 | 17/05/2019 | 1316.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2019 | 420.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 20, 21 E 22/05/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2019 DA UNDIME/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2019 | 104.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, DE CAJAZEIRAS A CAMPINA GRANDE-PB, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, PARA A MESMA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2019 DA UNDIME/PB, COM O TEMA "FINACIAMENTO PARA A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2019 | 350.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2019 | 350.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2019 | 664.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2019 | 500.00 | 00009159667435 | JOSE AURELIO LIMA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUADA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2019 | 500.00 | 00002418905438 | LUCIA HELENA ROLIM DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUADA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2019 | 500.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUADA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2019 | 400.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2019 | 470.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2019 | 998.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2019 | 998.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2019 | 998.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2019 | 998.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2019 | 998.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2019 | 1238.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2019 | 998.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2019 | 527.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2019 | 316.00 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/05/2019 | 140.78 | 00005043391413 | BERNADETE DA SILVA FEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, PARA VIAJAR DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS, DESTINADAS A BERNADETE DA SILVA FERREIRA E MARIA FERREIRA ALECRIN. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/05/2019 | 1520.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS FUNERARIOS DE TANATOPRAXIA, TRANALADO TERRESTRE AO MUNICIPIO DE SANTA HELENA E COROAS ARTIFICIAIS TAMANHO MEDIO, REFERENTE AO FUNERAL DE FRANCISCO CARLOS QUERINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/05/2019 | 600.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DE COROA DE FLORES MEDIAS DESTINADAS AO FUNERAL DO FALECIDO JOSE LOPES DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/05/2019 | 1480.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS FUNERARIOS DE TANATOPRAXIA, TRANALADO TERRESTRE AO MUNICIPIO DE SANTA HELENA E COROAS ARTIFICIAIS TAMANHO MEDIO, REFERENTE AO FUNERAL DE LADIANE FIRMINO ROLIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/05/2019 | 1580.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MMZ-6929-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/05/2019 | 200.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (duas) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 23 e 24/05/2019, CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CPL DO MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAOO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/05/2019 | 50.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/05/2019 | 91.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/05/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/05/2019 | 750.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUACAO MUSICAL REGIONAL, PARA A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO DISTRITO DE MELANCIAS, DESSE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2019 | 112.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/05/2019 | 3478.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO E M NOSSA CONTA N°. 1339-0 - FEP. CONFORME VALORES: R$. 371,84 DOC Nº. 11.929.290.800.101, R$. 3.016,10 DOC Nº. 11.932.831.660.101 E R$. 90,48 DOC Nº.11.932.831.670.101. NO DIA 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2019 | 294.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO E M NOSSA CONTA N°. 6.923-X - ITR. CONFORME VALOR R$. 294,67 DOC Nº. 11.929.290.800.101, NO DIA 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/05/2019 | 1264.00 | 00005376657493 | SEBATINA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DE OFICINAS DE SALGADOS, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF, NO PERIODO DE 01/04 A 20/04/2019, NA SEDE DO CRAS DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/05/2019 | 1264.00 | 00005376657493 | SEBATINA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DE OFICINAS DE SALGADOS, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF, NO PERIODO DE 22/04 A 18/05/2019/2019, NA SEDE DO CRAS DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/05/2019 | 500.00 | 00060107090406 | RAIMUNDA FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/05/2019 | 500.00 | 00011758751479 | ANDRESSA MAYLA ANDRADE DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/05/2019 | 500.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/05/2019 | 280.00 | 00012285052413 | FRANCIGLEDSON VIEIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/05/2019 | 500.00 | 00011493797409 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/05/2019 | 500.00 | 00001859983480 | GILBERTO FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/05/2019 | 260.59 | 00008590841405 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 DUAS PASSAGENS DE ISA E VOLTA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A FRANCISCO PEREIRA ALVES, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.717-6 - PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/05/2019 | 4.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2019 | 3106.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO E M NOSSA CONTA N°. 1339-0 - FEP. CONFORME VALORES: R$. 3.016,10 DOC Nº. 11.932.831.660.101 E R$. 90,48 DOC Nº.11.932.831.670.101. NO DIA 03/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/05/2019 | 1281.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO E M NOSSA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS - FEP. CONFORME VALOR: R$. 1.281,78 DOC Nº. 11.929.290.800.101. NO DIA 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/05/2019 | 40.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2019 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2019 | 220.04 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFM-0579-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2019 | 400.00 | 00000968579434 | GENEBALDO CORREIA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/05/2019 | 200.00 | 00008745123446 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/05/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/05/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/05/2019 | 350.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 27 E 28/05/2019. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2019 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2019 | 1047.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2019 | 163.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2019 | 3750.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, SERVICOS PRESTADOS POR TECNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NA SEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PERIODO REFERNTE A ABRIL DE 2019. CONTRATO N°. 199/2017. FIRMADO COM O MUNICIPIO (ADITIVADO), DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, SERVICOS PRESTADOS POR TECNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NA SEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PERIODO REFERNTE A MAIO DE 2019. CONTRATO N°. 199/2017. FIRMADO COM O MUNICIPIO (ADITIVADO), DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/05/2019 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAOO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MENUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICAIL DO MUNICIPIO "WWW.SANTAHELANAPB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWW.TRANSPARENCIA.SANTAHELANA.GOV.BR", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME RELATORIOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2019 | 12899.10 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2019 | 1849.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2019 | 5042.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/05/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2019 | 3593.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2019 | 506.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2019 | 474.00 | 00003537632410 | FRANCISCO VALMIR LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2019 | 1090.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/SEC.EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/05/2019 | 125907.39 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/05/2019 | 19654.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/05/2019 | 10247.38 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/05/2019 | 1599.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/05/2019 | 24598.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/05/2019 | 3839.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/05/2019 | 8372.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/05/2019 | 1306.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/05/2019 | 39697.96 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/05/2019 | 6087.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/05/2019 | 19960.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/05/2019 | 4391.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/05/2019 | 18621.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/05/2019 | 4096.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/05/2019 | 31863.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/05/2019 | 7009.99 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/05/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/05/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/05/2019 | 10978.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/05/2019 | 2415.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2019 | 3826.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2019 | 542.66 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2019 | 2345.30 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2019 | 366.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2019 | 21821.22 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2019 | 3406.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2019 | 19478.72 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRA E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2019 | 2954.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2019 | 1580.16 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2019 | 246.66 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2019 | 2500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2019 | 550.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/05/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/05/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRASPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTE, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2019 | 150.00 | 00007602621875 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2019 | 11919.55 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2019 | 1860.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2019 | 1536.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/ SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2019 | 1371.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2019 | 301.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/05/2019 | 4194.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/05/2019 | 922.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/05/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/05/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.717-6 - PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2019 | 173.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 10 FORUM INTERNACIONAL DE RESIDOS SOLIDOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 14/06/2019, PARTICPANTE, BERTHEANNE MACIEL SOARES, ASSISTENTE SOCIAL, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2019 | 450.00 | 00010244776490 | VICTOR GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2019 | 173.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 10 FORUM INTERNACIONAL DE RESIDOS SOLIDOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 14/06/2019, PARTICPANTE, MICHELINE BRAGA LOPES, SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2019 | 500.00 | 00011157371477 | GEAN FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2019 | 17250.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA D-6, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, TOTALIZANDO 69 HORAS TRABALHADAS NA ESCAVACAO DE PICARRA PARA MANUTENCAO E RECULPERACAO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO, E NA REMOCAO DETERRAS, LIXO E REJEITOS NO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS E DEMAIS DOCUMENTOS ESCOLARES, CORRESPONDENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 27/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2019 | 520.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2019 | 100.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (uma) DIARIAS, REFERENTE AOS DIA 29/05/2019, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2019 | 2000.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGENS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2019 | 173.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 10 FORUM INTERNACIONAL DE RESIDOS SOLIDOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 14/06/2019, PARTICPANTE, JOAO CLEBER FERREIRA LIMA, VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2019 | 185.64 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A MARIA ELISIETH ANACLETO E JOAO KLEBER FERREIRA LIMA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2019 | 350.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 30 E 31/05/2019. CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2019 | 1280.00 | 00007626258487 | JOAQUIM BARROSO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO RENAULT/MBUS L3H2, DE PLACA: QSD-1105/PB, DE SUA PROPRIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2019 | 906.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2019 | 765.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPACAO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2019 | 3419.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. REFERENTE A PARCELAMENTO RPF-RET DARF. DEBITADO EM 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2019 | 300.00 | 00005140429403 | GERONIMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2019 | 400.00 | 00009570392479 | MACIANA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2019 | 400.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2019 | 400.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2019 | 283.30 | 00007636034492 | JOGISNNY ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 2 (DUAS) PASSGENS DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, DESTINADAS A JOGIANNY ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE VICECIA ALVES DA SILVA, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001769 | 31/05/2019 | 11724.48 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-4614-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001770 | 31/05/2019 | 2980.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001771 | 31/05/2019 | 2230.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001772 | 31/05/2019 | 2930.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001773 | 31/05/2019 | 2965.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001774 | 31/05/2019 | 2048.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001775 | 31/05/2019 | 2770.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001777 | 31/05/2019 | 1680.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACANQC-0041,A SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001778 | 31/05/2019 | 1617.62 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-8353-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001779 | 31/05/2019 | 4800.54 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATORTL-75 NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001780 | 31/05/2019 | 4267.79 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL-85E NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESSE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001768 | 31/05/2019 | 11100.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE GESTAO DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE NO TOCANTE A ELABORAR PROJETOS, PROPOSTAS E ACOMPANHAR E MONITORAR A SITUACAO DE TODOS OS CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, COMO TAMBEM OS CONTRATOS DE REPASSE DA CAIXA ECONOMICO FEDERAL E AS PROPOSTAS DE GOVERNO NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DOS CONVENIOS QUE SE ENCONTRAVAM COM OS PRAZOS NO FIM DE SUAS VIGENCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001776 | 31/05/2019 | 2812.32 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355-PB, A SERVICOS DO GAINETE DO PREFEITO,1204 DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001750 | 31/05/2019 | 4030.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001751 | 31/05/2019 | 2540.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001752 | 31/05/2019 | 2470.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001753 | 31/05/2019 | 2540.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001754 | 31/05/2019 | 2670.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001755 | 31/05/2019 | 2330.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA 1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001756 | 31/05/2019 | 1220.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001757 | 31/05/2019 | 1880.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001758 | 31/05/2019 | 3710.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001759 | 31/05/2019 | 3010.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ONIBUS DE PLACA OFC-2269, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001760 | 31/05/2019 | 1600.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OET-2102, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2019 | 120.00 | 00033096937400 | MARIA ELISIETH ANACLETO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 31/05/2019, CONCEDIDA COORDENADORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2019 | 998.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK-9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001767 | 31/05/2019 | 1149.90 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2019 | 250.00 | 00003046864418 | MARIA INACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAL E PRODUTOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/06/2019 | 1450.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/06/2019 | 1562.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/06/2019 | 558.34 | 00010330261401 | MARIA OZELITA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 4 (QUATRO) PASSAGENS, IDA E VOLTA DE SAO JOAO DO RIO DE PEIXE A JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A MARIA OZELITA LIMEIRA ESTRELA E RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/06/2019 | 132.60 | 00011584287403 | JOSE HERLISON BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A JOSE HERLISON BARROSO PARNAIBA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/06/2019 | 998.00 | 00002298304394 | MANAIRE DO CARMO LOPIES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2019, NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/06/2019 | 998.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSATRAVES DE OFICINAS DE PINTURAS OFERTADO AO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2019 | 998.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA REALIZACAO DE OFICIANA DE ESPORTE"CAPOEIRA", COM O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V ( SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SEDE DO CRAS DESSEMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2019 | 150.00 | 00051154145387 | RAIMUNDA FERREIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2019 | 70.00 | 00004374137483 | MARIA LUCIA ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/06/2019 | 500.00 | 00089226739315 | ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/06/2019 | 500.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/06/2019 | 96.92 | 00011584287403 | JOSE HERLISON BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS, DESTINADA A JOSE HERLISON BARROSO PARNAIBA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/06/2019 | 234.47 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A MARIA LUCIA LOPES DA SILVA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001807 | 04/06/2019 | 1010.40 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001808 | 04/06/2019 | 1000.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001809 | 04/06/2019 | 1000.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001810 | 04/06/2019 | 2100.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001811 | 04/06/2019 | 2000.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001812 | 04/06/2019 | 3460.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2019 | 600.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2019 | 150.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2019 | 74.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUTERACAO DE DADOS, VISTORIA RENAVIN, DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2019 | 50.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 03/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2019 | 3010.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) BOTIJOES DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/06/2019 | 1400.00 | 00012957558823 | SERGIO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, DURANTE O MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/06/2019 | 1116.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS TECNICOSA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001815 | 05/06/2019 | 1422.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ASECRETRIA DE EDUCACAO E ESPORTES, ATRAVES DE MANUTENCAO, LIMPESA E REPOSOCAO DE PECAS, NOS ARCONDICIONADOS NAS ESCOLAS, NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/06/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001814 | 05/06/2019 | 1053.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DE MANUTENCAO, LIMPESA E REPOSOCAO DE PECAS, NOS ARCONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, N° 236, CENTRO DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/06/2019 | 43.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTA FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 30/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/06/2019 | 15.07 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº. 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/06/2019 | 3.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/06/2019 | 15000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/06/2019 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/06/2019 | 1235.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 03 (TRES) POCOS ARTEZIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS: CATOLE, CAJUEIRO E CANTO DE FEIJAO, TODOS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/06/2019 | 1235.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 03 (TRES) POCOS ARTEZIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS: PE BRANCO, QUIXABA E FORMIGUEIRO, TODOS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001830 | 05/06/2019 | 18335.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/06/2019 | 150.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010867586419 | JOSE SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/06/2019 | 500.00 | 00005766682492 | FRANCISCO TEIXEIRA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/06/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/06/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/06/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/06/2019 | 150.00 | 00004369596408 | VALERIO GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/06/2019 | 350.00 | 00007397204490 | ROSELIA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/06/2019 | 350.00 | 00004165858412 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/06/2019 | 300.00 | 00070202021440 | INGRID BRILHANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/06/2019 | 173.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 10 FORUM INTERNACIONAL DE RESIDOS SOLIDOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 14/06/2019, PARTICPANTE, BERTHEANNE MACIEL SOARES, ASSISTENTE SOCIAL, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/06/2019 | 173.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 10 FORUM INTERNACIONAL DE RESIDOS SOLIDOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 14/06/2019, PARTICPANTE, MICHELINE BRAGA LOPES, SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/06/2019 | 560.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 11, 12, 13 E 14/06/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 10 FORUM INTERNACIONAL DERESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/06/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/06/2019 | 9987.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PAUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/06/2019 | 7377.84 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PAUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/06/2019 | 9894.24 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PAUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/06/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/06/2019 | 173.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 10 FORUM INTERNACIONAL DE RESIDOS SOLIDOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 14/06/2019, PARTICPANTE, JOAO CLEBER FERREIRA LIMA, VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/06/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/06/2019 | 61.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/06/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINACAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001836 | 06/06/2019 | 3150.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SEVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/06/2019 | 2348.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS, SALGADOS E BOLOS, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESSE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/06/2019 | 300.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS FISCAIS, CONTABEIS E OUTROS, PARA A E. M. E. I. F. ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, REFERENTE A ALTERACAO DO PRESIDENTE DO CONSELHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001860 | 07/06/2019 | 16310.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001861 | 07/06/2019 | 2960.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001862 | 07/06/2019 | 3310.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A06/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/06/2019 | 200.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS 06 E 07/06/2019, CONCEDIDAS AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001863 | 07/06/2019 | 3010.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/06/2019 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 11, 12, 13 E 14/06/2019. CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 10 FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/06/2019 | 420.00 | 00004297721490 | INDIACI PEREIRA MARINHO BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11, 12, 13 E 14/06/2019, CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DESSE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/06/2019 | 560.00 | 00005025977479 | GEORGE ALBERTO SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO), DIARIAS NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/06/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 10 FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/06/2019 | 480.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11, 12, 13 E 14/06/2019, CONCEDIDAS A ASSINTENTE SOCIAL DESSE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 10 FORUM INTERNACONAL DERESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001864 | 07/06/2019 | 2870.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001865 | 07/06/2019 | 4230.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/06/2019 | 560.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS, 03, 04, 05 E 06/06/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2019 | 998.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2019 | 100.00 | 00003200398469 | WEBSON DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2019 | 300.00 | 00011681865440 | LETICIA DANTAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2019 | 400.00 | 00076883930434 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2019 | 300.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2019 | 250.00 | 00007677522440 | FRANCISCO TINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001882 | 10/06/2019 | 3010.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001889 | 10/06/2019 | 5310.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2019 | 400.00 | 00008290420404 | RAFAELLA CORREIA ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2019 | 300.00 | 00087287897415 | NATECIA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2019 | 137.55 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A EDNEUDA DUARTE DA SILVA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2019 | 300.00 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001892 | 10/06/2019 | 4110.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATORTL-75 NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2019 | 998.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2019 | 998.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2019 | 998.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2019 | 1238.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2019 | 998.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2019 | 1052.64 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2019 | 450.00 | 00020584245491 | STANLEY LIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAUDO TECNICO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA SOM, ILUMINACAO E GERADOR, PARA REALIZACAO DO SAO JOAO DA PREFEITURA DE SANTA HELENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2019 | 527.00 | 00002469917476 | CLAUDIA CIENE TIBURCIO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FILMAGENS PARA EVENTOS FESTIVOS EM COMEMORACAO DO SAO JOAO DA SAFRA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2019, NESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2019 | 350.00 | 00002469917476 | CLAUDIA CIENE TIBURCIO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS EEVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FILMEGENS PARA EVENTO NA CAMINHADA CONTRA AS DROGAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2019 | 1053.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DE AVISOS E DIVULGACOES E SOM MECANICO NA MARCHA CONTRA AS DROGAS, NESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2019 | 5723.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTODE JUROS/MULTAS/ATUALIZACOES MONETARIA, EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA N° 7.757-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2019 | 7543.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00925/2018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001890 | 10/06/2019 | 2930.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2019 | 200.00 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 10 E 11/06/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DOORGAO DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2019 | 50.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2019 | 81.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001880 | 10/06/2019 | 3210.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001881 | 10/06/2019 | 2990.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001891 | 10/06/2019 | 15910.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001898 | 10/06/2019 | 3059.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001899 | 10/06/2019 | 2099.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001900 | 10/06/2019 | 2835.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001901 | 10/06/2019 | 2911.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001902 | 10/06/2019 | 3374.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001903 | 10/06/2019 | 1422.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001904 | 10/06/2019 | 1264.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001905 | 10/06/2019 | 1106.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001906 | 10/06/2019 | 1896.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001907 | 10/06/2019 | 1817.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2019 | 421.06 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2019 | 421.06 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/06/2019 | 2692.00 | 20730621000138 | BENICIO GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS, ATRAVES DE LAVAGEM DE VEICULOS "ONIBUS" PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/06/2019 | 958.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LIMPESA E CAPINAGEM DA ESCOLA TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/06/2019 | 2422.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SOLDAS E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS, TODOS A SERVICO DA SECRETRIA DE EDUCACAO E ESPORTE, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/06/2019 | 1053.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO ATRVES DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS DA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO E NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2019 | 604.44 | 00010351284460 | FABRICIO OLIVEIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/06/2019 | 961.93 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACACHEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/06/2019 | 962.73 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACACHEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/06/2019 | 491.13 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, GOIABA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/06/2019 | 629.02 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/06/2019 | 491.13 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, GOIABA, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/06/2019 | 530.14 | 00004923509490 | NIELSON GONZAGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA,GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/06/2019 | 491.13 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, GOIABA, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/06/2019 | 588.84 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/06/2019 | 496.44 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/06/2019 | 785.76 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, GOIABA, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/06/2019 | 588.84 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 1.339-0 - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/06/2019 | 1822.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES: PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/06/2019 | 2610.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO (CONTACTORES, RELE NIVEL, MOTOR SUB. ESUB-4/6 3/4 CV 220V), DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/06/2019 | 790.00 | 00003521077403 | NELIELSON DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, ATRAVES DA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELGACIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/06/2019 | 998.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/06/2019 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/06/2019 | 2500.00 | 00007808371424 | UGO RAFAEL GONÇALVES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/06/2019 | 100.00 | 00098284185415 | VALDENIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/06/2019 | 998.00 | 00008157338441 | FRANCISCO LUCIMARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/06/2019 | 150.00 | 00003200398469 | WEBSON DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/06/2019 | 70.39 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DESTINADA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DEDE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/06/2019 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS, TARIFA REFERENTE A 11/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/06/2019 | 720.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DE JOAO KLEBER FERREIRA LIMA, VICE PREFEITO CONSTITCIONAL DESSE MUNICIPIO, SECRETARIOS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DESSA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/06/2019 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAIS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/06/2019 | 1189.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/06/2019 | 4455.80 | 00007284065435 | CESAR SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-4555-PB. DE SUA PROPRIEDADE, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/06/2019 | 571.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/06/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/06/2019 | 521.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADA NA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/06/2019 | 2489.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/06/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS-DCTF DO CONSELHO DA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM MARIA, PERIODO DE APURACAO 22/07/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/06/2019 | 550.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PECA (GUA PB VOLARE W8), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC-6609, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/06/2019 | 390.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/06/2019 | 340.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DE THANIA MARIA DE SOUSA GOMES, ASSISTENTE SOCIAL DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/06/2019 | 284.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS 02 (DUAS) PASSAGENS,DE IDA E VOLTA, CONCEDIDAS A ASSISTETE SOCIAL, PARA A MESMA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE SISTEMAS DE GESTAO DO PROGRAMA BOLDA FAMILIA NA SAUDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/06/2019 | 360.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 17, 18 E 19/06/2019. CONCEDIDAS A ASSISTETE SOCIAL, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADDE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE SISTEMAS DE GESTAO DO PROGRAMA BOLDA FAMILIA NA SAUDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/06/2019 | 250.00 | 00010608983497 | BENICIO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25710-9 GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/06/2019 | 500.00 | 00095200037468 | HESTHER THOMAS DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANAOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART PB. 20190255436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/06/2019 | 12430.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/06/2019 | 640.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/06/2019 | 4974.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTESIANOS), DESSE MUNICIPIO, NO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/06/2019 | 283.30 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. DESTINADAS A ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO E DIEGO FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/06/2019 | 263.50 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETRIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA E.M.E.F. PADRE JOSE DE ANCHIETA, NESSA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/06/2019 | 200.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS 13 E 14/06/2019, CONCEDIDAS AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/06/2019 | 1062.00 | 02961362000174 | MINISTERIO DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO JUNTO O MINISTERIO DOS ESPORTES CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 775907/2012 CONTA 282-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/06/2019 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCINAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/06/2019 | 120.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS 17 E 18/06/2019. PARA VIAJAR A CIDADE DE SALVADOR-BA, A SERVICO DA SECRETARIA D ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/06/2019 | 205.91 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM DESTINADA AO FUNCIONARIO ELAIR BRASILEIRO FILHO, PARA VIAJAR A CIDADE DE SALVADOR-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/06/2019 | 1264.00 | 00004746683476 | ZENAIDE DE SOUZA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE; OFERTADO PARA OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO PAIF, DO DISTRITO D VARZEA DA EMA DESSE MUNCIPIO, RELIZADO DURANTE OS DIAS 16/05 A 14/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/06/2019 | 1492.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/06/2019 | 100.00 | 00006379816429 | MARIA MANUELE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/06/2019 | 250.00 | 00034249330826 | MARIA JAQUELINE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/06/2019 | 250.00 | 00004316180460 | EDILENE LOURENÇO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/06/2019 | 1692.35 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SEREM ULTILIZADOS PELO CRAS, PARA OFICINAS COM OS GRUPOS E COMEMORACOES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/06/2019 | 783.03 | 19534230000169 | PATRICIA ALMEIDA SOARES DE LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SEREM ULTILIZADOS PELO CRAS, PARA OFICINAS COM GRUPOS E COMEMORACOES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/06/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/06/2019 | 1264.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/06/2019 | 126390.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/06/2019 | 19729.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/06/2019 | 10247.38 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/06/2019 | 1599.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/06/2019 | 31783.26 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/06/2019 | 24598.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2019 | 3839.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2019 | 41028.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/06/2019 | 6295.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/06/2019 | 7504.07 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/06/2019 | 1171.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/06/2019 | 6992.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/06/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/06/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/06/2019 | 10978.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/06/2019 | 18621.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/06/2019 | 2415.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/06/2019 | 20958.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/06/2019 | 4610.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/06/2019 | 4096.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002024 | 18/06/2019 | 2172.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002025 | 18/06/2019 | 9497.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002026 | 18/06/2019 | 1752.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002027 | 18/06/2019 | 29.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002028 | 18/06/2019 | 1070.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/06/2019 | 1200.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, NA LIMPESA E COSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/06/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/06/2019 | 2700.00 | 00003537632410 | FRANCISCO VALMIR LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/06/2019 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 17, 18 E 19/06/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/06/2019 | 40.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/06/2019 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/06/2019 | 350.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 17 E 18/06/2019. CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002042 | 19/06/2019 | 110000.00 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DAS ATRACOES MUSICAIS DO II SAO JOAO DA SAFRA, A SER REALIZADO NA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/06/2019 | 3240.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE BRONZE PARA O II SAO JOAO DA SAFRA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002047 | 19/06/2019 | 17400.00 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A LOCACAO, INSTALACAO MOTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM ILUMINACAO, GRUPO GERADOR E OUTROS A SEREM ULTILIZDOS NO SAO JOAO DA SAFRA 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/06/2019 | 500.00 | 00005439642480 | MARIA ADRIANA SOARES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/06/2019 | 500.00 | 00003886444430 | CARLOS EDUARDO DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/06/2019 | 998.00 | 00051873842449 | LUCINALDO PEREIRA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/06/2019 | 998.00 | 00007913152400 | FRANCISCO GON?ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/06/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/06/2019 | 280.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 17, 18/06/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DOS TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/06/2019 | 153.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE( MANUTENCAO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/06/2019 | 273.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE (RECICLAGEM DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/06/2019 | 119.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE(MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADOR/NOTEBOOK COM FORMATACAO E BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/06/2019 | 495.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE (RECICLAGEM DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/06/2019 | 3493.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/06/2019 | 490.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/06/2019 | 273.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE (RECICLAGEM DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/06/2019 | 2345.30 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/06/2019 | 366.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/06/2019 | 21488.56 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/06/2019 | 3354.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/06/2019 | 19146.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRA E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/06/2019 | 2902.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/06/2019 | 1247.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/06/2019 | 194.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/06/2019 | 5000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/06/2019 | 550.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/06/2019 | 2996.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (PESTICIDAS/VENENOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/06/2019 | 255.30 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. DESTINADAS A FRANCICLEIDE FIRMINO DE SOUSA E CICERA MARIA FIRMINO DE SOUSA , CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2019 | 998.00 | 00002298304394 | MANAIRE DO CARMO LOPIES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2019, NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/06/2019 | 400.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/06/2019 | 200.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/06/2019 | 681.10 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 05 (CINCO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A RAIMUNDA SOARES BARBOSA, FRANCO CARLOS SOARES BARBOSA RODRIGUES E JOSE ANLISON ROVERTO GOMES, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/06/2019 | 324.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE (RECICLAGEM DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/06/2019 | 11919.55 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/06/2019 | 1860.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/06/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/06/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/ SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/06/2019 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/06/2019 | 603.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/06/2019 | 59.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE(MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADOR/NOTEBOOK COM FORMATACAO BACKUP) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/06/2019 | 792.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE (RECICLAGEM DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAOO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2019 | 117.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/06/2019 | 15.07 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº. 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2019 | 3.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/06/2019 | 829.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE( RECICLAGEM DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/06/2019 | 510.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE(MANUTENCAO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL E CONSERTO EM COMPUTADOR/NOTEBOOK COM FORMATACAO E BACKUP ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/06/2019 | 178.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE (MANUTENCAO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL E MANUTENCAO E COSERTO EM COMPUTADOR/NOTEBOOK COM FORMATACAO E BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/06/2019 | 12899.10 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/06/2019 | 1849.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/06/2019 | 178.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE(MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E MANUTENCAO E COSERTO EM COMPUTADOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/06/2019 | 549.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE (RECICLAGEM DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/06/2019 | 3593.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/06/2019 | 506.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/06/2019 | 841.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE(MANUTENCAO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL E MANUTENCAO E COSERTO DE COMPUTADOR/NOTEBOOK COM FORMATACAO E BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/06/2019 | 1438.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE (RECICLAGEM DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA COM TROCA DE PECAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/06/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/06/2019 | 1090.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/06/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/06/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/SEC.EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/06/2019 | 1497.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (ADULBO SULFATO DE AMONIA SACO 25KG, ADUBO UREIA 25KG E DMA 20LT), DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/06/2019 | 1497.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (ADULBO SULFATO DE AMONIA SACO 25KG, ADUBO UREIA 25KG E DMA 20LT), DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE DE SANTA HELENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/06/2019 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO NO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA TEREZA GONCALVES FIRMINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA,DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO NO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA TEREZA GONCALVES FIRMINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA,DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/06/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/06/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/06/2019 | 998.00 | 00006107165304 | KAIO HEYDE MARQUES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, DESSA CIDADE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS E DEMAIS DOCUMENTOS ESCOLARES, CORRESPONDENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/06/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/06/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/06/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/06/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/06/2019 | 5042.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/06/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/06/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/06/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/06/2019 | 1047.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/06/2019 | 163.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/06/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/06/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/06/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/06/2019 | 1536.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/06/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/06/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/06/2019 | 4194.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/06/2019 | 922.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/06/2019 | 1845.00 | 11189342000118 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VAOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTINADOS PARA OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/06/2019 | 2400.00 | 08784917000136 | INFOWORD | VAOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK), DESTINADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA GESTAO DE BENEFICIOS E CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/06/2019 | 279.20 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS 02 (DUAS) PASSAGENS,DE IDA NO DIA 27/06/2019 E VOLTA NO DIA 28/06/2019, CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO TUDO NA MEDIDA CERTA: DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHOS DASOCIOEDUCACAO NA PARAIBA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/06/2019 | 240.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 E 28/06/2019, CONCEDIDAS A ASSINTENTE SOCIAL DESSE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARCICIPAR DE UM SEMINARIO "TUDO NA MEDIDA CERTA", DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHOS DA SOCIOEDUCACAO NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/06/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/06/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/06/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/06/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E DESOBRISTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS, EM 03 (TRES) POCOS, NOS SITIOS: CAJUEIRO, CANTO DE FEIJAO E CATOLE, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/06/2019 | 1400.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E DESOBRISTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS, EM 04 (QUATRO) POCOS, NOS SITIOS: LIBERDADE, FORMIGUEIRO, QUIXABA E PE BRANCO DE CIMA, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/06/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/06/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/06/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/06/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/06/2019 | 2100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, ADSIVOS E BANNES IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/06/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/06/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/06/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/06/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/06/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRASPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/06/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTE, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/06/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/06/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/06/2019 | 390.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA UTILIZACAO DO GRUPO DE MULHERES NAS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/06/2019 | 7800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/06/2019 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAOO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/06/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/06/2019 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/06/2019 | 3750.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/06/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MENUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICAIL DO MUNICIPIO "WWW.SANTAHELANAPB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWW.TRANSPARENCIA.SANTAHELANA.GOV.BR", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATORIOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/06/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, SERVICOS PRESTADOS POR TECNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NA SEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PERIODO REFERNTE A JUNHO DE 2019. CONTRATO N°. 199/2017. FIRMADO COM O MUNICIPIO (ADITIVADO), DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/06/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/06/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESSE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/06/2019 | 998.00 | 00002776850441 | ADLANGE GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA E.M.I.E.F. LUIZ CARTAXA ROLIM, LOCALIZADA NA RUA: ANTONIO SOARES, S/N, CENTRO DESSA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/06/2019 | 568.50 | 00008143818470 | MORGANA MOREIRA LIBANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS ERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA E. M. E. F. PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA S/N CENTRO DESSA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/06/2019 | 998.00 | 00008802940436 | MARIA ROZANGELA LACERDA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA E. M. I. E F. LUIZ CARTAXO ROLIM, LOACALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES S/N, CENTRO DESSA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/06/2019 | 250.00 | 00003046864418 | MARIA INACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAL E PRODUTOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/06/2019 | 293.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPACAO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/06/2019 | 941.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/06/2019 | 1.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2019 | 3419.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. REFERENTE A PARCELAMENTO RPF-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2019 | 92.82 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A CAYKE BRUNO PEREIRA BRASILEIRO, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25710-9 GBF FNAS.TARIFA REFERENTE A 27/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25717-6 PSB FNAS. TARIFA REFERENTE A 27/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANAOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART PB. 20190255436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002214 | 01/07/2019 | 2936.85 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355-PB, A SERVICOS DO GAINETE DO PREFEITO,1204 DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002212 | 01/07/2019 | 12721.30 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002179 | 01/07/2019 | 4330.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002180 | 01/07/2019 | 2140.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002181 | 01/07/2019 | 2670.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002182 | 01/07/2019 | 2740.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002183 | 01/07/2019 | 2870.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002184 | 01/07/2019 | 2230.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA 1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002185 | 01/07/2019 | 1420.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002186 | 01/07/2019 | 1980.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002187 | 01/07/2019 | 3810.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002188 | 01/07/2019 | 3010.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ONIBUS DE PLACA OFC-2269, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002189 | 01/07/2019 | 1300.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OET-2102, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002194 | 01/07/2019 | 1738.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002195 | 01/07/2019 | 1343.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002196 | 01/07/2019 | 1106.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002197 | 01/07/2019 | 632.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002198 | 01/07/2019 | 632.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269--PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002199 | 01/07/2019 | 1264.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA: MNB-5605, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002200 | 01/07/2019 | 1066.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002201 | 01/07/2019 | 1704.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002202 | 01/07/2019 | 737.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002203 | 01/07/2019 | 2292.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002204 | 01/07/2019 | 951.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002205 | 01/07/2019 | 2890.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/IVECO DE PLACA MNB 5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002211 | 01/07/2019 | 1022.45 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002190 | 01/07/2019 | 1264.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA MAQUINA PATROL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002191 | 01/07/2019 | 948.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002192 | 01/07/2019 | 4128.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA PATROL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002193 | 01/07/2019 | 1127.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002219 | 01/07/2019 | 3880.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002220 | 01/07/2019 | 3889.80 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002221 | 01/07/2019 | 3970.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002222 | 01/07/2019 | 4267.20 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002223 | 01/07/2019 | 4248.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002224 | 01/07/2019 | 5740.82 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002206 | 01/07/2019 | 2212.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002207 | 01/07/2019 | 1298.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQC-0041, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002215 | 01/07/2019 | 1980.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA: NQC-0041,A SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002216 | 01/07/2019 | 2910.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-8353-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002217 | 01/07/2019 | 3860.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATORTL-75 NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002218 | 01/07/2019 | 4269.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL-85E NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2019 | 200.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICACOMERCIO E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPARO E REAJUSTE DE COLETE ORTOPEDICO DA MENOR MARIA EDUARDA DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2019 | 400.00 | 00004404308442 | FARAILDES CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2019 | 300.00 | 00007422517484 | ELEIDE TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2019 | 250.00 | 00005735171429 | MARIA DA CONCEICA ROLIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2019 | 300.00 | 00060108347400 | SOLANGE ELIAS DINIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2019 | 300.00 | 00067627960444 | EDMAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2019 | 300.00 | 00006969656403 | JOSEFA DANIELLI PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2019 | 300.00 | 00060108665453 | JOSE CIRINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2019 | 500.00 | 00006869511403 | ELAISON TEXEIRA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2019 | 500.00 | 00004716346463 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002213 | 01/07/2019 | 12907.30 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-4614-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/07/2019 | 601.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS E FRALDAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/07/2019 | 1504.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/07/2019 | 40.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2019 | 50.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/07/2019 | 1750.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/07/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/07/2019 | 35.28 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DESTINADA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DEDE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/07/2019 | 200.00 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 01 E 02/07/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DOORGAO DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/07/2019 | 3680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/07/2019 | 7794.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/07/2019 | 3336.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/07/2019 | 2634.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS E CAMARA DE AR) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/07/2019 | 3504.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/07/2019 | 3504.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/07/2019 | 3504.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/07/2019 | 7794.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA: NQH-7842, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/07/2019 | 5004.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA:OFG-1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002240 | 03/07/2019 | 4091.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/07/2019 | 3302.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTEZIANOS) NO DISTRITO DE VARZEA DAEMA E NO SITIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/07/2019 | 92.82 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A VANUZA ABRANTES DANTAS. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/07/2019 | 1120.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 02, 03, 04 E 05/07/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/07/2019 | 998.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA REALIZACAO DE OFICIANA DE ESPORTE "CAPOEIRA", COM O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V ( SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/07/2019 | 1264.00 | 00004746683476 | ZENAIDE DE SOUZA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE; OFERTADO PARA OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO PAIF, DO DISTRITO D VARZEA DA EMA DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/07/2019 | 998.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE PINTURA, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/07/2019 | 350.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/07/2019 | 189.74 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A ANTONIA DUARTE ROBERTO, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/07/2019 | 97.22 | 00007397204490 | ROSELIA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB A CAJAZEIRAS, DESTINADOS A ROZELIA MARIA DE ANDRADE E SEU ACOMPANHANTE RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/07/2019 | 950.00 | 00025839743860 | ANAILDO TAVARES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS: ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, LUIZ CARTAXO ROLIM, NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002262 | 04/07/2019 | 3170.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/07/2019 | 1264.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINA DE LANCHES NATURAIS; OFERTADOS PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS REALIZADO NA SEDE DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/06 A 19/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/07/2019 | 1264.00 | 00004746683476 | ZENAIDE DE SOUZA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE; OFERTADO PARA OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO PAIF, DO DISTRITO D VARZEA DA EMA DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/07/2019 | 1032.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE "VAGONITE", OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS, NESSE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 13/05 A 30/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/07/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/07/2019 | 234.46 | 00002273222408 | MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, DE IDA E VOLTA, ITINERARIO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/07/2019 | 998.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK-9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/07/2019 | 650.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO, DESTINADA A DIRETORA ESCOLAR AGNELIA BRAZ ROLIM, PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA REGIAO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA "ESCOLA URGENTE" NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/07/2019 | 1684.50 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA E.M.I.E.F. JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, S/N CENTRO, SANTA HELENA, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/07/2019 | 1684.50 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA E.M.I.E.F. JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, S/N CENTRO, SANTA HELENA, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2019 | 1360.00 | 24964064000170 | TIAGO ALVES DE FRAN?A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A FORMATACAO DE 5 (CINCO) MICRO COMPUTADORES COM BACKUP, TROCA DE PLACA DE VIDEO EM UMA DAS MAQUINAS, LIMPESA INTERNA DE PECAS, TROCA DE PECAS SIMPLES, MONTAGEM E INSTALACAO NO LOCAL, COM GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/07/2019 | 2208.92 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA/CAGEPA, NAS REPARTICOES, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/07/2019 | 1850.00 | 00010171351428 | JOSEFA CRISTINA GONZAGA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O II SAO JOAO DA SAFRA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/07/2019 | 1750.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12/07/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/07/2019 | 1240.00 | 24964064000170 | TIAGO ALVES DE FRAN?A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E LICITACAO COM A FORMATACAO DE TRES MICRO COMPUTADORES COM BACKUP, TROCA DE HD INTERNO EM UMA MAQUINA, LIMPESA INTERNA DE PECAS, TROCA DE PECAS SIMPLES, MONTAGEM E INSTALACAO NO LOCAL, COM GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2019 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCINAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/07/2019 | 1120.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 09, 10, 11 E 12/07/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART PB. 20190261708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/07/2019 | 2884.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTEZIANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002274 | 09/07/2019 | 3160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO TRATOR TL-85-E. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002293 | 10/07/2019 | 2370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO TRATOR NEW ROLAND TL-75-E. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002295 | 10/07/2019 | 2054.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA GRADE DO TRATOR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2019 | 4598.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PNEU P/MAQUINAS 18.4/30 ALLIANCE), DESITNADOS AO VEICULO TRATOR TL-75, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2019 | 4880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PNEU P/MAQUINAS 18.4/34 KIRTI), DESITNADOS AO VEICULO TRATOR TL-85, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002294 | 10/07/2019 | 2844.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA MAQUINA PATROL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002296 | 10/07/2019 | 4424.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2019 | 3780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PNEUS P/MAQUINAS1400/24 SPEEDWAYS), DESITNADOS AO VEICULO PATROL, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2019 | 5596.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PNEUS 275/80/22.5 FORMULA DRII PIRELLI), DESITNADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: QFA-0267 , DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2019 | 4340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PNEU P/MAQUINAS 19.5/24 ALLIANCE), DESITNADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2019 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PNEU P/MAQUINAS 12.5/80-18 PIRELLI), DESITNADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2019 | 998.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2019 | 700.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2019 | 527.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2019 | 998.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2019 | 1250.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2019 | 998.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2019 | 998.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2019 | 550.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE Nº. 2098/20019. VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010280760450 | FRANCISCO SOUZA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2019 | 500.00 | 00089345622420 | FRANCISCO DANTAS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2019 | 500.00 | 00007598611459 | IARITANIA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2019 | 998.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PNEU 185/70/14 COOPERTIRES), DESITNADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-4614-PB, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2019 | 81.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2019 | 16200.00 | 24964064000170 | TIAGO ALVES DE FRAN?A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A (DECORACAO E ORGANIZACAO) DO 2º SAO JOAO DA SAFRA, EM SANTA HELENA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/07/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/07/2019 | 15000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2019 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2019 | 1170.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2019 | 1053.00 | 00010903841495 | ROSANE DIAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIDEO/FILMAGEM NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA REALIZACAO DO 2° SAO JOAO DA SAFRA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2019 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2019 | 7579.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00925/2018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 0012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/07/2019 | 5434.09 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTODE JUROS/MULTAS/ATUALIZACOES MONETARIA, EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA N° 7.757-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/07/2019 | 20.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 13.774-X - CIDE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002304 | 10/07/2019 | 1738.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002305 | 10/07/2019 | 1106.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002306 | 10/07/2019 | 1896.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002307 | 10/07/2019 | 948.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002308 | 10/07/2019 | 3347.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002309 | 10/07/2019 | 3435.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002310 | 10/07/2019 | 2152.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002311 | 10/07/2019 | 1709.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2019 | 600.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2019 | 400.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/07/2019 | 2205.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SOLDAS E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS, TODOS A SERVICO DA SECRETRIA DE EDUCACAO E ESPORTE, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/07/2019 | 1123.00 | 00005579640404 | JOSE NILTON DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, DURANTE O MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002363 | 11/07/2019 | 14959.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002364 | 11/07/2019 | 2365.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2019 | 1579.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS, SALGADOS E BOLOS, PARA OS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DO 2° SAO JOAO DA SAFRA, DESSE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/07/2019 | 142.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2019 | 1663.50 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DE AVISOS E DIVULGACOES, A SERVICO DAS SECRETARIAS DESSA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/07/2019 | 1554.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVERGENCIA E SEFIP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2018 E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/07/2019 | 169.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/07/2019 | 500.00 | 00003200398469 | WEBSON DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/07/2019 | 350.00 | 00071837612315 | JUDVAN DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/07/2019 | 300.00 | 00012285052413 | FRANCIGLEDSON VIEIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/07/2019 | 200.00 | 00004024139894 | JOÃO RICARTE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/07/2019 | 300.00 | 00008903297458 | JUCIENE BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/07/2019 | 998.00 | 00002298304394 | MANAIRE DO CARMO LOPIES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/07/2019 | 200.00 | 00002420625471 | MARIA EDILENE GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/07/2019 | 300.00 | 00034276507820 | GILSIMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/07/2019 | 500.00 | 00013452263495 | ELISEU DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/07/2019 | 500.00 | 00004437842480 | JOSE ELIO ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/07/2019 | 500.00 | 00025030914404 | LUZIMAR ALVES DINIZ LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/07/2019 | 500.00 | 00070489930492 | ERNANDO CANDIDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/07/2019 | 400.00 | 00012531075488 | ALAN ABRANTES DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/07/2019 | 400.00 | 00005946614479 | MARILIA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/07/2019 | 250.00 | 00004076185463 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/07/2019 | 400.00 | 00005760176471 | MARLENE RIBEIRO DA SILVA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/07/2019 | 400.00 | 00002459064446 | IZABEL ABRANTES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/07/2019 | 1180.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE TRIAGEM DE XEROX COLORIDAS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/07/2019 | 8658.95 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PAUBLICOS, CALCAMENTO E ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/07/2019 | 12708.90 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTESIANOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2019 | 200.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE TRIAGEM DE XEROX COLORIDAS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002377 | 12/07/2019 | 1231.79 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002380 | 12/07/2019 | 896.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002374 | 12/07/2019 | 3280.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V., DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002375 | 12/07/2019 | 1780.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V.), DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/07/2019 | 720.00 | 00008565472477 | BYANCA E. DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 12, 15 E 16/07/2019, CONCEDIDAS A PSICOLOGA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE PROTECAO BASICA (CRAS) NIVELSUPERIOR, ATUALIZACAO EM SISTEMA DE PRONTUARIO SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/07/2019 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , NA DATA DE 12/07/2019, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESSE MUNICIPIO, CONDUZINDO; JOSEAIRTON GONCALVES DE ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/07/2019 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO, PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/07/2019 | 120.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133, PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN , NA DATA DE 13/07/2019, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESSE MUNICIPIO, CONDUZINDO; A VEREADORA ROSIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/07/2019 | 170.00 | 28446336000100 | POSTO PLANALTO TABAJARA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO, PARA NATAL-RN, CONDUZINDO A VEREDORA ROSIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002381 | 12/07/2019 | 980.32 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002376 | 12/07/2019 | 2794.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002378 | 12/07/2019 | 2992.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/07/2019 | 751.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR (NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIV/115V) DESTINADO A SECRETARIA DE FINACAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/07/2019 | 40.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002379 | 12/07/2019 | 1270.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO GABINETE DO PREFEITO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002382 | 12/07/2019 | 3567.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/07/2019 | 3800.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PB FAZ SUPER INTEIRICO - CAIO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ PLACA: NQH-7842, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/07/2019 | 220.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO MICRO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFG-1992-PB. A DISPOSICAO DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSICAO DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/07/2019 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 16, 17, 18/07/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°.16.225-6 - SNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/07/2019 | 71.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/07/2019 | 30.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/07/2019 | 1585.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS (AVISO DE LICITACAO-PREGAO, AVISO DE JULGAMENTO) DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB-9021, DE SUA PROPRIEDADE, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/07/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA/CAGEPA, NAS REPARTICOES, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/07/2019 | 500.00 | 00080603505449 | JOAO BATISTA GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/07/2019 | 500.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/07/2019 | 500.00 | 00070304664464 | JOSE EDUARDO FURTADO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/07/2019 | 500.00 | 00070202261409 | FABRICIO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/07/2019 | 500.00 | 00004427918441 | JOSE DE FREITAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/07/2019 | 500.00 | 00009905438467 | FIRMINO INACIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/07/2019 | 500.00 | 00009608932459 | MARCEVANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/07/2019 | 500.00 | 00005305680476 | MARIA NEUMA DINIZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/07/2019 | 500.00 | 00055558577304 | MEIRE BRAZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/07/2019 | 500.00 | 00070304725439 | MARIA LORENA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/07/2019 | 300.00 | 00001090850433 | VANALDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/07/2019 | 150.00 | 00014097915487 | SEBASTIAO MENEZES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/07/2019 | 1250.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E DESOBRISTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS, NOS SITIOS: CORREGOS, JERIMUM E ALFAVACA, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/07/2019 | 1350.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E DESOBRISTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS, NOS SITIOS: SAO BENTO, UMARIZEIRO E RETIRO DOS PARNAIBAS, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/07/2019 | 1504.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/07/2019 | 11953.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/07/2019 | 664.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/07/2019 | 5195.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTESIANOS), DESSE MUNICIPIO, NO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/07/2019 | 1380.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO (CAPACITORES, CONTACTORES, RELE NIVEL, RELE TERMICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/07/2019 | 275.10 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A JOSE ANILSON ROBERTO GOMES E SUA ACOMPANHANTE MARIA ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA, CONFORME BILHETESANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/07/2019 | 319.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/07/2019 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/07/2019 | 1044.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/07/2019 | 400.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (duas) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 15 e 16/07/2019, CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CPL DO MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/07/2019 | 200.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (uma) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 16/07/2019, CONCEDIDAS A CHEFE DE DEPARTAMENTO ESTRATEGICOL DO MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAOO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/07/2019 | 1447.50 | 00004849517420 | PAULO VITAL DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE COM ARBITRAGEM NA REALIZACAO DA 1° (PRIMEIRA) COPA REGIONAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO, TODOS OS FINAIS DE SEMANA, (SABAD E DOMINGO) DE 01/06 A 28/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/07/2019 | 1447.50 | 00005155609445 | ROBENILSON ALBUQUERQUE TIMOTEO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE COM ARBITRAGEM NA REALIZACAO DA 1° (PRIMEIRA) COPA REGIONAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO, TODOS OS FINAIS DE SEMANA, (SABAD E DOMINGO) DE 01/06 A 28/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/07/2019 | 605.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/07/2019 | 83.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/07/2019 | 355.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADA NA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/07/2019 | 2688.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/07/2019 | 300.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE A ALTERACAO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FERREIRA PARNAIBA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/07/2019 | 300.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE A ALTERACAO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/07/2019 | 28250.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VAOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SANTA HELANA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO DIA 01 A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/07/2019 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ENERGISA, PARA CONSUMO EM 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES GOMES LIMEIRA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/07/2019 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ENERGISA, PARA CONSUMO EM 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES GOMES LIMEIRA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/07/2019 | 315.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/07/2019 | 535.00 | 00007792836436 | ZENILDA GONZAGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITrix Pay | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO, DESTINADA A SECRETRIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESSE MUNICIPIO, ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 17° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, A SER REALIZADO NA CIDADEDE SALVADOR-BA, NA DATA DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/07/2019 | 840.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 11,12 E 13/07/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EXPOEDUC 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/07/2019 | 236.79 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, DE CAJAZEIRAS-PB A NATAL-RN, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, PARA A MESMA PARTICIPAR DO EXPOEDUC 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/07/2019 | 600.00 | 00033096937400 | MARIA ELISIETH ANACLETO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 11,12 E 13/07/2019, CONCEDIDAS A COOREDENADORA DESSE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EXPOEDUC 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/07/2019 | 236.79 | 00033096937400 | MARIA ELISIETH ANACLETO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, DE CAJAZEIRAS-PB A NATAL-RN, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, PARA A MESMA PARTICIPAR DO EXPOEDUC 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/07/2019 | 604.44 | 00010351284460 | FABRICIO OLIVEIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/07/2019 | 490.02 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/07/2019 | 785.76 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, GOIABA, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/07/2019 | 588.84 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/07/2019 | 629.02 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/07/2019 | 491.13 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/07/2019 | 530.14 | 00004923509490 | NIELSON GONZAGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA,GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/07/2019 | 588.84 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/07/2019 | 961.93 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACACHEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/07/2019 | 491.13 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, GOIABA, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/07/2019 | 496.44 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/07/2019 | 957.88 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACACHEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/07/2019 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/07/2019 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/07/2019 | 350.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/07/2019 | 450.00 | 00010250900475 | BRENRA GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/07/2019 | 350.00 | 00006945703460 | MARIA LUCIA GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/07/2019 | 279.20 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS AEDILANIA DANTAS GUEDES, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/07/2019 | 279.20 | 00004662523400 | DAMIANA SOARES PARNAIBA BRUNO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, DE IDA E VOLTA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A DAMIANA SOARES PARNAIBA BRUNO. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/07/2019 | 1260.00 | 41146754000131 | DEMARMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (CADEIRAS E ARMARIOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/07/2019 | 2670.00 | 11189342000118 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VAOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (CADEIRAS, BIRO E OUTROS), DESTINADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA GESTAO DE BENEFICIOS E CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.714-1 - GSUAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25710-9 GBF FNAS.TARIFA REFERENTE A 27/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/07/2019 | 40.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/07/2019 | 1800.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRATADOS ATARVES DE CAPINACAO, RETIRADA DE MATO, NA E.M.E.I. CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, S/N CENTRO DESSA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/07/2019 | 998.00 | 00017486982811 | MARIA DAS DORES PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/07/2019 | 1008.25 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, NA EMPRESA DECOLAR, DE JUAZEIRO DO NORTE A SALVADOR-BA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, PARA A MESMA PARTICIPAR DO EXPOEDUC 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2019 | 2326.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/07/2019 | 1750.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/07/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/07/2019 | 1400.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 15, 16, 17, 18 E 19/07/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/07/2019 | 300.00 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/07/2019 | 500.00 | 00003886444430 | CARLOS EDUARDO DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/07/2019 | 500.00 | 00052710505487 | GERVASIO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/07/2019 | 1035.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS "DE CULINARIA, LACHES RAPIDOS E SALDAVEIS", OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/07/2019 | 1035.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS "DE CULINARIA, LACHES RAPIDOS E SALDAVEIS", OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/07/2019 | 2036.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/07/2019 | 4640.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 29 (VINTE E NOVE) PLACAS DE IDENTIFICACAO DE TRANSITO COM CANOS GALVANIZADOS, COM CHAPAS DE FERRO E ADESIVADAS COM REFLETIVO EM ALTA RESOLUCAO, DESTINADAS A SINALIZACAO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/07/2019 | 500.00 | 00004572841454 | VERONICA PEREIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/07/2019 | 500.00 | 00030385059434 | OSMAM ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/07/2019 | 400.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/07/2019 | 100.00 | 00005043391413 | BERNADETE DA SILVA FEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/07/2019 | 100.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006791183497 | CICERA DAYANE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/07/2019 | 250.00 | 00004437841409 | ANGELA GUEDES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/07/2019 | 283.24 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A BERNADETE DA SILVA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE MARIA FERREIRA ALECRIN . CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/07/2019 | 138.15 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE ICO-CE A FORTALEZA-CE. DESTINADAS A FRANCICLEIDE FIRMINO DE SOUSA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/07/2019 | 275.10 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A RAIMUNDO ERINALDO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE ROMUALDO GONCALVES VERISIMO , CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/07/2019 | 2480.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SERVICO DO INT.DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-IPAM, DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/07/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA. DIVULGACAO DE EVENTOS, SERVICOS E ACOES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. PERIODO MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/07/2019 | 50.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/07/2019 | 2472.00 | 20730621000138 | BENICIO GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS, ATRAVES DE LAVAGEM DE VEICULOS "ONIBUS" PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/07/2019 | 1447.50 | 00005155609445 | ROBENILSON ALBUQUERQUE TIMOTEO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE COM ARBITRAGEM NA REALIZACAO DA 1° (PRIMEIRA) COPA REGIONAL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO, TODOS OS FINAIS DE SEMANA, (SABAD E DOMINGO) DE 01/06 A 28/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002508 | 23/07/2019 | 2605.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PROJETOR DATA SHOW DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS SEDIADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/07/2019 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/07/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINACAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/07/2019 | 130.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/07/2019 | 658.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/07/2019 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 22, 23 E 24/07/2019. CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/07/2019 | 1500.00 | 41146754000131 | DEMARMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS: ARMARIOS EM ACO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/07/2019 | 150.00 | 00009047639430 | RAYANE CINTHIA DINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/07/2019 | 214.51 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. DESTINADAS A JOSE SOELDO DE SOUSA SUA ACOMPANHANTE ROSIMEIRE ALVES DE SOUSA FERREIRA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/07/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/07/2019 | 840.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 22, 23 E 24/07/2019. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS, SECRETRIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/07/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/07/2019 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/07/2019 | 400.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/07/2019 | 275.10 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A RITA DE CARCIA FERREIRA DE SOUSA E SEU FILHO ISAAC FERREIRA ALVES , CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/07/2019 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/07/2019 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/07/2019 | 1011.00 | 00025204572449 | IVONETE ROBERTO FEITOSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS DO CRAS DESSA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25710-9 GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/07/2019 | 20.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/07/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/07/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/07/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTE, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/07/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/07/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2019 | 4194.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2019 | 922.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SECRETARIA DE.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2019 | 11795.12 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2019 | 1841.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/07/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/07/2019 | 1536.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2019 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNLO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/07/2019 | 603.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/ SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2019 | 500.00 | 00060349166404 | MARIA DE FATIMA DUARTE BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/07/2019 | 400.00 | 00007711448490 | CARINA FIRMINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/07/2019 | 283.30 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. DESTINADAS A RITA DE CARCIA FERREIRA DE SOUSA E SEU ACOMPANHANTE ISAAC FERREIRA ALVES. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/07/2019 | 817.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS MAES DAS CIRNACAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/07/2019 | 1000.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS E FRAUDAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA UTILIZACAO DO GRUPO DE MULHERES NAS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/07/2019 | 493.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMISETAS A SEREM ULTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO S.C.F.V. (SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/07/2019 | 132.60 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO RAMOS COSTA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2019 | 3493.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2019 | 490.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/07/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/07/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/07/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2019 | 2345.30 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2019 | 366.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2019 | 19146.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRA E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2019 | 2902.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2019 | 22486.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2019 | 3406.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2019 | 1247.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2019 | 194.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/07/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/07/2019 | 5000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2019 | 1100.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2019 | 3593.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2019 | 506.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/07/2019 | 13240.83 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/07/2019 | 1902.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/07/2019 | 189.74 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, DE SAO JOAO DO RIO DE PEIXE A JOAO PESSOA, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2019 | 200.00 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 29 E 30/07/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DOORGAO DE SERVICO MILITAR TRASENDO OS ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS DOS CIDADAOS RESIDENTES NAQUELE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/07/2019 | 5042.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/07/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/07/2019 | 1170.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/07/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/07/2019 | 1380.56 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/07/2019 | 215.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2019 | 120238.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/07/2019 | 18769.25 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2019 | 10247.38 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/07/2019 | 1599.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/07/2019 | 26832.86 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/07/2019 | 4188.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/07/2019 | 18621.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/07/2019 | 4096.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/07/2019 | 7504.07 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/07/2019 | 1171.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/07/2019 | 33075.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/07/2019 | 7276.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/07/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/07/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/07/2019 | 10978.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/07/2019 | 2415.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/07/2019 | 20958.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/07/2019 | 4610.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/07/2019 | 42084.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/07/2019 | 6460.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2019 | 7701.22 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2019 | 1202.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETEMCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS E DEMAIS DOCUMENTOS ESCOLARES, CORRESPONDENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/07/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/07/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/SEC.EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2019 | 550.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA (O1) BORRACHA DO PARABRISA (GUA PB FOZ SUPER) ,DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA: NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2019 | 411.00 | 00010903831422 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, CENTRO DESSA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002649 | 30/07/2019 | 4330.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002650 | 30/07/2019 | 2140.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002651 | 30/07/2019 | 1015.50 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002652 | 30/07/2019 | 2670.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002653 | 30/07/2019 | 2740.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002654 | 30/07/2019 | 2870.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002655 | 30/07/2019 | 2230.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA 1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002656 | 30/07/2019 | 1420.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002658 | 30/07/2019 | 1980.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002659 | 30/07/2019 | 3810.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002661 | 30/07/2019 | 3010.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ONIBUS DE PLACA OFC-2269, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002662 | 30/07/2019 | 1300.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OET-2102, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2019 | 550.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2019 | 20.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA TROCA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002665 | 30/07/2019 | 3360.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2019 | 0.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2019 | 3419.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. REFERENTE A PARCELAMENTO RPF-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2019 | 900.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2019 | 112.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTA FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2019 | 900.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2019 | 14.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTA FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2019 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2019 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAOO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002657 | 30/07/2019 | 7360.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2019 | 4211.00 | 00010275608492 | VIVIANE DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO PROJETO DE TRANSITO URBANO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002668 | 30/07/2019 | 4880.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002669 | 30/07/2019 | 4889.04 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002670 | 30/07/2019 | 4970.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002671 | 30/07/2019 | 5267.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002672 | 30/07/2019 | 5248.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002673 | 30/07/2019 | 6740.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002663 | 30/07/2019 | 1980.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA: NQC-0041,A SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002664 | 30/07/2019 | 2910.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-8353-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002666 | 30/07/2019 | 2860.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATORTL-75 NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002667 | 30/07/2019 | 3269.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL-85E NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2019 | 450.00 | 00025179195420 | LUZIA EPAMINONDAS DE ARAUJO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2019 | 400.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2019 | 400.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002660 | 30/07/2019 | 7600.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-4614-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/07/2019 | 240.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS 24, 25 E 26/07/2019. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX-4614, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/07/2019 | 238.37 | 17084166000136 | POSTO VIA OESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DE NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX-4614-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A SERVICO DA SECREARIA DE TRANSPORTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/07/2019 | 1700.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS FUNERARIOS DEASSEPSIA DO CORPO, TANATOPRAXIA (CONSERVACAO DE CORPO) E COROA DE FLORES ARTIFICIAL, TAMANHO MEDIO, REFERENTE AO FUNERAL DE FRANCIMILDO RODRIGUES DUARTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/07/2019 | 748.50 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS MAES DAS CIRNACAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2019 | 0.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/07/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESSE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/07/2019 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133, PARA VIAJAR A CIDADE DE PEDRA REDONDA-RN , NA DATA DE 29/07/2019, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/07/2019 | 100.00 | 13731791000171 | POSTO DO MOINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2019 | 80.03 | 14428827000105 | POSTO RAISSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX-4614-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/07/2019 | 600.00 | 27977328000119 | PITAYA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM, MENUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICAIL DO MUNICIPIO "WWW.SANTAHELANAPB.GOV.BR" E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA "WWW.TRANSPARENCIA.SANTAHELANA.GOV.BR", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/07/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, SERVICOS PRESTADOS POR TECNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NA SEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PERIODO REFERNTE A JULHO DE 2019. CONTRATO N°. 199/2017. FIRMADO COM O MUNICIPIO (ADITIVADO), DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/07/2019 | 600.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº. 2160/2019. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/07/2019 | 998.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK-9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/07/2019 | 250.00 | 00003046864418 | MARIA INACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAL E PRODUTOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/07/2019 | 120.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 23/07/2019, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5646-PB, EM UMA VIAGEM AO SITIO ARQUEOLOGICO LAJEDO DE SOLEDADE, LOCALIZADO NA CHAPADA DO APODI, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/08/2019 | 480.00 | 00090080769349 | AGNELIA BRAZ ROLIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 15 E 16/08/2019, CONCEDIDAS A DIRETORA ESCOLAR AGNELIA BRAS ROLIM, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRIDE 1° SEMINARIO DA REGIAO METROPOLITANADE JOAO PESSOACOM O TEMA "ESCOLA? PRESENTE". | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/08/2019 | 279.20 | 00090080769349 | AGNELIA BRAZ ROLIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA, CONCEDIDAS A DIRETORA ESCOLAR AGNELIA BRAS ROLIM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRIDE, 1° SEMINARIO DA REGIAO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA/PB COM O TEMA "ESCOLA ? PRESENTE !", CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/08/2019 | 1700.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS FISCAIS, CONTABEIS E OUTROS, REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/08/2019 | 189.74 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A ANTONIA DUARTE ROBERT, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/08/2019 | 137.55 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A MARIA DAS GRACAS BRASILEIRO DA SILVA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/08/2019 | 137.55 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A FRANCISCO JORGE ARAUJO. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/08/2019 | 500.00 | 00070304664464 | JOSE EDUARDO FURTADO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/08/2019 | 2850.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTEZIANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/08/2019 | 1008.25 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS NA EMPRESA DECOLAR DE IDA E VOLTA, DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A SALVADOR-BA , CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, PARA A MESMA PARTICIPAR DO 17° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/08/2019 | 1680.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS , CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, PARA A MESMA PARTICIPAR DO 17° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/08/2019 | 421.06 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 1.339-0 - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/08/2019 | 400.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS 07 E 08/08/2019, CONCEDIDAS AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/08/2019 | 1050.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 05, 06 E 07/08/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/08/2019 | 800.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JORCELAN SAMPEIO DE AQUINO | VALOR OCRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO BLOG CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/08/2019 | 5650.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VAOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SANTA HELANA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO DIA 01 A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002713 | 07/08/2019 | 33900.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VAOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SANTA HELANA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/08/2019 | 150.00 | 00036152947855 | LUCIANA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002711 | 07/08/2019 | 3091.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/08/2019 | 279.20 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A ALGUSTA EUGENIA SILVA BEZERRA MOTA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/08/2019 | 1264.00 | 00004746683476 | ZENAIDE DE SOUZA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE; OFERTADO PARA OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO PAIF, DO DISTRITO D VARZEA DA EMA DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/08/2019 | 998.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE PINTURA, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/08/2019 | 998.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA REALIZACAO DE OFICIANA DE ESPORTE "CAPOEIRA", COM O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V ( SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/08/2019 | 998.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA REALIZACAO DE OFICIANA DE ESPORTE "CAPOEIRA", COM O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V ( SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/08/2019 | 998.00 | 00002298304394 | MANAIRE DO CARMO LOPIES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2019 NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/08/2019 | 998.00 | 00006512863445 | FRANCISCO BENTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE PINTURA, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLECENTES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/08/2019 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002741 | 08/08/2019 | 4107.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002742 | 08/08/2019 | 3964.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002747 | 08/08/2019 | 3235.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002748 | 08/08/2019 | 3890.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002753 | 08/08/2019 | 6498.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA/PATROL/CATERPILLA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002751 | 08/08/2019 | 790.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002752 | 08/08/2019 | 4320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQC-0041-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/08/2019 | 675.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA COFECCAO DE 27 TALOES DE SOLICITACAO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002728 | 08/08/2019 | 17982.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002729 | 08/08/2019 | 1752.66 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002730 | 08/08/2019 | 29.72 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002731 | 08/08/2019 | 1070.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002732 | 08/08/2019 | 9497.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002733 | 08/08/2019 | 2172.13 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002734 | 08/08/2019 | 18655.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002735 | 08/08/2019 | 1070.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002736 | 08/08/2019 | 29.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002737 | 08/08/2019 | 9497.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002738 | 08/08/2019 | 1752.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002739 | 08/08/2019 | 2172.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002740 | 08/08/2019 | 3532.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002743 | 08/08/2019 | 3989.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002745 | 08/08/2019 | 3670.05 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002746 | 08/08/2019 | 3751.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002754 | 08/08/2019 | 5405.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002755 | 08/08/2019 | 5013.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002756 | 08/08/2019 | 5765.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002758 | 08/08/2019 | 539.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002759 | 08/08/2019 | 502.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO DUCATO DE PLACA OET-2102-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002760 | 08/08/2019 | 3160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002761 | 08/08/2019 | 4582.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002762 | 08/08/2019 | 790.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002763 | 08/08/2019 | 1501.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002764 | 08/08/2019 | 594.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA OET2102-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/08/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDEPB, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/08/2019 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/08/2019 | 13.80 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE AOS JURUS E MULTAS REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDEPB, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002744 | 08/08/2019 | 3549.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002749 | 08/08/2019 | 3451.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/08/2019 | 7615.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00925/2018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 0013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/08/2019 | 1570.27 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC60.DEBITADO NA CONTA 7757-7 FPM, NESSA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/08/2019 | 2272.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00621/2019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 1/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/08/2019 | 2718.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS, EDUCACAO E ESPORTE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/08/2019 | 2558.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS, EDUCACAO E ESPORTE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002780 | 09/08/2019 | 2944.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/08/2019 | 2456.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS, EDUCACAO E ESPORTE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/08/2019 | 2402.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS, EDUCACAO E ESPORTE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/08/2019 | 2299.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS, EDUCACAO E ESPORTE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/08/2019 | 2192.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS, EDUCACAO E ESPORTE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/08/2019 | 1710.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS, EDUCACAO E ESPORTE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/08/2019 | 1796.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS, EDUCACAO E ESPORTE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/08/2019 | 688.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS, EDUCACAO E ESPORTE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/08/2019 | 2123.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS, EDUCACAO E ESPORTE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/08/2019 | 2045.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS, EDUCACAO E ESPORTE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/08/2019 | 2131.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS, EDUCACAO E ESPORTE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/08/2019 | 1921.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS, EDUCACAO E ESPORTE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/08/2019 | 5150.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTEFUNDEB 40 E 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/08/2019 | 5304.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTEFUNDEB 40 E 60%. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/08/2019 | 2663.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS, REFERENTE AO REPASSE DOS 11% (SEGURADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTEFUNDEB 40 E 60%. COMPETENCIA MARCO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/08/2019 | 4.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/08/2019 | 9.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. TARIFA REFRENTE A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002781 | 09/08/2019 | 3151.17 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/08/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002779 | 09/08/2019 | 1333.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO GABINETE DO PREFEITO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/08/2019 | 500.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002788 | 09/08/2019 | 3696.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/08/2019 | 998.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002785 | 09/08/2019 | 1049.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002786 | 09/08/2019 | 2318.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002782 | 09/08/2019 | 1561.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002783 | 09/08/2019 | 984.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/08/2019 | 200.00 | 00006269760496 | MARIA DAS GRACAS ALVES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/08/2019 | 100.00 | 00002946611310 | FRANCILIDIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/08/2019 | 112.10 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002784 | 09/08/2019 | 2970.93 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002787 | 09/08/2019 | 2890.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V.), DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/08/2019 | 400.00 | 00004372775423 | JOSEFA BERNADINA PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/08/2019 | 558.40 | 00003519835460 | MARIA UNICE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 4 (QUATRO) PASSAGENS, IDA E VOLTA DE SAO JOAO DO RIO DE PEIXE A JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A MARIA EUNICE GONCALVES E SEU COMPANHANTE EVANDRO GOMES PARNAIBA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/08/2019 | 491.13 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAOFORMOSA, GOIABA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/08/2019 | 491.13 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAOO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/08/2019 | 961.93 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/08/2019 | 962.73 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACACHEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/08/2019 | 588.84 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISILCAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/08/2019 | 496.44 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/08/2019 | 530.14 | 00004923509490 | NIELSON GONZAGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA,GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/08/2019 | 491.13 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/08/2019 | 629.02 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/08/2019 | 588.84 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUCAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/08/2019 | 785.76 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, GOIABA, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/08/2019 | 604.44 | 00010351284460 | FABRICIO OLIVEIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/08/2019 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/08/2019 | 1147.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/08/2019 | 229.52 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, DESTINADAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESSE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DEDE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/08/2019 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/08/2019 | 720.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 14, 15 E 16/08/2019, CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/08/2019 | 1050.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 14, 15 E 16/08/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/08/2019 | 90.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/08/2019 | 384.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADA NA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/08/2019 | 413.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/08/2019 | 1359.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/08/2019 | 182.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO REIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/08/2019 | 310.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/08/2019 | 936.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/08/2019 | 12716.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/08/2019 | 6136.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTESIANOS), DESSE MUNICIPIO, NO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/08/2019 | 97.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/08/2019 | 100.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE REGISTRO DE UMA ATA E 02 (DOSI) RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO NESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/08/2019 | 100.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE REGISTRO DE UMA ATA E 02 (DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO NESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/08/2019 | 100.00 | 08309270000190 | 1º CART. - ELIANA O. DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DE REGISTRO DE UMA CERIDAODE INTEIRO TEOR E DOS REGISTROS QUE CONSTAM AS AQUISICOES DE TERCEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/08/2019 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCINAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/08/2019 | 80.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DE REGISTRO DE UMA ATA DA E.M.E.F. PADRE JOSE DE ACHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA NESSA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/08/2019 | 52.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE REGISTRO DE UMA ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A E.M.E.F. PADRE JOSE DE ACHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA NESSA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/08/2019 | 515.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS (BUZINA BI BI 24V, PRESILHA DE NAYLON E REPARO) NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530, A SERVICO DO TRASPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/08/2019 | 1660.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGA-7530, A SERVICO DO TRASPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/08/2019 | 4100.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARABRISA (PB SENIOR MIDI), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA: OFD-5168/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/08/2019 | 840.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS, 05, 06 E 07/08/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/08/2019 | 5908.33 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PAUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/08/2019 | 9195.66 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PAUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/08/2019 | 260.00 | 00028295773453 | GERALDO LIMEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/08/2019 | 50.00 | 00002946611310 | FRANCILIDIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/08/2019 | 100.00 | 00051154145387 | RAIMUNDA FERREIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/08/2019 | 100.00 | 00048616265368 | JOSEFA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/08/2019 | 70.00 | 00017427561821 | JO?O ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CARRADA DE AREIA FINA, PARA ARECUPERACAO DOS CALCAMENTOS NAS RUAS NA SEDE DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/08/2019 | 200.00 | 00008409881411 | GUILHERME DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/08/2019 | 200.00 | 00009661293422 | JOSE EVERTON DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/08/2019 | 120.00 | 00002098947410 | OZELITA ALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/08/2019 | 100.00 | 00001017954321 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/08/2019 | 150.00 | 00098125559434 | JOSEFA ALEXANDRE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/08/2019 | 200.00 | 00004393402413 | JOÃO VIANER DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/08/2019 | 250.00 | 00009661293422 | JOSE EVERTON DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/08/2019 | 463.75 | 00093129610472 | FRANCIEUDE GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/08/2019 | 400.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/08/2019 | 283.24 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS, DE IDA E VOLTA, NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A BERNADETE DA SILVA FERREIRAE SUA ACOMPANHANTE MARIA FERREIRA ALECRIN. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/08/2019 | 1222.43 | 19534230000169 | PATRICIA ALMEIDA SOARES DE LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SEREM ULTILIZADOS COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/08/2019 | 275.10 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A MARIA EUNICE GONCALVES E SEU ACOMPANHANTE EVANDRO GOMES PARNAIBA , CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/08/2019 | 283.30 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. DESTINADAS A MARIA EUNICE GONCALVES E SEU ACOMPANHANTE EVANDRO GOMES PARNAIBA , CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/08/2019 | 110.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA LIMPESA DA QUADRA DE ESPORTES PARA A REALIZACAO DA SEMANA DOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/08/2019 | 1989.50 | 00011925927431 | RAFAEL RODRIGUES ARAGÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA: NQH-7842, OGC-5066, OGC-5046, OFD-5168, OGG-6609, OGA-7530 E NQJ-5007, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/08/2019 | 998.00 | 00002776850441 | ADLANGE GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA E.M.I.E.F. ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, LOCALIZADA NA RUA: TENENTE EPITACIO LIMEIRA, S/N, CENTRO DESSA CIDADE, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2019 DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/08/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002880 | 20/08/2019 | 2516.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SEVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/08/2019 | 600.00 | 00006891635411 | MANUEL DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 06 (SIES) DIARIAS, NOS DIAS 12, 13, 14, 18, 19, E 20/08/2019, CONCEDIDAS AO PROFESSOR DESSA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA COMPANHIA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI JOGOS MIRINS DA PARAIBA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/08/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/08/2019 | 27522.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS BLOQUEADO EM NOSSA CONTA N° 7757-7 FPM, EM 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 278.456-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/08/2019 | 1990.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES: PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/08/2019 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 20,21 E 22/08/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/08/2019 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAOO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/08/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/08/2019 | 300.00 | 00004731613469 | JOVENILDA DUARTE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/08/2019 | 500.00 | 00099710447815 | ROMUALDO GONÇALVES VIRISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/08/2019 | 500.00 | 00004697440498 | GERALDA DE ANDRADE GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/08/2019 | 560.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS, 20 E 21/08/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/08/2019 | 1032.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE CULINARIA "LANCHES RAPIDOS E SALDAVEIS", OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NO PERIODO DE 01/07 A 22/07/2019, NO DISTRITO DE MELANCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/08/2019 | 1264.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINA DE LANCHES NATURAIS; OFERTADOS PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS REALIZADO NA SEDE DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 22/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/08/2019 | 998.00 | 00010608983497 | BENICIO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS D MUSICAS COM AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V. (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REALIZADO NA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/08/2019 | 1053.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA ASCERETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE AVISOS E DIVULGACOES, CAMPANHAS MOBILIZACAO A SEREM REALIZADAS NO CRAS DESSA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/08/2019 | 1230.26 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (PIRULITOS, PIPOCAS, BALAS, CHICLETES E KIQUEIJO) A SEREM ULTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. TARIFA REFERENTE A 09/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/08/2019 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 26501-2 C.F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/08/2019 | 100.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/08/2019 | 152.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ATRAVES DE TROCA DE KIT DE SENSOR, REVISAO NA FIACAO E NO SISTEMA DE REFRIGERAMENTO, EFETUADO EM 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL DA E.M.E.I.F. VICENTE FERREIRA PARNAIBA, SITIO RETIRO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/08/2019 | 101.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/08/2019 | 1264.00 | 00005376657493 | SEBATINA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DE OFICINAS DE SALGADOS, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF, NO PERIODO DE 20/05/2019 A 17/06/2019, NA SEDE DO CRAS DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/08/2019 | 275.10 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A JOSE CAIO GOMES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIA DA CONCEICAO ROLIM DA SILVA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002905 | 22/08/2019 | 35641.30 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1031729-99/2016 SICONV 830663/2016. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/08/2019 | 1264.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, PARA AS TIVIDADES COLETIVAS DO CRAS, NESSA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/08/2019 | 1264.00 | 00098133640415 | FRANCISCA ZENILDA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM OFICINA DE ARTE PARA AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V. DOS DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. TAIFA REFERENTE A 22/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/08/2019 | 283.30 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. DESTINADAS A JOSE CAIO GOMES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIA DA CONCEICAO ROLIM DA SILVA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/08/2019 | 1086.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM XEROX, IMPRESSOES MONOCRATICAS FRENTE E VERSO E ENCADERNACOES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/08/2019 | 703.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DA IMPRESSORA HP COM SUBSTITUICAO DE PECAS E RECARGA DE TONERS LASERS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/08/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/08/2019 | 116.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO NO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA TEREZA GONCALVES FIRMINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA,REFRENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, N° 39, SANTA HELENA-PB, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/08/2019 | 39.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, N° 39, SANTA HELENA-PB, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/08/2019 | 244.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 39, ONDE FUNCIONA A DELEGACA DE POLICIA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/08/2019 | 184.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 39, ONDE FUNCIONA A DELEGACA DE POLICIA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/08/2019 | 330.12 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A MARIA DAS GRACAS RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIVANIA MENDES TEIXEIRA , CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/08/2019 | 200.00 | 00010330261401 | MARIA OZELITA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/08/2019 | 300.00 | 00060349166404 | MARIA DE FATIMA DUARTE BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/08/2019 | 100.00 | 00060107090406 | RAIMUNDA FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/08/2019 | 100.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/08/2019 | 500.00 | 00023602830306 | JOÃO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/08/2019 | 200.00 | 00005043391413 | BERNADETE DA SILVA FEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/08/2019 | 250.00 | 00089345622420 | FRANCISCO DANTAS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/08/2019 | 400.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/08/2019 | 150.00 | 00003200398469 | WEBSON DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/08/2019 | 400.00 | 00008561657430 | SIMONE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/08/2019 | 200.00 | 00006379816429 | MARIA MANUELE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/08/2019 | 200.00 | 00034706902860 | SUELI CARTAXO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/08/2019 | 500.00 | 00080603505449 | JOAO BATISTA GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/08/2019 | 250.00 | 00004382949475 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/08/2019 | 137.55 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A ELANE DIAS DUARTE. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/08/2019 | 300.00 | 00067627986400 | GERALDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/08/2019 | 1528.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS MAES DAS CIRNACAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/08/2019 | 3290.00 | 08784917000136 | INFOWORD | VAOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK, IMPRESSORA), DESTINADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A SEREM ULTILIZADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/08/2019 | 90.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CABO DE MICROFONE), DESTINADOS A SECRETRIA DE ACAO SOCIAL A SEREM ULTILIZADOS NA GESTAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/08/2019 | 1490.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CAIXA DE SOM), DESTINADOS A SECRETRIA DE ACAO SOCIAL A SEREM ULTILIZADOS NA GESTAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/08/2019 | 527.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/08/2019 | 316.00 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/08/2019 | 998.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/08/2019 | 998.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/08/2019 | 998.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/08/2019 | 1251.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/08/2019 | 998.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/08/2019 | 495.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE TRIAGEM DE XEROX COLORIDAS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/08/2019 | 1053.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LEGISLACAO E ELABORACAO DE CODIGOS TRIBUTARIOS E OBRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE TRIAGEM DE XEROX COLORIDAS, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/08/2019 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/08/2019 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/08/2019 | 1750.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/08/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ORGAOS: TRIBUNAL DE JUSTICA, IPC, ASSESSORIA JURIDICA E PUBLIC SOFT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/08/2019 | 500.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002942 | 27/08/2019 | 3696.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/08/2019 | 15000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/08/2019 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/08/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/08/2019 | 1170.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/08/2019 | 17245.84 | 02961362000174 | MINISTERIO DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DOS ESPORTES RELATIVO A CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL DEBITADO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.145-2 NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/08/2019 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/08/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE GESTAO DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE NO TOCANTE A ELABORAR PROJETOS, PROPOSTAS E ACOMPANHAR E MONITORAR A SITUACAO DE TODOS OS CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, COMO TAMBEM OS CONTRATOS DE REPASSE DA CAIXA ECONOMICO FEDERAL E AS PROPOSTAS DE GOVERNO NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DOS CONVENIOS QUE SE ENCONTRAVAM COM OS PRAZOS NO FIM DE SUAS VIGENCIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/08/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE GESTAO DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE NO TOCANTE A ELABORAR PROJETOS, PROPOSTAS E ACOMPANHAR E MONITORAR A SITUACAO DE TODOS OS CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, COMO TAMBEM OS CONTRATOS DE REPASSE DA CAIXA ECONOMICO FEDERAL E AS PROPOSTAS DE GOVERNO NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DOS CONVENIOS QUE SE ENCONTRAVAM COM OS PRAZOS NO FIM DE SUAS VIGENCIAS, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/08/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE GESTAO DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE NO TOCANTE A ELABORAR PROJETOS, PROPOSTAS E ACOMPANHAR E MONITORAR A SITUACAO DE TODOS OS CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, COMO TAMBEM OS CONTRATOS DE REPASSE DA CAIXA ECONOMICO FEDERAL E AS PROPOSTAS DE GOVERNO NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DOS CONVENIOS QUE SE ENCONTRAVAM COM OS PRAZOS NO FIM DE SUAS VIGENCIAS, REFERENTE A AGOSTO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/08/2019 | 1724.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL REFERENTE A DEBITOS DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/08/2019 | 979.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, PARCELAMENTO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE A DEBITOS DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 26501-2 C.F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/08/2019 | 500.00 | 00070304664464 | JOSE EDUARDO FURTADO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/08/2019 | 500.00 | 00014334180450 | VALDEMAR RIBEIRO DANTAS E SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/08/2019 | 500.00 | 00008590844420 | CICERO JACO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/08/2019 | 400.00 | 00008363141402 | ANA CAROLINE BRASILEIRO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/08/2019 | 200.00 | 00060150167369 | SARA JANE LOPES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/08/2019 | 500.00 | 00011493797409 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/08/2019 | 5000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/08/2019 | 1100.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/08/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/08/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/08/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/08/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/08/2019 | 2345.30 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/08/2019 | 366.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/08/2019 | 23336.44 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/08/2019 | 3517.94 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/08/2019 | 19146.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRA E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/08/2019 | 2902.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/08/2019 | 1247.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/08/2019 | 194.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/08/2019 | 3000.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES SUBMERSO 0,5 CV A 1,5 CV, MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVICO DE TORNO E USINAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/08/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/08/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/08/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/08/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/08/2019 | 3893.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/08/2019 | 490.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/08/2019 | 1400.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 26, 27, 28, 29 E 30/08/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/08/2019 | 500.00 | 00002420625471 | MARIA EDILENE GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/08/2019 | 5322.66 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/08/2019 | 1170.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/ SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/08/2019 | 4194.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/08/2019 | 922.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/08/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/08/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/08/2019 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/08/2019 | 603.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/08/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/08/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/08/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/08/2019 | 1536.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/08/2019 | 11795.12 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/08/2019 | 1841.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/08/2019 | 500.00 | 00007966365409 | GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/08/2019 | 400.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/08/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/08/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/08/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/08/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/08/2019 | 3466.66 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/08/2019 | 541.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/08/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRASPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/08/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/08/2019 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAOO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/08/2019 | 5042.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/08/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/08/2019 | 13058.30 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/08/2019 | 1819.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO: FOLHAS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVOS EM GERAL, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/08/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/08/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/08/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/08/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETEMCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/08/2019 | 3593.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/08/2019 | 506.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/08/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/08/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/08/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/08/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/08/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/08/2019 | 1047.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/08/2019 | 163.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/08/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/08/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/SEC.EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/08/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/08/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/08/2019 | 7035.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/08/2019 | 1098.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/08/2019 | 116634.85 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/08/2019 | 18206.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/08/2019 | 10247.38 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/08/2019 | 1599.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/08/2019 | 24807.77 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/08/2019 | 3872.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/08/2019 | 7504.07 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/08/2019 | 1171.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/08/2019 | 46387.11 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/08/2019 | 7077.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/08/2019 | 20958.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/08/2019 | 4610.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/08/2019 | 18621.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/08/2019 | 4096.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/08/2019 | 33861.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/08/2019 | 7449.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/08/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/08/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/08/2019 | 10978.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/08/2019 | 2415.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2019 | 998.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK-9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2019 | 250.00 | 00003046864418 | MARIA INACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAL E PRODUTOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003098 | 30/08/2019 | 4230.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003099 | 30/08/2019 | 2040.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003100 | 30/08/2019 | 2570.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003101 | 30/08/2019 | 2640.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003102 | 30/08/2019 | 2770.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003103 | 30/08/2019 | 2230.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA 1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003104 | 30/08/2019 | 1001.05 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003105 | 30/08/2019 | 1420.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003106 | 30/08/2019 | 1980.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003107 | 30/08/2019 | 3810.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003109 | 30/08/2019 | 3010.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ONIBUS DE PLACA OFC-2269, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003110 | 30/08/2019 | 1300.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OET-2102, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003116 | 30/08/2019 | 2500.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355-PB, A SERVICOS DO GAINETE DO PREFEITO,1204 DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESSE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003108 | 30/08/2019 | 6200.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2019 | 3419.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. REFERENTE A PARCELAMENTO RPF-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2019 | 1053.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LEGISLACAO E ELABORACAO DE CODIGOS TRIBUTARIOS E OBRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, SERVICOS PRESTADOS POR TECNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NA SEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PERIODO REFERNTE A AGOSTO DE 2019. CONTRATO N°. 199/2017. FIRMADO COM O MUNICIPIO (ADITIVADO), DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003111 | 30/08/2019 | 6100.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-4614-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/08/2019 | 500.00 | 00060352442468 | MARIA CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2019 | 300.00 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2019 | 500.00 | 00002420625471 | MARIA EDILENE GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2019 | 500.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2019 | 500.00 | 00007966365409 | GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2019 | 198.89 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A JOSE DO NASCIMENTO LOPES SUA ACOMPANHANTE MARIA DO CARMO LOPES ALMEIDA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/08/2019 | 132.60 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS GERALDO DIAS FIGUEIREDO, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2019 | 132.60 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A MARIA GERALDA OLIVEIRA FIGUEIREDO, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2019 | 128.96 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A ELANE DIAS DUARTE. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2019 | 273.40 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. DESTINADA A JOSE DO NASCIMENTO LOPES SUA ACOMPANHANTE MARIA DO CARMO LOPES ALMEIDA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003112 | 30/08/2019 | 1680.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACANQC-0041,A SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003113 | 30/08/2019 | 1610.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-8353-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003114 | 30/08/2019 | 2668.61 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATORTL-75 NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003115 | 30/08/2019 | 2469.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL-85E NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003117 | 30/08/2019 | 1910.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003118 | 30/08/2019 | 1700.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003119 | 30/08/2019 | 1700.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003120 | 30/08/2019 | 2700.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003121 | 30/08/2019 | 2700.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003122 | 30/08/2019 | 2600.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/08/2019 | 0.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7757-7 TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/08/2019 | 27060.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS BLOQUEADO EM NOSSA CONTA N° 7757-7 FPM, EM 18 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 278.456-4. ORDEM JUDICIAL Nº 20190008385069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 1.339-0 - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/09/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/09/2019 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/09/2019 | 54304.27 | 18301619000100 | MT TECNOLOGIA MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HELENA, CONTRATO DE REPASSE Nº 1001665-76/2012 - SICONV Nº 779919/2012 - PROGRAMA DE GRANDE EVENTO-ME ESPORTEEDUCACIONAL RECRETATIVO. | 00062015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/09/2019 | 400.00 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS:02 e 03/09/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVICO MILITAR, TRAZENDO OS ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDADAOS RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003126 | 03/09/2019 | 1510.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003127 | 03/09/2019 | 2871.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003128 | 03/09/2019 | 1829.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003129 | 03/09/2019 | 1176.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003130 | 03/09/2019 | 1134.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003131 | 03/09/2019 | 2180.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003132 | 03/09/2019 | 1769.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA: OET-2102-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003133 | 03/09/2019 | 1106.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003134 | 03/09/2019 | 4266.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003135 | 03/09/2019 | 2054.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003136 | 03/09/2019 | 790.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003137 | 03/09/2019 | 948.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003138 | 03/09/2019 | 6004.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003139 | 03/09/2019 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA: OET-2102/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003140 | 03/09/2019 | 5425.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003141 | 03/09/2019 | 1264.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/09/2019 | 160.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS 27 E 28/08/2019. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX-4614, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/09/2019 | 230.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DE NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX-4614-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A SERVICO DA SECREARIA DE TRANSPORTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/09/2019 | 588.84 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/09/2019 | 588.84 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/09/2019 | 785.76 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, GOIABA, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/09/2019 | 496.44 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/09/2019 | 962.73 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACACHEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/09/2019 | 604.44 | 00010351284460 | FABRICIO OLIVEIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/09/2019 | 491.13 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, GOIABA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/09/2019 | 714.52 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/09/2019 | 491.13 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/09/2019 | 961.93 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACACHEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/09/2019 | 491.13 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAOO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/09/2019 | 530.14 | 00004923509490 | NIELSON GONZAGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA,GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/09/2019 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003168 | 05/09/2019 | 33900.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SANTA HELANA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO DIA 01 AO DIA 31 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003179 | 05/09/2019 | 14253.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/09/2019 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/09/2019 | 1750.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/09/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ORGAOS: TRIBUNAL DE CONTAS, IPC, ASSESSORIA JURIDICA E PUBLIC SOFT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/09/2019 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 04 E 05/09/2019. CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE REOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSAEDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/09/2019 | 500.00 | 00004380530442 | MARIA SILVANIA DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/09/2019 | 400.00 | 00001944798463 | FRANCISCO ALEXANDRO QUEIROZ DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/09/2019 | 500.00 | 00009570392479 | MACIANA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/09/2019 | 250.00 | 00003200398469 | WEBSON DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/09/2019 | 500.00 | 00012679530470 | WESLEY TARGINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/09/2019 | 300.00 | 00009278464465 | YSAQUE PARNAIBA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/09/2019 | 500.00 | 00003886444430 | CARLOS EDUARDO DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/09/2019 | 1400.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 02, 03, 04, 05 E 06/09/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/09/2019 | 198.89 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A JOSE DO NASCIMENTO LOPES SUA ACOMPANHANTE MARIA DO CARMO LOPES ALMEIDA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/09/2019 | 189.74 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A SERGIO DE SENA MOREIRA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/09/2019 | 950.00 | 00005579640404 | JOSE NILTON DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/09/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°.5863-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/09/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°.5863-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/09/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°.5863-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/09/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°.5863-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/09/2019 | 403.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPACAO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/09/2019 | 720.00 | 00090080769349 | AGNELIA BRAZ ROLIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 11, 12 E 13/09/2019, CONCEDIDAS A DIRETORA ESCOLAR AGNELIA BRAS ROLIM, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA INSTITUICAO DE ENSINOEM QUE A MESMA ATUA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/09/2019 | 400.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/09/2019 | 0.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/09/2019 | 1578.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM, EM 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/09/2019 | 5693.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTODE JUROS/MULTAS/ATUALIZACOES MONETARIA, EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA N° 7.757-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2019 | 7668.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00925/2018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 0014/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2019 | 2300.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00621/2019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 002/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2019 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCINAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2019 | 15.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº. 13.485/2017. PERIODO DE APURACAO 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/09/2019 | 3.65 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2019 | 15.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº. 13.485/2017. PERIODO DE APURACAO 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2019 | 3.65 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. PERIODO DE APURACAO 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2019 | 1750.39 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL REFERENTE A DEBITOS DO ANO DE 2017. PERIODO DE APURACAO 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2019 | 994.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, PARCELAMENTO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE A DEBITOS DO ANO DE 2017. PERIODO DE APURACAO 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 39,A DISPOSICAO DESSE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO A DELEGACIA DE POLICIA QUE SE ENCONTRA EM REFORMA REFERENTE AOS EMSES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/09/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TECNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NA SEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PARA ORIENTACAO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORACAO DEEDITAIS DE LICITACOES, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E MANUTENCAO EM SISTEMA PROPRIO DA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/09/2019 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 7.757-7 - FPM. REFERENTE a 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N°. 3213-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/09/2019 | 156.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/09/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003193 | 10/09/2019 | 5100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 29 (VINTE E NOVE) PLACAS DE IDENTIFICACAO DE TRANSITO COM CANOS GALVANIZADOS, COM CHAPAS DE FERRO E ADESIVADAS COM REFLETIVO EM ALTA RESOLUCAO, DESTINADAS A SINALIZACAO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.2 ETAPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/09/2019 | 316.00 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/09/2019 | 880.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES SUBMERSO 0,5 CV A 1,5 CV, MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVICO DE TORNO E USINAGEM. E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA 0,5CV A 1,5CV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/09/2019 | 998.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/09/2019 | 998.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/09/2019 | 1251.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003218 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/09/2019 | 998.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/09/2019 | 998.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/09/2019 | 527.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/09/2019 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/09/2019 | 600.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2019 | 400.00 | 00001881488411 | ROSA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2019 | 100.00 | 00002946611310 | FRANCILIDIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2019 | 200.00 | 00060107090406 | RAIMUNDA FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2019 | 500.00 | 00009448649452 | JOANDRO FERREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2019 | 701.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO REIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO , JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/09/2019 | 112.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO REIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/09/2019 | 998.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/09/2019 | 400.00 | 00070202316408 | FRANCISCA RAYANE GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AUMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/09/2019 | 200.00 | 00002006622447 | EVANDRO GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/09/2019 | 200.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/09/2019 | 200.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/09/2019 | 150.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/09/2019 | 300.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CERENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/09/2019 | 300.00 | 00001815321407 | EDINAELSON VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRADETINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/09/2019 | 150.00 | 00004369596408 | VALERIO GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/09/2019 | 400.00 | 00099275660425 | SUELY VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/09/2019 | 400.00 | 00007677522440 | FRANCISCO TINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/09/2019 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/09/2019 | 200.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/09/2019 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NA DATA DE 11 E 12/09/2019, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/09/2019 | 510.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/09/2019 | 601.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPACAO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/09/2019 | 3002.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00620/2019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº.02/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/09/2019 | 45.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 0620/2019. CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 02/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/09/2019 | 998.00 | 00002776850441 | ADLANGE GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA E.M.I.E.F. ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, LOCALIZADA NA RUA: TENENTE EPITACIO LIMEIRA, S/N, CENTRO DESSA CIDADE, NO PERIODO DE 16/08 A 16/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2019 | 994.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2019 | 1053.00 | 00000506147380 | AMANCIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SOLDAS E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2019 | 212.00 | 00004469094404 | JERLANIO BATISTA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003254 | 13/09/2019 | 2674.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SEVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/09/2019 | 3158.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SOLDAS E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUACACAO E ESPORTE A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/09/2019 | 140.78 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A GERALDO DIAS DE FIGUEIREDO E SUA COMPANHANTE MARIA GERALDA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/09/2019 | 274.25 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A MARIA ELENICE FERREIRA VELOSO, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/09/2019 | 500.00 | 00006372587467 | MARIA ELENICE FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO, CONCEDIDAS A SUPERVISIRA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ MARIA ELENICE FERREIRA VELOSO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO, QUE ACONTECERA NO ARAM BEACH & CONVENTION, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, N° 431, TABAU, JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/09/2019 | 756.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH E CONVENCION EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 16 A 20/09/2019, DESTINADA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ MARIA ELENICE FERREIRA VELOSO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO, QUE ACONTECERA NO ARAM BEACH & CONVENTION,LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, N° 431, TAMBAU, JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 26.501-2 -CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/09/2019 | 558.40 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A MARIA EUNICE GONCALVES E SEU ACOMPANHNTE EVANDRO GOMES PARNAIBA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/09/2019 | 96.92 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE JOAO PESSOA-PBA CAJAZEIRAS. DESTINADAS AHEDIGLEY GONCALVES DE ABRANTES, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/09/2019 | 500.00 | 00010330261401 | MARIA OZELITA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/09/2019 | 500.00 | 00030385059434 | OSMAM ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/09/2019 | 412.82 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE ROSELIA MARIA DE ANDRADE. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/09/2019 | 206.31 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. DESTINADAS A VICENCA ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE JOGIANNY ALVES DA SILVA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003268 | 16/09/2019 | 30000.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A 5ª. MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO (AMPLIACAO) DO NOVO CEMITERIO PUBLICO, NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/09/2019 | 2120.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº. 3212/2019. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES SUBMERSO 0,5 CV A 1,5 CV, MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVICO DE TORNO E USINAGEM. E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA 0,5CV A 1,5CV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/09/2019 | 530.00 | 00013384818431 | GILIARD LAURENTINO PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/09/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°.5863-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/09/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N°. 3213-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/09/2019 | 3466.66 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/09/2019 | 541.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/09/2019 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/09/2019 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/09/2019 | 2272.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES: PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/09/2019 | 1144.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/09/2019 | 1270.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB-9021, DE SUA PROPRIEDADE, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003282 | 17/09/2019 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAOO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/09/2019 | 55.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DAS POSTAGENS DOS PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, PARTICIPANTES DA XXII OBA E OU DA XIII MOBFOG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/09/2019 | 55.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DAS POSTAGENS DOS PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, PARTICIPANTES DA XXII OBA E OU DA XIII MOBFOG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/09/2019 | 55.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DAS POSTAGENS DOS PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, PARTICIPANTES DA XXII OBA E OU DA XIII MOBFOG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003284 | 17/09/2019 | 1110.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ASECRETRIA DE EDUCACAO E ESPORTES, ATRAVES DE INSTALACAO, MANUTENCAO, LIMPESA E REPOSICAO DE PECAS, NOS ARCONDICIONADOS NAS ESCOLAS; LUIZ CARTAXO ROLIM E TIBURTINO VERISSIMO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003286 | 17/09/2019 | 1380.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ASECRETRIA DE EDUCACAO E ESPORTES, ATRAVES DE INSTALACAO, MANUTENCAO, LIMPESA E REPOSICAO DE PECAS, NOS ARCONDICIONADOS NAS ESCOLAS; AUZIRA FERREIRA LIMA MOTA E NA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, NESSA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/09/2019 | 138.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/09/2019 | 483.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADA NA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/09/2019 | 608.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/09/2019 | 2558.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANAOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART PB. 20190272645 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/09/2019 | 892.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/09/2019 | 13840.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/09/2019 | 6096.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTESIANOS), DESSE MUNICIPIO, NO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/09/2019 | 300.00 | 00005155433495 | FABRICIA DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/09/2019 | 350.00 | 00071019846496 | BRENDA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/09/2019 | 300.00 | 00009621847486 | MARIA SANDRA PEREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/09/2019 | 300.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/09/2019 | 100.00 | 00005043391413 | BERNADETE DA SILVA FEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/09/2019 | 300.00 | 00067411479420 | LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/09/2019 | 197.20 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A IRANETE PAULO DE OLIVEIRA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/09/2019 | 136.68 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, DE IDA E VOLTA, ITINERARIO CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A SERGIO DE SENA MOREIRA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/09/2019 | 406.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/09/2019 | 103.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/09/2019 | 538.60 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS. DESTINADAS A FRANCISCO TINO BATISTA E SUA ACOMPANHANTE SILVANIA GONCALVES VICTOR, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/09/2019 | 300.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/09/2019 | 400.00 | 00005439642480 | MARIA ADRIANA SOARES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/09/2019 | 300.00 | 00041687469334 | JOSEFA MARIA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/09/2019 | 250.00 | 00002996079418 | JOSILDO OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/09/2019 | 300.00 | 00004327824437 | RILANE GONCALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/09/2019 | 500.00 | 00004702508369 | LINDALVA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/09/2019 | 500.00 | 00046826300400 | MARIA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/09/2019 | 959.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/09/2019 | 1300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TONTA PRETO, COLORIDO, TONERS LASERS, MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES COM SUBSTITUICAO DE PECAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/09/2019 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/09/2019 | 30.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/09/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 4.041 - X DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/09/2019 | 400.00 | 11189342000118 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VAOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MICROONDAS), DESTINADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PRODUTOS A SEREM ULTILIZADOS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/09/2019 | 1870.00 | 41146754000131 | DEMARMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (VENTILADORES, MESA, CADEIRAS E BEBEDOURO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.710-9 - GBF/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.714-1 - GSUAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/09/2019 | 275.10 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A FRANCISCO LOPES DE SOUSA SEGUNDO E SUA ACOMPANHANTE JOCASTA DINIZ LOPES LIMA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/09/2019 | 69.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/09/2019 | 5895.00 | 05267009000187 | AGUA SAGRADA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PERFURACAO DE 02 (DOIS) POCOS ARTESIANOS, NOS SITIOS LAGOA GRANDE E PE BRANCO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/09/2019 | 3029.90 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO (CAPACITOR, LUVAS GALV., TUBOS, SERRA MANUAL, TAMPA DE POCO E MBP 4R3PA-10230/001/23MO B23), DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS: RETIRO E RUA NOVA, ZONA RURAL DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/09/2019 | 500.00 | 00012158326484 | VICTOR EMANOEL RAMALHO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRADESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0003335 | 20/09/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/09/2019 | 96.92 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS. DESTINADAS A RISOLANGE DANTAS LOPES ABRANTES, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/09/2019 | 260.59 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A JOAQUIM DE OLIVEIRA SOUSA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/09/2019 | 5.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 4.041 - X DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/09/2019 | 0.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/09/2019 | 2106.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LEGISLACAO E ELABORACAO DE CODIGOS TRIBUTARIOS E PLANTA GENERICA DE VALORES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0003334 | 20/09/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0003336 | 20/09/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/09/2019 | 250.00 | 00003046864418 | MARIA INACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAL E PRODUTOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/09/2019 | 1750.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13/09/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ORGAOS: TRIBUNAL DE CONTAS, IPC, ASSESSORIA JURIDICA E PUBLIC SOFT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/09/2019 | 500.00 | 00026345536415 | EUCLIDES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/09/2019 | 500.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/09/2019 | 500.00 | 00000161021859 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CERANTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003347 | 23/09/2019 | 2898.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS, FALECIDO: JOSE DO NASCIMENTO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003348 | 23/09/2019 | 2400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS, FALECIDO: JOSE PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/09/2019 | 283.30 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. DESTINADAS A FRANCISCO LOPES DE SOUSA SEGUNDO E SUA ACOMPANHANTE JOCASTA DINIZ LOPES LIMA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/09/2019 | 100.00 | 00005934011405 | GERALDA FRANCISCA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/09/2019 | 350.00 | 00096554657487 | HELENA MARIA SOBREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/09/2019 | 400.00 | 00009402913475 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/09/2019 | 400.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/09/2019 | 500.00 | 00004413432444 | JOSE NAILSON ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/09/2019 | 150.00 | 00011066012466 | STEFANI CRISTIANE LIMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/09/2019 | 160.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133, PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESSE MUNICIPIO, CONDUZINDO; EDUARDO JOSE DE SILVA E ROGERIO ELIAS DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003350 | 24/09/2019 | 27000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BOMBA HEUI CAT C7), DESTINADAS A MAQUINA PATROL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/09/2019 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAIS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/09/2019 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/09/2019 | 71.25 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE. DE Nº. 1123/2019. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FORD KA DE PLACA KFG-8133-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, N° 39, SANTA HELENA-PB, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/09/2019 | 246.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 39, ONDE FUNCIONA A DELEGACA DE POLICIA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/09/2019 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 1.339-0 - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. tarifa referente a 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 03 (TRES) POCOS ARTEZIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS: CATOLE, CAJUEIRO E CANTO DE FEIJAO, TODOS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/09/2019 | 1350.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 04 (QUATRO) POCOS ARTEZIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS: LAGOA GRANDE, IPEPACONHA, LAGOA DA GOMA E FEIJAO NOVO, TODOS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/09/2019 | 500.00 | 00009610869475 | AELIA CANDIDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/09/2019 | 200.00 | 00008573249420 | DAMIAO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/09/2019 | 279.20 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS CIEUDA MARIA DA COSTA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/09/2019 | 548.50 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS. DESTINADAS AELIA CANDIDO FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA CANDIDO FERREIRA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/09/2019 | 1225.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/09/2019 | 5322.66 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/09/2019 | 1170.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/ SEC.ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/09/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/09/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/09/2019 | 4194.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/09/2019 | 922.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/09/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/09/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/09/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/09/2019 | 1536.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/09/2019 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/09/2019 | 603.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/09/2019 | 12460.44 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/09/2019 | 1945.07 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/09/2019 | 137.55 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A JOAN KENNEDY PINTO DINIZ. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/09/2019 | 400.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/09/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/09/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/09/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRASPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/09/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/09/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/09/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/09/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/09/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/09/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/09/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/09/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/09/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/09/2019 | 5000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/09/2019 | 1100.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/09/2019 | 2677.96 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/09/2019 | 418.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/09/2019 | 22671.12 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/09/2019 | 3414.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/09/2019 | 18813.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRA E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/09/2019 | 2850.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/09/2019 | 1247.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/09/2019 | 194.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/09/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/09/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/09/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/09/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/09/2019 | 3893.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/09/2019 | 490.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/09/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003481 | 26/09/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESSE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/09/2019 | 480.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 26 E 27/09/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/09/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/09/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/09/2019 | 3593.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/09/2019 | 506.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/09/2019 | 2.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/09/2019 | 5042.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/09/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/09/2019 | 13390.96 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/09/2019 | 1871.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/09/2019 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/09/2019 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAOO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/09/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/09/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM OS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE GESTAO DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE NO TOCANTE A ELABORAR PROJETOS, PROPOSTAS E ACOMPANHAR E MONITORAR A SITUACAO DE TODOS OS CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, COMO TAMBEM OS CONTRATOS DE REPASSE DA CAIXA ECONOMICO FEDERAL E AS PROPOSTAS DE GOVERNO NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, BEM COMO PRESTAR CONTAS DOS CONVENIOS QUE SE ENCONTRAVAM COM OS PRAZOS NO FIM DE SUAS VIGENCIAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/09/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TECNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NA SEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PARA ORIENTACAO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORACAO DEEDITAIS DE LICITACOES, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E MANUTENCAO EM SISTEMA PROPRIO DA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/09/2019 | 3500.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TECNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTO AO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NA SEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PARA ORIENTACAO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORACAO DEEDITAIS DE LICITACOES, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E MANUTENCAO EM SISTEMA PROPRIO DA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0003480 | 26/09/2019 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/09/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/09/2019 | 1170.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/09/2019 | 15000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/09/2019 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/09/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/09/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/09/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/09/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/09/2019 | 1047.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/09/2019 | 163.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/09/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/09/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/09/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/09/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/SEC.EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/09/2019 | 9641.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/09/2019 | 1505.01 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/09/2019 | 20958.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/09/2019 | 4610.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/09/2019 | 43116.34 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/09/2019 | 4566.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/09/2019 | 116696.59 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/09/2019 | 18073.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/09/2019 | 12214.91 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/09/2019 | 1906.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/09/2019 | 26577.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/09/2019 | 4148.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/09/2019 | 33971.28 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/09/2019 | 7473.69 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/09/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/09/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/09/2019 | 10978.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/09/2019 | 2415.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/09/2019 | 18621.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/09/2019 | 4096.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/09/2019 | 7504.07 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/09/2019 | 1171.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/09/2019 | 998.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK-9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/09/2019 | 450.00 | 00020584245491 | STANLEY LIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA A FESTA DA PADROEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 1.339-0 - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/09/2019 | 1035.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE CULINARIA "LANCHES RAPIDOS E SALDAVEIS", OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NO PERIODO DE 29/07 A 16/08/2019, NO DISTRITO DE MELANCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/09/2019 | 1035.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS "DE CULINARIA, LACHES RAPIDOS E SALDAVEIS", OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 19/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/09/2019 | 1527.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA, PRATOS, TALHERES E TACAS PARA O CRAS DESSE MUNICIPIO, PARA EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/09/2019 | 998.00 | 00010608983497 | BENICIO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MUSICAS COM AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V. (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REALIZADO NA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/09/2019 | 350.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE n° 3417/2019, VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/09/2019 | 1647.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE Nº. 34,23/2019. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/09/2019 | 194.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE º. 3424/20019. VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/09/2019 | 1647.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE Nº. 34,23/2019. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2019 | 1750.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27/09/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ORGAOS: TRIBUNAL DE CONTAS, IPC, ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICSOFT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003533 | 30/09/2019 | 1009.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO GABINETE DO PREFEITO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003559 | 30/09/2019 | 3591.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355-PB, A SERVICOS DO GAINETE DO PREFEITO,1204 DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2019 | 3419.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. REFERENTE A PARCELAMENTO RPF-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2019 | 1.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO: FOLHAS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVOS EM GERAL, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 39,A DISPOSICAO DESSE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO A DELEGACIA DE POLICIA QUE SE ENCONTRA EM REFORMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003532 | 30/09/2019 | 2309.76 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2019 | 658.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2019 | 27552.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS BLOQUEADO EM NOSSA CONTA N° 7757-7 FPM, EM DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 278.456-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2019 | 998.00 | 00007397204490 | ROSELIA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA E.M.E.I.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003498 | 30/09/2019 | 1514.16 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MANGA ESPADA, CAJu, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACACHEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003499 | 30/09/2019 | 588.84 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISILCAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003500 | 30/09/2019 | 530.14 | 00004923509490 | NIELSON GONZAGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA,GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003501 | 30/09/2019 | 491.13 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003502 | 30/09/2019 | 629.02 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003503 | 30/09/2019 | 588.84 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003504 | 30/09/2019 | 568.08 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAOO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, CAJu, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003505 | 30/09/2019 | 496.44 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003506 | 30/09/2019 | 962.73 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACACHEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003507 | 30/09/2019 | 491.13 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003508 | 30/09/2019 | 604.44 | 00010351284460 | FABRICIO OLIVEIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2019 | 785.76 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, GOIABA, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2019 | 1400.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27/09/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2019 | 723.20 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS/MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL MAJOR JOSE LEITE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2019 | 2898.90 | 08170630000116 | RG. MAGAZINE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003538 | 30/09/2019 | 3755.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003541 | 30/09/2019 | 4230.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003542 | 30/09/2019 | 2040.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003543 | 30/09/2019 | 2570.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003544 | 30/09/2019 | 2640.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003545 | 30/09/2019 | 2770.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003546 | 30/09/2019 | 2230.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA 1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003547 | 30/09/2019 | 1420.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003548 | 30/09/2019 | 1980.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003549 | 30/09/2019 | 4010.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003550 | 30/09/2019 | 3210.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ONIBUS DE PLACA OFC-2269, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003551 | 30/09/2019 | 1400.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OET-2102, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003552 | 30/09/2019 | 1163.28 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2019 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2019 | 3850.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJOES DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2019 | 500.00 | 00099710447815 | ROMUALDO GONÇALVES VIRISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2019 | 206.31 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A FRANCISCO ALVES GONCALVES E SUA ACOMPNHANTE OZELITA ALVES DE MOURA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2019 | 1400.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 23, 24, 25, 26 E 27/09/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2019 | 500.00 | 00004697440498 | GERALDA DE ANDRADE GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2019 | 500.00 | 00006417520404 | EFIGENIA QUARESMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2019 | 500.00 | 00004090197473 | FRANCISCA BEZERRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2019 | 500.00 | 00060349166404 | MARIA DE FATIMA DUARTE BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2019 | 500.00 | 00011510792430 | DAYANE DIAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2019 | 100.00 | 00005873951411 | ANDERSON EUGENIO PINHEIRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 30/09/2019, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESSE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR ACIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003528 | 30/09/2019 | 1710.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003537 | 30/09/2019 | 1359.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003539 | 30/09/2019 | 1832.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V., DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2019 | 1400.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS NOS DIAS, 23, 24, 25, 26 E 27/09/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003531 | 30/09/2019 | 1210.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003535 | 30/09/2019 | 870.61 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003554 | 30/09/2019 | 7700.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-4614-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2019 | 400.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 1.339-0 - FEP. DEBITADO NA DATA DE 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 1.339-0 - FEP. NA DATA DE 27/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003530 | 30/09/2019 | 2560.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003553 | 30/09/2019 | 8000.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINACAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2019 | 7.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2019 | 1120.00 | 00005025977479 | GEORGE ALBERTO SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 (QUATRO), DIARIAS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/09/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003529 | 30/09/2019 | 959.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003555 | 30/09/2019 | 3980.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACANQC-0041,A SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003556 | 30/09/2019 | 3910.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-8353-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003557 | 30/09/2019 | 4336.01 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATORTL-75 NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003558 | 30/09/2019 | 4769.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL-85E NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2019 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART PB. 20190275925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003534 | 30/09/2019 | 986.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2019 | 16500.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE TODA A FONTE DE AGUA DA PRACA PEDRO MORENO GONDIM, LIMPSA EM GERAL NA PRACA E UMA PLACA COM LETRAS PRE MOLDADAS, COM ARMACAO EM FERRO E CONCRETO NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003560 | 30/09/2019 | 3150.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003561 | 30/09/2019 | 3350.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003562 | 30/09/2019 | 3250.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003563 | 30/09/2019 | 3900.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003564 | 30/09/2019 | 3900.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003565 | 30/09/2019 | 5800.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2019 | 500.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 7757-7 FPM. TARIFA REFERENTE A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2019 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2019 | 500.00 | 00004817141468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2019 | 500.00 | 00029322501839 | GERALDA ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2019 | 500.00 | 00027052132877 | CLAUDENORA ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2019 | 500.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/10/2019 | 72.86 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. DESTINADAS A EDNEUDA DUARTE DA SILVA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2019 | 193.84 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS. DESTINADA A HONORIA MRIA LOPES NETA E SEU ACOMPANHANTE ANTONIO ALEXANDRE LOPES. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2019 | 1714.00 | 20730621000138 | BENICIO GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS, ATRAVES DE LAVAGEM DE VEICULOS "ONIBUS" PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2019 | 792.50 | 31836296000109 | VIVIANNE RANESSA LOURENÇO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VULCANUZACAO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS (ONIBUS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2019 | 180.00 | 00030984606874 | NASCY SOUZA DE OLIVEIRA CASSALATTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM, NA RUA ANTONIO SOARES CENTRO DESSA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2019 | 13.80 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDEPB, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2019 | 18.40 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDEPB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2019 | 0.20 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDEPB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDEPB, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDEPB, COMPETENCIA AGOSTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDEPB, COMPETENCIA SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/10/2019 | 220.82 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/10/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA. DIVULGACAO DE EVENTOS, SERVICOS E ACOES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. PERIODO JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/10/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA. DIVULGACAO DE EVENTOS, SERVICOS E ACOES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. PERIODO JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/10/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA. DIVULGACAO DE EVENTOS, SERVICOS E ACOES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. PERIODO AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/10/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA. DIVULGACAO DE EVENTOS, SERVICOS E ACOES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. PERIODO SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO NO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA TEREZA GONCALVES FIRMINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA,REFRENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/10/2019 | 3.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO NO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA TEREZA GONCALVES FIRMINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, REFRENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003604 | 02/10/2019 | 33900.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SANTA HELANA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO DIA 01 AO DIA 31 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/10/2019 | 273.40 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS. DESTINADAS A GENECEUDA GOMES VITORIANO DE ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE GENILDA GOMES VITORIANO, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/10/2019 | 500.00 | 00005909249401 | VALERIA VIEIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PEESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/10/2019 | 500.00 | 00006372587467 | MARIA ELENICE FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO, CONCEDIDAS A SUPERVISIRA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ MARIA ELENICE FERREIRA VELOSO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, A SER REALIZADO NA AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/10/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/10/2019 | 2052.50 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (PESTICIDAS/VENENOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/10/2019 | 2787.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO (CAPACITOR, LUVAS GALV., CILINDRO, CONTATOR, NIPLE FERRO, RELE DE NIVEL, RELE DE TEMPO, RELE SOBRECARGA E UNIAO ROSCA), DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURALDESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/10/2019 | 200.00 | 00014097915487 | SEBASTIAO MENEZES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003621 | 03/10/2019 | 5348.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/10/2019 | 700.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH E CONVENCION EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 07 11/10/2019, DESTINADA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ MARIA ELENICE FERREIRA VELOSO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA, DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, A SER REALIZADO NA AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/10/2019 | 240.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONCEDIDAS A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE MONITORAMENTOCOMA GERENCIA EXECULTIVADA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/10/2019 | 279.20 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESOA/PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONCEDIDAS A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE MONITORAMENTOCOMAGERENCIA EXECULTIVADA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003628 | 03/10/2019 | 3785.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003629 | 03/10/2019 | 2913.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA/HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0003632 | 03/10/2019 | 998.00 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V., REALIZADO NA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/10/2019 | 998.00 | 00010849962439 | ELANE BENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONENDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO AO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA SEDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/10/2019 | 998.00 | 00010849962439 | ELANE BENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONENDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO AO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/10/2019 | 998.00 | 00010608983497 | BENICIO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS D MUSICAS COM AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V. (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REALIZADO NA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/10/2019 | 1264.00 | 00098133640415 | FRANCISCA ZENILDA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM OFICINA DE ARTE PARA AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V. DOS DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/10/2019 | 1264.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINA DE LANCHES NATURAIS; OFERTADOS PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS REALIZADO NA SEDE DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/07 A 22/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/10/2019 | 500.00 | 00091120250463 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/10/2019 | 500.00 | 00032662778806 | EMANOEL JACKSON ROBERTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003617 | 03/10/2019 | 4561.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003618 | 03/10/2019 | 4203.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003620 | 03/10/2019 | 18914.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/10/2019 | 1186.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (ADULBO SULFATO DE AMONIA SACO 25KG, ADUBO UREIA 25KG), DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003619 | 03/10/2019 | 4310.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/10/2019 | 400.00 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 01 E 02/10/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DOORGAO DE SERVICO MILITAR, TRAZENDO OS ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDADAOS RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/10/2019 | 840.00 | 00004297721490 | INDIACI PEREIRA MARINHO BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01, 02 E 03/10/2019, CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DESSE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/10/2019 | 3600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PNEU 265/65/7 FORMULA S/T), DESITNADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-46355-PB, DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/10/2019 | 3336.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS, PIRELLI) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/10/2019 | 2336.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS OTANI) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/10/2019 | 1168.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/10/2019 | 55.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DAS POSTAGENS DOS PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, PARTICIPANTES DA XXII OBA E OU DA XIII MOBFOG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/10/2019 | 279.20 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, DESTINADAS A MARIA ELINICE FERREIRA VELOSO, SUPERVISORA DO PROGRAMA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/10/2019 | 200.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/10/2019 | 74.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/10/2019 | 78.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/10/2019 | 51.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/10/2019 | 40.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/10/2019 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/10/2019 | 64.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/10/2019 | 73.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/10/2019 | 79.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/10/2019 | 76.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/10/2019 | 76.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/10/2019 | 71.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/10/2019 | 90.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 26.501-2 C.F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003643 | 04/10/2019 | 110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS (ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM), REALIZADOS NO VIECULO FORD KA DE PLACA QGX-4614-PB. A, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/10/2019 | 1520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PNEU 185/70/14 COOPERTIRES), DESITNADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX-4614-PB, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/10/2019 | 7440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PNEU P/MAQUINAS), DESITNADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRAS, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/10/2019 | 5798.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PNEUS P/MAQUINA E CAMARA DE AR)), DESITNADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAI, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/10/2019 | 5498.95 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PAUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/10/2019 | 5373.78 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PAUBLICOS, CALCAMENTO E ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/10/2019 | 8452.84 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003644 | 04/10/2019 | 110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS (ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM), REALIZADOS NO VIECULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB. A, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/10/2019 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/10/2019 | 1520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS COOPERTIRES) DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA D FINANCAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/10/2019 | 5596.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PNEU 275/80/22,5 FATE), DESITNADOS AO VEICULO CARRO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA: NQC-0041/PB, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/10/2019 | 5596.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PNEUS 275/80/22.5 FATE), DESITNADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OGG-5955/PB , DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/10/2019 | 700.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 07 11/10/2019, DESTINADA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ MARIA ELENICE FERREIRA VELOSO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA, DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, A SER REALIZADO NA AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/10/2019 | 72.86 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. DESTINADAS A SEBASTIAO DE MENESES MOREIRA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 26.501-2 C.F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/10/2019 | 5596.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/10/2019 | 2798.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/10/2019 | 1756.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/10/2019 | 2336.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/10/2019 | 262.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/10/2019 | 150.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SERVICO DE REVISAO DESTINADA AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/10/2019 | 4354.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESSE MUNICIPIO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/10/2019 | 350.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 07/10/2019. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/10/2019 | 2100.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 08, 09, 10 E 11/10/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/10/2019 | 220.00 | 00060253331307 | ELICA ELIZAMAR BARROS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AS CRIANCAS DO 5° ANO DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00004708693486 | FRANCISCO JONAILTON GABRIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADS NA E.M.E.I.F. LUIZ CARTAXO ROLIM, ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E PADRE JOSE DE ANCHIETA, TODAS NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/10/2019 | 400.00 | 00008363141402 | ANA CAROLINE BRASILEIRO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/10/2019 | 400.00 | 00003784136435 | IRACEMA LEITE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/10/2019 | 76.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO REIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/10/2019 | 88.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO REIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/10/2019 | 1200.00 | 41146754000131 | DEMARMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (VENTILADORES, MESAS837, CADEIRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/10/2019 | 754.71 | 08784917000136 | INFOWORD | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (EXTENSAO NAROS E ESTABILIZADOR MICROLINE) PRODUTOS A SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003726 | 09/10/2019 | 4108.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO TRATOR TL 85 E. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/10/2019 | 2500.00 | 00010275608492 | VIVIANE DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETURA AO MUNICIPIO, DE SANTA HELENA-PB, JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO, COM ENGENHARIA E DE FISCALIZACAO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, REALIZANDO MEDICOES, ORCAMENTOS NECESSARIOS AO ORGAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003724 | 09/10/2019 | 711.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-5955, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/10/2019 | 2844.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRARANDON, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003727 | 09/10/2019 | 2800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA PATROL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003728 | 09/10/2019 | 1866.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003729 | 09/10/2019 | 1119.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-5955, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/10/2019 | 96.92 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) PASSAGEM NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/10/2019 | 137.55 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A NELI FERREIRA LIMA BARROSO. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/10/2019 | 139.15 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A SHEILA BARBOSA LISBOA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 26.501-2 C.F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.710-9 - GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/10/2019 | 206.31 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A VICENCA ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE JOCIVANIA ALVES DA SILVA , CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003706 | 09/10/2019 | 1404.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003707 | 09/10/2019 | 1473.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003708 | 09/10/2019 | 2040.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003709 | 09/10/2019 | 2089.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003710 | 09/10/2019 | 2135.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003711 | 09/10/2019 | 1283.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/10/2019 | 871.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/10/2019 | 5226.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003714 | 09/10/2019 | 1930.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003715 | 09/10/2019 | 474.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/10/2019 | 1185.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/10/2019 | 1501.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/10/2019 | 1501.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/10/2019 | 1580.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/10/2019 | 790.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/10/2019 | 1422.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/10/2019 | 137.55 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) PASSAGEM NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/10/2019 | 160.18 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) PASSAGEM NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/10/2019 | 3002.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00620/2019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 03/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/10/2019 | 7704.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00925/2018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 0015/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/10/2019 | 2323.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00621/2019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 003/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/10/2019 | 4.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/10/2019 | 1585.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM, EM 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2019 | 4969.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTODE JUROS/MULTAS/ATUALIZACOES MONETARIA, EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA N° 7.757-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2019 | 20.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 13.774-X - CIDE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/10/2019 | 927.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/10/2019 | 858.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANTECIPACAO) DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0003753 | 10/10/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0003755 | 10/10/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/10/2019 | 400.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/10/2019 | 500.00 | 00007598611459 | IARITANIA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/10/2019 | 400.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/10/2019 | 200.00 | 00008456773492 | ALBANIZA GONZAGA DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/10/2019 | 300.00 | 00070304784443 | MATHEUS GOMES CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/10/2019 | 300.00 | 00023602830306 | JOÃO MARQUES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/10/2019 | 100.00 | 00004324936463 | DIANA FELIX RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/10/2019 | 100.00 | 00007346524454 | MARIA DE FATIMA CANDIDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/10/2019 | 100.00 | 00042584060310 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/10/2019 | 100.00 | 00002006622447 | EVANDRO GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/10/2019 | 100.00 | 00009402913475 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/10/2019 | 200.00 | 00038936970801 | ELANIO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0003754 | 10/10/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/10/2019 | 141.65 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A NELI FERREIRA LIMA BARROSO. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/10/2019 | 500.00 | 00060352442468 | MARIA CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/10/2019 | 500.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/10/2019 | 300.00 | 00029255409883 | ELOI ROBERTO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/10/2019 | 2356.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES SUBMERSO 0,5 CV A 1,5 CV, MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVICO DE TORNO E USINAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA 05,CV A 1,5CV, NOS SITIOS RETIRO, RUA NOVA E VILA GUEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/10/2019 | 700.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/10/2019 | 998.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/10/2019 | 527.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/10/2019 | 998.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/10/2019 | 998.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/10/2019 | 998.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/10/2019 | 1251.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003777 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/10/2019 | 320.00 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/10/2019 | 400.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/10/2019 | 998.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/10/2019 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 07, 08 E 09/10/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/10/2019 | 167.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 7757-7-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/10/2019 | 34.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS, TARIFA REFERENTE A 30/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/10/2019 | 25.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 16.225-6 - SNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 7757-7-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003781 | 11/10/2019 | 1710.95 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003782 | 11/10/2019 | 1700.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003783 | 11/10/2019 | 1700.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003784 | 11/10/2019 | 3100.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003785 | 11/10/2019 | 3000.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003786 | 11/10/2019 | 3899.03 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/10/2019 | 100.00 | 00032155851898 | JOÃO PAULO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/10/2019 | 200.00 | 00007957507492 | EDIMAR LINHARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/10/2019 | 960.00 | 00090080769349 | AGNELIA BRAZ ROLIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 23, 24, 25, 26/10/2019, CONCEDIDAS A DIRETORA ESCOLAR AGNELIA BRAS ROLIM, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO (VI CONEDU). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003792 | 15/10/2019 | 2930.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/10/2019 | 1874.29 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES: PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAOO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/10/2019 | 1915.17 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (CHICLETES, DOCES E OUTROS) A SEREM ULTILIZADOS EM EVENTOS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 26501-2 C.F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/10/2019 | 300.00 | 00006229372436 | CICERO MIGUEL SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CANTENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS, TARIFA REFERENTE A 14/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/10/2019 | 5.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS, TARIFA REFERENTE A 14/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/10/2019 | 0.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/10/2019 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/10/2019 | 720.00 | 00009997196457 | JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 07, 08 E 09/10/2019, CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/10/2019 | 200.00 | 00024821844877 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/10/2019 | 300.00 | 00005338860406 | FRANCILENE LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/10/2019 | 400.00 | 00001834911494 | DAMIANA DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/10/2019 | 250.00 | 00009479367424 | DAIARA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/10/2019 | 200.00 | 00071420989456 | VALESCA SOARES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/10/2019 | 100.00 | 00004815976465 | JOSE FIRMINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/10/2019 | 150.00 | 00010046197400 | VALERIA GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/10/2019 | 150.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/10/2019 | 250.00 | 00005338860406 | FRANCILENE LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/10/2019 | 46.00 | 00007428591422 | FRANCIELMA CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/10/2019 | 250.00 | 00004561211454 | FRANCISCO EDIMERO GOME DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/10/2019 | 150.00 | 00009868980402 | FRANCISCO RAY DE SOUSA QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/10/2019 | 190.00 | 00080603416420 | FRANCISCO LUCIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/10/2019 | 200.00 | 00011286410460 | JOSE ERCULLYS DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/10/2019 | 150.00 | 00002006622447 | EVANDRO GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/10/2019 | 300.00 | 00001055512446 | MARIA LUCIA ABRANTES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/10/2019 | 200.00 | 00098284185415 | VALDENIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/10/2019 | 275.10 | 00010694507407 | FERNANDO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, DE IDA E VOLTA, ITINERARIO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A MARIA NEUMA DINIZ ROLIM E SEU ACOMPANHANTE FRANCISCO GOMES ROLIM, CONFORME BILHETESANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/10/2019 | 873.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/10/2019 | 163.21 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, DESTINADA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DEDE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/10/2019 | 100.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE REGISTRO DE UMA ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, NESSA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/10/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSICAO DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/10/2019 | 1800.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRATADOS ATARVES DE CAPINACAO, RETIRADA DE MATO, NA E.M.E.I.F. LUIZ CARTAXO ROLIM E NA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, S/N CENTRO DESSA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003832 | 17/10/2019 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 7757-7-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/10/2019 | 9.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. TARIFA REFERENTE A 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/10/2019 | 16.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7757-7-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/10/2019 | 479.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/10/2019 | 1023.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOREA BRASILEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/10/2019 | 127.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/10/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/10/2019 | 0.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/10/2019 | 1360.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/10/2019 | 192.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTA FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/10/2019 | 85.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTA FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/10/2019 | 790.00 | 00009479367424 | DAIARA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/10/2019 | 202.70 | 00090080769349 | AGNELIA BRAZ ROLIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, ITINERARIO CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB/FORTALEZA-CE/CAJAZEIRAS-PB., CONCEDIDAS A DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO (VI CONEDU). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/10/2019 | 702.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/10/2019 | 99.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/10/2019 | 496.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADO NA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/10/2019 | 2918.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/10/2019 | 400.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS 24 E 25/10/2019, CONCEDIDAS AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/10/2019 | 279.20 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, DESTINADA AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTUCIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA - CAAP, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/10/2019 | 1118.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/10/2019 | 3933.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTEZIANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/10/2019 | 12356.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/10/2019 | 6000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LIMITADA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE 09 (NOVE) RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/10/2019 | 6230.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTESIANOS), DESSE MUNICIPIO, NO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/10/2019 | 2344.35 | 08784917000136 | INFOWORD | VAOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK), DESTINADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA GESTAO DE BENEFICIOS E CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/10/2019 | 655.65 | 08784917000136 | INFOWORD | VAOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA (MONITOR, CARTUCHO E MOUSE), DESTINADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA GESTAO DE BENEFICIOS E CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/10/2019 | 500.00 | 00001055512446 | MARIA LUCIA ABRANTES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.710-9 - GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7757-7-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/10/2019 | 4.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. TARIFA REFERENTE A 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/10/2019 | 369.00 | 00007938642401 | JOSE SOARES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A A QUISICAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NOS SITIOS, LAGOA GRANDE E RETIRO NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/10/2019 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/10/2019 | 400.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/10/2019 | 500.00 | 00006653713490 | NILDEVAN DIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003877 | 22/10/2019 | 5348.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA FAMILIAR-CRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS, REFERENTES A HOSPEDAGEM PARA PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/10/2019 | 113.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003869 | 22/10/2019 | 2172.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003870 | 22/10/2019 | 9497.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003871 | 22/10/2019 | 1752.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003872 | 22/10/2019 | 29.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003873 | 22/10/2019 | 1070.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/10/2019 | 998.00 | 00002776850441 | ADLANGE GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA E.M.I.E.F. ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, LOCALIZADA NA RUA: TENENTE EPITACIO LIMEIRA, S/N, CENTRO DESSA CIDADE, NO PERIODO DE 17/09 A 16/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/10/2019 | 560.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 24 E 25/10/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO: SEMIARIDO E EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/10/2019 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/10/2019 | 480.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 17 E 18/10/2019, CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS DESSA EDILIDADE, JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/10/2019 | 200.00 | 00001815321407 | EDINAELSON VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/10/2019 | 400.00 | 00002459064446 | IZABEL ABRANTES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/10/2019 | 500.00 | 00005946614479 | MARILIA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/10/2019 | 500.00 | 00029801974320 | HELENA MARINHO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/10/2019 | 500.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/10/2019 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/10/2019 | 1398.77 | 19534230000169 | PATRICIA ALMEIDA SOARES DE LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 26501-2 C.F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2019 | 550.20 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A LAECIO ARRUDA CAVALCANTE E SUA ACOMPANHANTE JOSEFA DANIELI PARNAIBA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2019 | 139.12 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A CARLA HELOISA DE SOUSA MARINHO. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/10/2019 | 125.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO/EMOLUMENTOS E GUIA FARPEM, EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/10/2019 | 689.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/10/2019 | 240.00 | 00007657065478 | THAIS CANDIDO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONCEDIDAS A DIRETORA DA DIVISAO DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO FORUM DE GESTORAS DE POLITICAS PUBLICAS PARAMULHERES DA PARAIBA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/10/2019 | 274.25 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A DIRETORA DA DIVISAO DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES DESTE MUNICIPIO, THAIS CANDIDO BEZERRA PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO FORUM DE GESTORAS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DA PARAIBA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/10/2019 | 400.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/10/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/10/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/10/2019 | 400.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/10/2019 | 11795.12 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/10/2019 | 1841.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/10/2019 | 4194.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/10/2019 | 922.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/10/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/10/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/ SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/10/2019 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/10/2019 | 603.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/10/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/10/2019 | 1536.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/10/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/10/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/10/2019 | 450.00 | 00005683140420 | AURICELIA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/10/2019 | 200.00 | 00034249330826 | MARIA JAQUELINE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/10/2019 | 2395.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/10/2019 | 373.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/10/2019 | 23386.34 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/10/2019 | 3525.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/10/2019 | 19346.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRA E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/10/2019 | 2902.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/10/2019 | 1247.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/10/2019 | 194.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/10/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/10/2019 | 1650.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/10/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/10/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/10/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/10/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/10/2019 | 1996.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRASPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/10/2019 | 439.12 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/10/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/10/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/10/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/10/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/10/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/10/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/10/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003912 | 29/10/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESSE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/10/2019 | 3926.16 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/10/2019 | 558.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/10/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/10/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/10/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/10/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/10/2019 | 3893.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/10/2019 | 490.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/10/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/10/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/10/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/10/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/10/2019 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAOO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0003906 | 29/10/2019 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/10/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/10/2019 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/10/2019 | 13108.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/10/2019 | 1827.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETEMCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/10/2019 | 5042.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/10/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 28, 29, 30 E 31/10/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/10/2019 | 720.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDEPB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/10/2019 | 1647.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/10/2019 | 194.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/10/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/10/2019 | 1170.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/10/2019 | 15000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/10/2019 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/10/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/10/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/10/2019 | 2695.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/10/2019 | 358.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/10/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/10/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/10/2019 | 998.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK-9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/10/2019 | 250.00 | 00003046864418 | MARIA INACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAL E PRODUTOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/10/2019 | 7368.56 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/10/2019 | 1150.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/10/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/10/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/SEC.EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/10/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/10/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/10/2019 | 47631.66 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/10/2019 | 7271.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/10/2019 | 116718.56 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/10/2019 | 18219.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/10/2019 | 10247.38 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/10/2019 | 1599.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/10/2019 | 22020.77 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/10/2019 | 3437.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/10/2019 | 18621.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/10/2019 | 4096.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/10/2019 | 7504.07 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/10/2019 | 1171.38 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/10/2019 | 33971.28 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/10/2019 | 7473.66 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/10/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/10/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/10/2019 | 10978.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/10/2019 | 2415.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/10/2019 | 21358.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/10/2019 | 4610.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2019 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS E DEMAIS DOCUMENTOS ESCOLARES, CORRESPONDENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007397204490 | ROSELIA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA E.M.E.I.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/10/2019 | 1647.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/EFETIVO/ GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2019 | 1.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2019 | 3419.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. REFERENTE A PARCELAMENTO RPF-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2019 | 27522.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS BLOQUEADO EM NOSSA CONTA N° 7757-7 FPM, EM 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 278.456-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2019 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2019 | 1.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 6.923-X - ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2019 | 0.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 1.339-0 - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2019 | 2.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 16.225-6 - SNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/10/2019 | 48.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7757-7-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/10/2019 | 700.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINACAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2019 | 151.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (BATERIA E FONTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/10/2019 | 158.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2019 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2019 | 3231.40 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO (CONTACTORES, RELE NIVEL, MOTOR SUB. ESUB-4/6 3/4 CV 220V), DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2019 | 3375.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO (CONTACTORES, RELE NIVEL), DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2019 | 400.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2019 | 275.10 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS. DESTINADAS A FRANCISCO ALVES GONCALVES E SUA ACOMPANHANTE OZELITA ALVES DE MOURA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2019 | 137.55 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A FRANCICLEIDE FIRMINO DE SOUSA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/10/2019 | 0.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 16.225-6 - SNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2019 | 500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/11/2019 | 472.50 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA (SENSOR HEGO) DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/11/2019 | 290.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO (REBOQUE) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/11/2019 | 9.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 1.339-0 - FEP. TARIFA REFERENTE A 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004048 | 01/11/2019 | 9950.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004062 | 01/11/2019 | 3980.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACANQC-0041,A SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004063 | 01/11/2019 | 3910.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-8353-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004064 | 01/11/2019 | 2336.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATORTL-75 NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004065 | 01/11/2019 | 2769.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL-85E NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/11/2019 | 189.74 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A JONH KLEBER BEZERRA BRASILEIRO , CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/11/2019 | 255.98 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS. DESTINADAS A FRANCISCO ALBES GONCALVES E SUA ACOMPANHANTE OZELITA ALVES DE MOURA , CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART PB. 20190281252. REFERENTE AO CONTRATO Nº. 0049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART PB. 20190281252. REFERENTE AO CONTRATO Nº. 0047/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004067 | 01/11/2019 | 3150.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004068 | 01/11/2019 | 3350.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004069 | 01/11/2019 | 3250.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004071 | 01/11/2019 | 2900.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004072 | 01/11/2019 | 2900.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004073 | 01/11/2019 | 3210.17 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004049 | 01/11/2019 | 9950.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-4614-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/11/2019 | 2.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/11/2019 | 279.15 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, DESTINADA AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTUCIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA - CAAP, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/11/2019 | 400.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS 07 E 08/11/2019, CONCEDIDAS AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA - CAAP, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 39,A DISPOSICAO DESSE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO A DELEGACIA DE POLICIA QUE SE ENCONTRA EM REFORMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004066 | 01/11/2019 | 3591.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355-PB, A SERVICOS DO GAINETE DO PREFEITO,1204 DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004032 | 01/11/2019 | 1130.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CONCERTOS E REPOSICAO DE GAZ, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E LUIZ CARTAXO ROLIM,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004034 | 01/11/2019 | 1550.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CONCERTOS E REPOSICAO DE GAZ, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE JOSE DE ANCHIETA E CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/11/2019 | 2460.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SOLDAS E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUACACAO E ESPORTE ,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2019 | 110.00 | 08718431000108 | WIRECARD | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSCRICAO, DESTINADA A DIRETORA ESCOLAR MUNICIPAL AGNELIA BRAZ ROLIM, PARA PARTICIPAR DO 1º. CONINFI - CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. PELA FACULDADE SAO FRANCISCO DAPARAIBA, NO PERIODO DE 19 A 22/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004047 | 01/11/2019 | 1010.55 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004050 | 01/11/2019 | 4480.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004051 | 01/11/2019 | 2290.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152019 | 0004052 | 01/11/2019 | 33900.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO DIA 01 AO DIA 30 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004053 | 01/11/2019 | 2820.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004054 | 01/11/2019 | 2890.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004055 | 01/11/2019 | 3020.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004056 | 01/11/2019 | 2480.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA 1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004057 | 01/11/2019 | 1670.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004058 | 01/11/2019 | 2230.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004059 | 01/11/2019 | 4260.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004060 | 01/11/2019 | 3460.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ONIBUS DE PLACA OFC-2269, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/11/2019 | 720.00 | 00008565472477 | BYANCA E. DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 04, 05 E 06/11/2019, CONCEDIDAS A PSICOLOGA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITA/PB, CURSO DE APRIMORAMENTO DE GESTAO DO SUAS - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/11/2019 | 65.00 | 00070304784443 | MATHEUS GOMES CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/11/2019 | 500.00 | 00010909372454 | JOSE ERIVANDRO QUARESMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/11/2019 | 150.00 | 00009257574466 | KELYALINE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/11/2019 | 300.00 | 00007211797460 | FABIO FIRMINO RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/11/2019 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/11/2019 | 785.76 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, GOIABA, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004078 | 05/11/2019 | 491.13 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004079 | 05/11/2019 | 604.44 | 00010351284460 | FABRICIO OLIVEIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004080 | 05/11/2019 | 491.13 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAOO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, CAJu, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004081 | 05/11/2019 | 1009.44 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE,CAJu, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004082 | 05/11/2019 | 1112.30 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MANGA ESPADA, CAJu, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004083 | 05/11/2019 | 727.64 | 00004923509490 | NIELSON GONZAGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MANGA ESPADA, BANANA PRATA,GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004084 | 05/11/2019 | 756.18 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004085 | 05/11/2019 | 890.17 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004086 | 05/11/2019 | 588.84 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004087 | 05/11/2019 | 588.84 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004088 | 05/11/2019 | 1304.73 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004094 | 06/11/2019 | 15780.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004096 | 06/11/2019 | 3760.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004097 | 06/11/2019 | 4100.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004095 | 06/11/2019 | 2930.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/11/2019 | 400.00 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS:05 e 06/11/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVICO MILITAR, TRAZENDO OS ALISTAMENTOS E CERTIFICADOS MILITARES DOS CIDADAOS RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/11/2019 | 70.39 | 00004404315490 | ALCICLEIDE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE 1 (UMA) PASSAGENS, IDA, DESTINADA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, EDNEUDA DUARTE DA SILVA PARA A MESMA VIAJAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DEDE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/11/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/11/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/11/2019 | 676.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004098 | 06/11/2019 | 3280.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004099 | 06/11/2019 | 4370.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/11/2019 | 279.20 | 00004662523400 | DAMIANA SOARES PARNAIBA BRUNO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, DE IDA E VOLTA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A DAMIANA SOARES PARNAIBA BRUNO. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/11/2019 | 137.55 | 00004404315490 | ALCICLEIDE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DE IDA DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A ALCICLEIDE DE SENA MOREIRA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004112 | 07/11/2019 | 3562.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004113 | 07/11/2019 | 5336.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 07/11/2019 | 2500.00 | 00010275608492 | VIVIANE DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETURA E URBANISMO AO MUNICIPIO, COM PROJETO DA PRACA DA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, CONSULTORIA DE BANCO E BRINQUEDOS PARA A PRACA DA LINHA DE FERRO E AUDIENCIA DE ACORDO SOBRE A DESIGNACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, NA SEDE DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8 - TARIFA REFERENTE A 06/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004111 | 07/11/2019 | 4313.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 07/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/11/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/11/2019 | 158.00 | 00004469094404 | JERLANIO BATISTA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004108 | 07/11/2019 | 18711.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004109 | 07/11/2019 | 4112.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004110 | 07/11/2019 | 3319.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004128 | 08/11/2019 | 1350.00 | 24964064000170 | TIAGO ALVES DE FRAN?A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, ATRAVES DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/11/2019 | 400.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004168 | 08/11/2019 | 100632.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VAOR CORRESPONDENTE A 1° MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA NESSA CIDADE, OBRA EXECULTADA CONFORME CONTRATO N° 0048/2019-CPL. | 00192008 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004169 | 08/11/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004172 | 08/11/2019 | 780.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA E.M.E.I.E.F. ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/11/2019 | 5102.79 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTODE JUROS/MULTAS/ATUALIZACOES MONETARIA, EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA N° 7.757-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/11/2019 | 1592.66 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/11/2019 | 0.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/11/2019 | 7736.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00925/2018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 0016/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/11/2019 | 2345.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00621/2019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 004/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/11/2019 | 3001.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00620/2019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 04/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/11/2019 | 1766.57 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL REFERENTE A DEBITOS DO ANO DE 2017. PERIODO DE APURACAO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/11/2019 | 1003.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, PARCELAMENTO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE A DEBITOS DO ANO DE 2017. PERIODO DE APURACAO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/11/2019 | 15.41 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº. 13.485/2017. PERIODO DE APURACAO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/11/2019 | 3.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017. PERIODO DE APURACAO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/11/2019 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR REFERENTE AS DESPESA COM A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCINAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004151 | 08/11/2019 | 1270.00 | 24964064000170 | TIAGO ALVES DE FRAN?A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004171 | 08/11/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/11/2019 | 9.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 6.923-X - ITR. TARIFA REFERENTE A 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/11/2019 | 354.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/11/2019 | 271.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 7757-7-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/11/2019 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 7.757-7 - FPM. REFERENTE a 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/11/2019 | 3.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 30/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/11/2019 | 998.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/11/2019 | 998.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/11/2019 | 998.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/11/2019 | 700.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/11/2019 | 316.00 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/11/2019 | 527.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GON?ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/11/2019 | 998.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/11/2019 | 998.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/11/2019 | 600.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004149 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004161 | 08/11/2019 | 93938.51 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A 6ª. E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO (AMPLIACAO) DO NOVO CEMITERIO PUBLICO, NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/11/2019 | 160.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/11/2019 | 300.00 | 00009278464465 | YSAQUE PARNAIBA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/11/2019 | 300.00 | 00008183009492 | GABRIELA DUARTE BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/11/2019 | 200.00 | 00004713485462 | RODRIGO JERONIMO SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/11/2019 | 400.00 | 00008573249420 | DAMIAO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/11/2019 | 200.00 | 00005735171429 | MARIA DA CONCEICA ROLIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/11/2019 | 500.00 | 00006389547463 | ELIEZIO ABREU DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/11/2019 | 200.00 | 00003977606476 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/11/2019 | 185.64 | 00005479125443 | MARIA BETANIA LIMA DE BRITO MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA, NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A FRANCISCO DAMIAO VERISSIMO DE MORAIS E SUA ACOMPANHANTE MARIA BETANIA LIMA DE BRITO MORAIS, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/11/2019 | 200.00 | 00004828154426 | GERCILIA DIAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/11/2019 | 500.00 | 00004413432444 | JOSE NAILSON ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/11/2019 | 400.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/11/2019 | 360.00 | 00067428592453 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/11/2019 | 200.00 | 00005171716439 | ROZIANA MARIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004170 | 08/11/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/11/2019 | 998.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/11/2019 | 998.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESSE MUNICPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/11/2019 | 137.55 | 00026413472880 | JOCIVANIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DE IDA DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A JOCIVANIA ALVES DA SILVA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/11/2019 | 810.00 | 00057052735415 | JONAS BARROS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/11/2019 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/11/2019 | 70.39 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE 1 (UMA) PASSAGENS, IDA, DESTINADA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, EDNEUDA DUARTE DA SILVA PARA A MESMA VIAJAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DEDE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004178 | 11/11/2019 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004173 | 11/11/2019 | 1068.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004174 | 11/11/2019 | 1020.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004175 | 11/11/2019 | 780.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/11/2019 | 227.00 | 00011490151443 | JANETE MACHADO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OITACIO BENEDITO DE SOUSA, CENTRO DESSA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/11/2019 | 79.00 | 00005376657493 | SEBATINA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/11/2019 | 1501.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE (RECICLAGEM DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA COM TROCA DE PECAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/11/2019 | 1413.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM GERAL, COMO XEROX E PLOTAGEM DE PROJETOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004190 | 12/11/2019 | 14246.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/11/2019 | 2634.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, NA E.M.E.F. PADRE JOSE DE ANCHIETA, NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/11/2019 | 1710.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO, COLORIDO, TONNERS LASER COM SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/11/2019 | 1264.00 | 00005376657493 | SEBATINA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DE OFICINAS DE SALGADOS, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF, NO PERIODO DE 26/06 A 12/07/2019, NA SEDE DO CRAS DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/11/2019 | 1264.00 | 00005376657493 | SEBATINA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DE OFICINAS DE SALGADOS, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF, NO PERIODO DE 15/07 A 05/08/2019, NA SEDE DO CRAS DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/11/2019 | 1264.00 | 00098133640415 | FRANCISCA ZENILDA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM OFICINA DE ARTE PARA AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V. DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004196 | 13/11/2019 | 998.00 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V., REALIZADO NA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/11/2019 | 200.00 | 00004404308442 | FARAILDES CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/11/2019 | 500.00 | 00071019846496 | BRENDA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/11/2019 | 400.00 | 00009402913475 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/11/2019 | 240.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, CONCEDIDAS A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE MONITORAMENTO COM A GERENCIA EXECULTIVADA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, COORDENACAO DE MEDIA COMPLEXIDADE E EQUIPE TECNICA-SEDH A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/11/2019 | 279.20 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS 02 (DUAS) PASSAGENS, DE IDA NO DIA E VOLTA CONCEDIDAS A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE MONITORAMENTO COM A GERENCIA EXECULTIVADA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, COORDENACAO DE MEDIA COMPLEXIDADE E EQUIPE TECNICA-SEDH A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/11/2019 | 560.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS, 13 E 14/11/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/11/2019 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/11/2019 | 1360.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/11/2019 | 625.00 | 00007397204490 | ROSELIA MARIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA E.M.E.I.F. LUIZ CARTAXO ROLIM, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/11/2019 | 2763.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES: PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/11/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N° 3213-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/11/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°.3213-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/11/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°.3213-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/11/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°.3213-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/11/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°.3213-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/11/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°.3213-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/11/2019 | 10.15 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°.3213-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/11/2019 | 120.00 | 00006869511403 | ELAISON TEXEIRA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/11/2019 | 140.00 | 00073899240472 | DEUSDEDITH CANDIDO DINIZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/11/2019 | 500.00 | 00010198724462 | WAGNER ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/11/2019 | 500.00 | 00026345536415 | EUCLIDES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/11/2019 | 1200.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/11/2019 | 720.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 18, 19 E 2/11/2019. CONCEDIDAS A ASSISTETE SOCIAL, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TRABALHADORES DO SUAS (CAPACITAPB+SUAS), A SER REALIZADONA AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2501, BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/11/2019 | 273.40 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS. DESTINADA A MARIA DA COCEIAO DA SILVE E SEU ACOMPANHANTE ANTONIO BATISTA DE SA. CONFORME BILHETESANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/11/2019 | 998.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA ASCERETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE AVISOS E DIVULGACOES, CAMPANHAS MOBILIZACAO A SEREM REALIZADAS NO CRAS DESSA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/11/2019 | 998.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA REALIZACAO DE OFICIANA DE ESPORTE "CAPOEIRA", COM O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V ( SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/11/2019 | 998.00 | 00010608983497 | BENICIO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MUSICA COM AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V. (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REALIZADO NA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/11/2019 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004242 | 18/11/2019 | 632.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-5955, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004249 | 18/11/2019 | 1242.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-5955, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/11/2019 | 63.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES: PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004236 | 18/11/2019 | 790.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004237 | 18/11/2019 | 948.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004238 | 18/11/2019 | 1106.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004239 | 18/11/2019 | 1027.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004240 | 18/11/2019 | 474.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004241 | 18/11/2019 | 869.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269--PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004243 | 18/11/2019 | 1034.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004244 | 18/11/2019 | 1830.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004245 | 18/11/2019 | 1572.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004246 | 18/11/2019 | 1111.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004247 | 18/11/2019 | 967.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004248 | 18/11/2019 | 985.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004254 | 19/11/2019 | 2758.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/11/2019 | 1305.00 | 20730621000138 | BENICIO GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS, ATRAVES DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS "ONIBUS" PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/11/2019 | 2511.00 | 31836296000109 | VIVIANNE RANESSA LOURENÇO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS "ONIBUS" PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/11/2019 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/11/2019 | 768.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/11/2019 | 579.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADO NA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/11/2019 | 3081.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004273 | 19/11/2019 | 1700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, ADESIVOS, BANNES E LONAS IMPRESSAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/11/2019 | 886.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAOO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/11/2019 | 480.00 | 00009997196457 | JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 4 E 5/11/2019, CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSAEDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/11/2019 | 840.00 | 00005025977479 | GEORGE ALBERTO SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES), DIARIAS NOS DIAS 18, 19 E 20/11/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/11/2019 | 963.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOREA BRASILEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/11/2019 | 11785.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/11/2019 | 6838.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTESIANOS), DESSE MUNICIPIO, NO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004274 | 19/11/2019 | 2300.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 29 (VINTE E NOVE) PLACAS DE IDENTIFICACAO DE TRANSITO COM CANOS GALVANIZADOS, COM CHAPAS DE FERRO E ADESIVADAS COM REFLETIVO EM ALTA RESOLUCAO, DESTINADAS A SINALIZACAO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.3 ETAPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/11/2019 | 500.00 | 00006417520404 | EFIGENIA QUARESMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/11/2019 | 532.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/11/2019 | 275.10 | 00002006622447 | EVANDRO GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, DE IDA E VOLTA, ITINERARIO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, PARA MARIA EUNICE GONCALVES E SEU ACOMPANHANTE EVANDRO GOMES PARNAIBA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/11/2019 | 107.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004275 | 20/11/2019 | 973.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLHAS PARA VOTACAO E CARIMBOS DO CONSELHO TUTELAR, PARA ELEICAO REALIZADA NO ANO DE 2019, NESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005946614479 | MARILIA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.714-1 - GSUAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/11/2019 | 370.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/11/2019 | 5899.62 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PAUBLICOS E ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/11/2019 | 8630.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E FERRAMENTAS DE TRABALHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS, LOGRADOUROS PAUBLICOS E ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/11/2019 | 1504.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/11/2019 | 1750.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 18 A 22/11/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/11/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/11/2019 | 0.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/11/2019 | 480.00 | 00009997196457 | JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 21 E 22/11/2019, CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 0004288 | 21/11/2019 | 63659.74 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA (01) PRACA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00052006 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012019 | 0004289 | 21/11/2019 | 67348.51 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00052006 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/11/2019 | 500.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (DENTE JCB) PARA A RETRO-ESCAVADEIRA RANDON, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/11/2019 | 206.31 | 00004349132430 | VICENÇA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A VICENCA ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE JOGIANNY ALVES DA SILVA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/11/2019 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/11/2019 | 14989.30 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE CAMISETAS E SHORTS, DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/11/2019 | 998.00 | 00008802940436 | MARIA ROZANGELA LACERDA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA E. M. I. E F. LUIZ CARTAXO ROLIM, LOACALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES S/N, CENTRO DESSA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/11/2019 | 840.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 25, 26 E 27/11/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA IMPLEMENTACAO DA BNCC NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/11/2019 | 240.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2018, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIEGO PEREIRA FERNANDES, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR SOBRE A IMPLEMENTACAO DA BNCC NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/11/2019 | 200.00 | 00098284185415 | VALDENIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/11/2019 | 450.00 | 00038034840491 | JOSEFA PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/11/2019 | 400.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/11/2019 | 200.00 | 00060137991487 | MARIA FERREIRA ALCRIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/11/2019 | 500.00 | 00002029761494 | MARIA FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/11/2019 | 500.00 | 00004437832418 | JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/11/2019 | 250.00 | 00067627862434 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/11/2019 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. TARIFA REFERENTE A 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/11/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO NO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA TEREZA GONCALVES FIRMINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA,DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO NO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA TEREZA GONCALVES FIRMINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA,DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/11/2019 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/11/2019 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/11/2019 | 1050.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 25, 26 E 27/11/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/11/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/11/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/11/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/11/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/11/2019 | 15000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/11/2019 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/11/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/11/2019 | 1170.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/11/2019 | 2695.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/11/2019 | 358.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/11/2019 | 120.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/11/2019 | 5042.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/11/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/11/2019 | 13440.86 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/11/2019 | 1879.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/11/2019 | 200.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 27/11/2019, CONCEDIDAS AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/11/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/11/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE, COMPETEMCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/11/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/11/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/SEC.EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/11/2019 | 7035.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/11/2019 | 1098.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/11/2019 | 45721.78 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/11/2019 | 6973.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/11/2019 | 121170.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/11/2019 | 18914.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/11/2019 | 10247.38 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/11/2019 | 1599.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/11/2019 | 22696.47 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/11/2019 | 3542.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/11/2019 | 18621.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/11/2019 | 4096.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/11/2019 | 7504.07 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/11/2019 | 1171.38 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/11/2019 | 21358.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/11/2019 | 4610.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/11/2019 | 35905.64 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/11/2019 | 7899.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/11/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/11/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/11/2019 | 10978.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/11/2019 | 2415.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004407 | 27/11/2019 | 1471.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS/MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/11/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/11/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/11/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/11/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/11/2019 | 3593.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/11/2019 | 506.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/11/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/11/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/11/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/11/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/11/2019 | 3893.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/11/2019 | 490.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/11/2019 | 250.00 | 00029322501839 | GERALDA ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/11/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/11/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/11/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/11/2019 | 1536.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/11/2019 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/11/2019 | 603.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/11/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/11/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/ SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/11/2019 | 12127.78 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/11/2019 | 1893.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/11/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/11/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/11/2019 | 4194.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/11/2019 | 922.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/11/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/11/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/11/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/11/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/11/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/11/2019 | 1650.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/11/2019 | 2395.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/11/2019 | 373.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/11/2019 | 22721.02 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/11/2019 | 3421.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/11/2019 | 19346.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRA E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/11/2019 | 2902.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/11/2019 | 1247.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/11/2019 | 194.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/11/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/11/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/11/2019 | 1996.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRASPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/11/2019 | 439.12 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/11/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/11/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/11/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/11/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/11/2019 | 998.00 | 00010608983497 | BENICIO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MUSICA COM AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V. (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REALIZADO NA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/11/2019 | 1035.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE CULINARIA "LANCHES RAPIDOS E SALDAVEIS", OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/10 A 14/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/11/2019 | 1264.00 | 00098133640415 | FRANCISCA ZENILDA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM OFICINA DE ARTE PARA AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V. DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/11/2019 | 998.00 | 00010849962439 | ELANE BENTO DOS SANTOS | 1VALOR CORRESPONENDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO AO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/11/2019 | 1264.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DE ENFEITES NATALINOS, OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS, COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NA SEDE, DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/11 A 27/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/11/2019 | 998.00 | 00070489957420 | MARIA SAMARA VIEIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETAIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V., NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/11/2019 | 136.70 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM, SE VOLTA, NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS. DESTINADAS A ALCICLEIDE DE SENA MOREIRA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/11/2019 | 141.62 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA. DESTINADAS A SHEILA BARBOSA LISBOA, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/11/2019 | 283.30 | 00040973352272 | JOSE ANILSON ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. DESTINADA A JOSE ANILTON ROBERTO GOMES E SUA ACOMPANHANTE MARIA ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/11/2019 | 283.30 | 00006040100443 | JOSEFA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. DESTINADA A JOSEFA PEREIRA DE ALENCAR E SUA ACOMPANHANTE FRANCISCA MICHELE CIRINO . CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/11/2019 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/11/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004419 | 28/11/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESSE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/11/2019 | 250.00 | 00003046864418 | MARIA INACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAL E PRODUTOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0004415 | 28/11/2019 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/11/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/11/2019 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/11/2019 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAOO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/11/2019 | 3419.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. REFERENTE A PARCELAMENTO RPF-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/11/2019 | 0.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 39,A DISPOSICAO DESSE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO A DELEGACIA DE POLICIA QUE SE ENCONTRA EM REFORMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/11/2019 | 68.76 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DESTINADA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA VIAJAR DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DEDE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/11/2019 | 27552.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS BLOQUEADO EM NOSSA CONTA N° 7757-7 FPM, EM DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 278.456-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/11/2019 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/11/2019 | 998.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK-9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004433 | 29/11/2019 | 962.73 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACACHEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004438 | 29/11/2019 | 588.84 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004439 | 29/11/2019 | 661.77 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAOO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, CAJu, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004440 | 29/11/2019 | 661.77 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004441 | 29/11/2019 | 496.44 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE,CAJu, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004442 | 29/11/2019 | 961.93 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACACHEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004443 | 29/11/2019 | 530.14 | 00004923509490 | NIELSON GONZAGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA,GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004444 | 29/11/2019 | 873.17 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004445 | 29/11/2019 | 588.84 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/11/2019 | 785.76 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, GOIABA, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004447 | 29/11/2019 | 746.64 | 00010351284460 | FABRICIO OLIVEIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004448 | 29/11/2019 | 491.13 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAOFORMOSA, GOIABA E FEIJAO DE CORDA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/11/2019 | 273.40 | 00005479125443 | MARIA BETANIA LIMA DE BRITO MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS. DESTINADA A MARIA BETANIA LIMA DE BRITO MORAIS E SEU ACOMPANHANTE FRANCISCO DAMIAO VERISSIMO DE MORAIS. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 26501-2 C.F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/11/2019 | 137.55 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 1 (UMA) PASSAGEM DE SAO JOAO DO RIO DE PEIXE A JOAO PESSOA, DESTINADA A JOSELIA DUARTE DA SILVA DINIZ, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/12/2019 | 2927.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO (CAPACITORES, LUVAS GAL1.1/4P E 1P, MBP 4R3PA-07 E PA10), DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004484 | 02/12/2019 | 3650.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004485 | 02/12/2019 | 3850.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004486 | 02/12/2019 | 3750.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004487 | 02/12/2019 | 3400.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004488 | 02/12/2019 | 3400.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004489 | 02/12/2019 | 3545.61 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004478 | 02/12/2019 | 10500.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-4614-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004477 | 02/12/2019 | 9500.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004479 | 02/12/2019 | 3980.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACANQC-0041,A SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004480 | 02/12/2019 | 3910.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-8353-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004481 | 02/12/2019 | 2336.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATORTL-75 NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004482 | 02/12/2019 | 2765.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL-85E NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004453 | 02/12/2019 | 3634.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004454 | 02/12/2019 | 790.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004455 | 02/12/2019 | 1343.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004456 | 02/12/2019 | 5573.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004457 | 02/12/2019 | 2257.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004458 | 02/12/2019 | 1767.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004459 | 02/12/2019 | 3011.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004460 | 02/12/2019 | 2478.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004461 | 02/12/2019 | 1860.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH-7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004462 | 02/12/2019 | 1264.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004463 | 02/12/2019 | 948.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004464 | 02/12/2019 | 1106.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269--PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004466 | 02/12/2019 | 4480.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004467 | 02/12/2019 | 2290.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004468 | 02/12/2019 | 2820.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004469 | 02/12/2019 | 2890.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004470 | 02/12/2019 | 3020.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004471 | 02/12/2019 | 2480.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA 1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004472 | 02/12/2019 | 1670.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004473 | 02/12/2019 | 2230.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004474 | 02/12/2019 | 4060.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004475 | 02/12/2019 | 3060.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ONIBUS DE PLACA OFC-2269, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004476 | 02/12/2019 | 1711.55 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004491 | 02/12/2019 | 33900.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SANTA HELANA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO DIA 01 AO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004483 | 02/12/2019 | 3591.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355-PB, A SERVICOS DO GAINETE DO PREFEITO,1204 DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/12/2019 | 664.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/12/2019 | 1389.05 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (CHICLETES, DOCES E OUTROS) DESTINADOS AS COMEMORACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/12/2019 | 158.00 | 00008351141470 | FABIO JUNIOR MOREIRA GOMES | VALOR OCRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE HOSPEDAGEM "DORMITORIOS" DURANTE 03 (TRES) NOITES, AOS PRESTADORES DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 26501-2 C.F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/12/2019 | 141.65 | 00040973352272 | JOSE ANILSON ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DESTINADA A JOSE ANILSON ROBERTO GOMES, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/12/2019 | 998.00 | 00010608983497 | BENICIO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MUSICA COM AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V. (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REALIZADO NA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/12/2019 | 998.00 | 00070489957420 | MARIA SAMARA VIEIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETAIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V., NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0004498 | 05/12/2019 | 21749.93 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR RFERENTE A MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIA NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA CECI BENEDITO DE SOUSA, NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA/PB, | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/12/2019 | 60.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTES AO DIA 28/11/2019. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX-4614, PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM SENHOR FRANCISCO DE LIBANO , A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 1.339-0 - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/12/2019 | 1504.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/12/2019 | 1202.55 | 19534230000169 | PATRICIA ALMEIDA SOARES DE LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SEREM ULTILIZADOS PELO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/12/2019 | 1186.29 | 19534230000169 | PATRICIA ALMEIDA SOARES DE LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/12/2019 | 96.92 | 00002098947410 | OZELITA ALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADA A OZELITA ALVES DE MOURA, CONFOME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/12/2019 | 1264.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DE ENFEITES NATALINOS, OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS, COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/11 A 29/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/12/2019 | 1264.00 | 00098133640415 | FRANCISCA ZENILDA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM OFICINA DE ARTE PARA AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V. DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/12/2019 | 1264.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DE ENFEITES NATALINOS, OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS, COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NOP DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 18/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 26501-2 C.F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/12/2019 | 15.47 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº. 13.485/2017. PERIODO DE APURACAO 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/12/2019 | 3.69 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 13.485/2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/12/2019 | 1773.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE, PARCELAMENTO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE A DEBITOS DO ANO DE 2017. PERIODO DE APURACAO 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/12/2019 | 1007.27 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, PARCELAMENTO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE A DEBITOS DO ANO DE 2017. PERIODO DE APURACAO 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/12/2019 | 474.00 | 00020584245491 | STANLEY LIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE ART E REGISTRO NO CERA, REF. AS INSTALACOES DE SOM E ILUMINACAO, PARA A FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA/PB, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/12/2019 | 474.00 | 00020584245491 | STANLEY LIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE ART E REGISTRO NO CERA, REF. AS INSTALACOES DE SOM E ILUMINACAO, PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA/PB, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/12/2019 | 1100.00 | 24964064000170 | TIAGO ALVES DE FRAN?A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E FORMATACAO DE 5 (CINCO) COMPUTADORES, E UMA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. COM FORMATACAO DOS CINCO COMPUTADORES, LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PECAS SIMPLES, COLOCACAO DE CABOS E TROCA DE FONTE DE UMA MAQUINA, CONSERTO DA INPRESORA NO JATO, INSTALACAO DE PROGRAMAS BASICOS E INTALACAO IN LOCO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/12/2019 | 1100.00 | 24964064000170 | TIAGO ALVES DE FRAN?A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E FORMATACAO DE 6 (SEIS) COMPUTADORES. COM FORMATACAO DOS SEIS COMPUTADORES, TROCA DE 2 HD 500GB,COM INSTALACAO DE PROGRAMAS BASICOS E INTALACAO IN LOCO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ESCOLALUIZ CARTAXO, ESCOLA ANCHIETA E CRECHE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/12/2019 | 2661.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/12/2019 | 585.46 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/SEC.EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%, REFERENTE 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/12/2019 | 7010.95 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/12/2019 | 1094.38 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/12/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/12/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/12/2019 | 9227.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/12/2019 | 1440.46 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/12/2019 | 18771.09 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/12/2019 | 2930.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/12/2019 | 17011.65 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/12/2019 | 3742.48 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/12/2019 | 5772.37 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/12/2019 | 901.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/12/2019 | 30383.91 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/12/2019 | 6684.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/12/2019 | 9231.51 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/12/2019 | 2030.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/12/2019 | 43316.13 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/12/2019 | 6761.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/12/2019 | 18961.94 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/12/2019 | 4171.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/12/2019 | 3576.16 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/12/2019 | 786.71 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/12/2019 | 97317.86 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/12/2019 | 15191.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/12/2019 | 1047.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/12/2019 | 163.57 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13?7. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/12/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/12/2019 | 1170.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/12/2019 | 15000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/12/2019 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETEMCIA 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/12/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/12/2019 | 3576.16 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/12/2019 | 786.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/12/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE DSEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/12/2019 | 12171.18 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/12/2019 | 1899.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/12/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/12/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/12/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA. DIVULGACAO DE EVENTOS, SERVICOS E ACOES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. PERIODO OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/12/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA. DIVULGACAO DE EVENTOS, SERVICOS E ACOES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. PERIODO NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/12/2019 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A RADIODIFUSAO SONORA DE RECEPCAO LIVRE E GRATUITA. DIVULGACAO DE EVENTOS, SERVICOS E ACOES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. PERIODO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/12/2019 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/12/2019 | 603.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETEMCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/12/2019 | 11262.86 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/12/2019 | 1758.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/12/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/12/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/12/2019 | 1536.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/12/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/12/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/12/2019 | 5405.83 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/12/2019 | 1189.27 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/ SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/12/2019 | 3694.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/12/2019 | 812.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/12/2019 | 300.00 | 00007211797460 | FABIO FIRMINO RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/12/2019 | 500.00 | 00009608932459 | MARCEVANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/12/2019 | 203.40 | 00029322501839 | GERALDA ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR DA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA CAJAZEIRAS-PB. DESTINADA A SUA PESSOA E ACOMPANHANTE CLAUDENORA LOPES DANTAS. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004594 | 09/12/2019 | 1540.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS, FALECIDO: BENTO DANTAS DE SANTANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004595 | 09/12/2019 | 2600.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS, FALECIDA: MARIA DE SOUSA GOMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/12/2019 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/12/2019 | 245.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/12/2019 | 4791.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/12/2019 | 1054.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/12/2019 | 2357.78 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/12/2019 | 368.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 13º.SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/12/2019 | 20384.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/12/2019 | 3181.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 13?7 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/12/2019 | 15469.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRA E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/12/2019 | 2414.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/12/2019 | 1047.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/12/2019 | 163.57 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/12/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/12/2019 | 3825.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/12/2019 | 841.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/12/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/12/2019 | 2661.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRASPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/12/2019 | 585.48 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTE, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/12/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/12/2019 | 665.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/12/2019 | 146.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/12/2019 | 3143.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/12/2019 | 490.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/12/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/12/2019 | 4823.66 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/12/2019 | 1061.18 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/12/2019 | 3593.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.FINANCAS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/12/2019 | 560.93 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/12/2019 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N° 7.757-7 - FPM. REFERENTE a 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/12/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/12/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/12/2019 | 955.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/12/2019 | 200.00 | 00034249330826 | MARIA JAQUELINE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/12/2019 | 500.00 | 00060352442468 | MARIA CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA, COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/12/2019 | 500.00 | 00003886444430 | CARLOS EDUARDO DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/12/2019 | 998.00 | 00010608983497 | BENICIO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE MUSICAS COM AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V. (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REALIZADO NA SEDE DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/12/2019 | 0.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/12/2019 | 1598.57 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC60. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/12/2019 | 271.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 39, ONDE FUNCIONA A DELEGACA DE POLICIA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/12/2019 | 22593.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTODE JUROS/MULTAS/ATUALIZACOES MONETARIA, EM FAVOR DO INSS. DEBITADO EM NOSSA CONTA N° 7.757-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/12/2019 | 7817.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00925/2018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 0017/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/12/2019 | 3018.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00620/2019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 05/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/12/2019 | 2382.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO IPAM, ACORDO 00621/2019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA Nº. 5/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/12/2019 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/12/2019 | 850.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/12/2019 | 850.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/12/2019 | 50.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTA FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSO PROPRIO) PERIODO DE APURACAO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004625 | 10/12/2019 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, 4X4 CD AUTOMATIC. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/12/2019 | 2150.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE FILMAGENS NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, ¨DESFILE CIVICO, INAUGURACOES E FESTA EM PRACA PUBLICA¨, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 08 A 12/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/12/2019 | 998.00 | 00070489957420 | MARIA SAMARA VIEIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETAIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V., NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/12/2019 | 998.00 | 00070489957420 | MARIA SAMARA VIEIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETAIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO PARA AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V., NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/12/2019 | 998.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PELA REALIZACAO DE OFICIANA DE ESPORTE "CAPOEIRA", COM O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V ( SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/12/2019 | 1264.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DE ENFEITES NATALINOS, OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS, COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NA SEDE, DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/11 A 10/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/12/2019 | 1264.00 | 00098133640415 | FRANCISCA ZENILDA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM OFICINA DE ARTE PARA AS CRIANCAS/ADOLESCENTES DO S.C.F.V. DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/12/2019 | 1032.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE PIPOCAS E PICOLES GOURMET, OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/11A 29//11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/12/2019 | 1032.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE PIPOCAS E PICOLES GOURMET, OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/11A 10/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/12/2019 | 998.00 | 00010849962439 | ELANE BENTO DOS SANTOS | 1VALOR CORRESPONENDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO AO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NA SEDE, DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/12/2019 | 998.00 | 00010849962439 | ELANE BENTO DOS SANTOS | 1VALOR CORRESPONENDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE, OFERTADO AO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/12/2019 | 250.00 | 00008833855465 | DACILENE ALVES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/12/2019 | 200.00 | 00002139939450 | JOSE ALVES IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/12/2019 | 300.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/12/2019 | 300.00 | 00002986798330 | FERNANDO DINO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/12/2019 | 283.24 | 00005043391413 | BERNADETE DA SILVA FEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, ITINERARIO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/JOAO PESSOA/SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB. DESTINADAS A BERNADETE DA SILVA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE MARIA FERREIRA ALECRIN, CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/12/2019 | 1579.00 | 00010860409457 | SAVIO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O CRAS NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/12/2019 | 1264.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE LANCHES NATURAIS; OFERTADOS PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS REALIZADO NA SEDE DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 22/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/12/2019 | 1264.00 | 21263292000125 | BEATRIZ TELMA GANBARRA ARUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DE OFICINAS DE LANCHES NATURAIS; OFERTADOS PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS REALIZADO NA SEDE DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/11 A 10/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/12/2019 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/12/2019 | 300.00 | 00060349166404 | MARIA DE FATIMA DUARTE BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004664 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/12/2019 | 1310.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 04 (QUATRO) POCOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS: RUA NOVA, CORREEGOS, ALFAVACA E UMARIZEIRO, TODOS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00023450817833 | JOSE AIRTON QUARESMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/12/2019 | 1150.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 03 (TRES) POCOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS: PE BRANCO, QUIXABA E FORMIGUEIRO, TODOS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/12/2019 | 720.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2019., CONCEDIDAS A ASSINTENTE SOCIAL DESSE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITAPB + SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/12/2019 | 279.20 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA/PB, CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DO CAPACITAPB + SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/12/2019 | 320.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/12/2019 | 720.00 | 00004744192408 | JOANNALAURA THUSMERLLY DANTAS GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS, 16, 17 E 18/12/2019, CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CAPACITAPB + SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/12/2019 | 246.19 | 00004744192408 | JOANNALAURA THUSMERLLY DANTAS GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA/PB, CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DO CAPACITAPB + SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.717-6 - PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/12/2019 | 1095.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS/TOALHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/12/2019 | 3444.35 | 08784917000136 | INFOWORD | VAOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA GESTAO DE BENEFICIOS E CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.710-9 - GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/12/2019 | 4160.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA UTILIZACAO NO KIT/GESTANTE, PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR-CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004674 | 16/12/2019 | 719.60 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004681 | 16/12/2019 | 764.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/12/2019 | 279.20 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA/PB, CONCEDIDAS A SUPERVISORA ESCOLAR, PARA A MESMA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/12/2019 | 480.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONCEDIDAS A SUPERVISORA ESCOLAR, PARA A MESMA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004682 | 16/12/2019 | 692.65 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/12/2019 | 998.00 | 00017486982811 | MARIA DAS DORES PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004699 | 17/12/2019 | 4371.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004700 | 17/12/2019 | 2948.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004710 | 17/12/2019 | 1304.73 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO HAVAI, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004711 | 17/12/2019 | 680.94 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA E FEIJAO CORDA MACASSAR), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004712 | 17/12/2019 | 794.25 | 00010351284460 | FABRICIO OLIVEIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004713 | 17/12/2019 | 774.87 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004714 | 17/12/2019 | 818.83 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, MACAXEIRA E FEIJAO CORDA MACASSAR), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004715 | 17/12/2019 | 680.94 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, FEIJAO CORDA MACASSAR), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004716 | 17/12/2019 | 719.95 | 00004923509490 | NIELSON GONZAGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MANGA ESPADA, BANANA PRATA,GOIABA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004717 | 17/12/2019 | 680.94 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAOO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, GOIABA, FEIJAO CORDA MACASSAR), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004718 | 17/12/2019 | 535.77 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO DE CORDA, COENTRO, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004719 | 17/12/2019 | 1189.93 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004720 | 17/12/2019 | 628.65 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR, COENTRO, MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 17/12/2019 | 1053.57 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CEBOLINHA, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, ALFACE, GOIABA, PIMENTAO, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR, COENTRO, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/12/2019 | 360.00 | 00005376657493 | SEBATINA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE COFFEE BREAK, OFERTADO PARA 30 (TRINTA) PESSOAS, A SER FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004692 | 17/12/2019 | 2983.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/12/2019 | 2763.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES: PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004695 | 17/12/2019 | 1672.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO GABINETE DO PREFEITO, DESEE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/12/2019 | 1400.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 16, 17, 18 E 19/12/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAOO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004693 | 17/12/2019 | 1640.82 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004694 | 17/12/2019 | 3360.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004698 | 17/12/2019 | 2429.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/12/2019 | 200.00 | 00060108347400 | SOLANGE ELIAS DINIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004703 | 17/12/2019 | 2700.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/12/2019 | 1400.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 16, 17, 18, 19 E 20/12/2019, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 17/12/2019 | 1655.00 | 11189342000118 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VAOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004696 | 17/12/2019 | 959.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004697 | 17/12/2019 | 1811.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004691 | 17/12/2019 | 2729.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINANCAS, DEStE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 17/12/2019 | 8.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 16.225-6 - SNA.TARIFA REFERENTE A 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/12/2019 | 357.98 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR REALTIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) NO VEIUCLO CHEV/PRISMA DE PLACA OGC-6281-PB. EM UMA VIAGEM COM DESTINO SANTA HELENA/JOAO PESSOA/SANTA HELENA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA IMPLEMENTACAO DABASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004702 | 17/12/2019 | 1110.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/12/2019 | 89.00 | 35570969002711 | LOJ?O DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXEE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (ROTEADOR), A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/12/2019 | 114.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004726 | 18/12/2019 | 16600.00 | 24964064000170 | TIAGO ALVES DE FRAN?A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A (DECORACAO NATALINA) DO NATAL LUZ, REFERENTE AO CONTRATO 00052/2019, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E E FORNCIMENTO DE MATERIAL A SEREM INSTALADOS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/12/2019 | 2105.12 | 01837729000180 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE COMPRA DE PECAS (BUCHAS E ANEL) DESTINADAS A MAQUINA PA MECANICA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/12/2019 | 1790.00 | 00010860409457 | SAVIO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE BRINQUEDOS E FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PICOLES E DOCES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO CRAS NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/12/2019 | 1264.00 | 00004746683476 | ZENAIDE DE SOUZA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE; OFERTADO PARA OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO PAIF, DO DISTRITO D VARZEA DA EMA DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/12/2019 | 350.00 | 00007890149476 | DIOGO SANCHES DINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004735 | 18/12/2019 | 399.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V./ESTADO), DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/12/2019 | 140.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. NO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/12/2019 | 579.00 | 00010903831422 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, CENTRO DESSA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/12/2019 | 653.00 | 00031293684856 | JOÃO PAULO DE SOUSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE, NA CULMINANCIA DO PROJETO DA HISTORIA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/12/2019 | 998.00 | 00002776850441 | ADLANGE GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA E.M.I.E.F. ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, LOCALIZADA NA RUA: TENENTE EPITACIO LIMEIRA, S/N, CENTRO DESSA CIDADE, NO PERIODO DE 17/10 A 16/11/2019 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/12/2019 | 998.00 | 00002776850441 | ADLANGE GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA E.M.I.E.F. ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, LOCALIZADA NA RUA: TENENTE EPITACIO LIMEIRA, S/N, CENTRO DESSA CIDADE, NO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2019 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, ATRAVES DE DEDETIZACAO E QUEIMA DE TELHAS DE ARANHAS, EM TODAS AS ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/12/2019 | 1510.00 | 31836296000109 | VIVIANNE RANESSA LOURENÇO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VULCANIZACAO E TROCA DE PINEUS NOS VEICULOS "ONIBUS" PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/12/2019 | 2107.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, NA E.M.E.F. PADRE JOSE DE ANCHIETA, NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004745 | 19/12/2019 | 196000.00 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DAS ATRACOES MUSICAIS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB, E PARA FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTA LUZIA DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004746 | 19/12/2019 | 42463.00 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS FESTIVOS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB, CONFORME NECESSEIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/12/2019 | 112.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO REIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTES A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/12/2019 | 925.61 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMO REIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AOS MESES DE MARCO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 26501-2 C.F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2019 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2019, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/12/2019 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 1.339-0 - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/12/2019 | 988.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM OFICINAS DE ARTE COM AS MAES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS), NA SEDE DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/12/2019 | 998.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM OFICINAS DE ARTE COM AS MAES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS), NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2019 | 548.50 | 00040973352272 | JOSE ANILSON ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. DESTINADAS A JOSE ANILSON ROBERTO GOMES E SUA ACOMPANHANTE MARIA ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2019 | 438.90 | 00007211797460 | FABIO FIRMINO RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 03 (TRES) PASSAGENS DA CIDADE DE RECIFE-PE A CAJAZEIRAS-PB. DESTINADAS A FABIO FIRMINO RAMALHO E SEUS ACOMPANHANTES LUCIMAR CANDIDO RAMALHO E FRANCISCA DAS CHAGAS FIRMINO RAMALHO. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2019 | 2546.00 | 08784917000136 | INFOWORD | VAOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK E ROTEADORES), DESTINADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA GESTAO DE BENEFICIOS E CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2019 | 408.47 | 08784917000136 | INFOWORD | VAOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA (PLACA MAE PCWARE), DESTINADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA GESTAO DE BENEFICIOS E CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/12/2019 | 2.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 25.710-9 - GBF/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/12/2019 | 329.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/12/2019 | 11974.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/12/2019 | 988.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/12/2019 | 6301.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCOS ARTESIANOS), DESSE MUNICIPIO, NO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/12/2019 | 3234.50 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO (CAPACITORES, CONTACTORES, RELE NIVEL, RELE TERMICO MBP 4R3PA-10230/001/23MO B23), DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NO SITIO: RETIRO, ZONA RURAL DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/12/2019 | 110.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/12/2019 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/12/2019 | 4063.81 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/12/2019 | 2000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE VEICULACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NA EDICAO 1097 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/12/2019 | 0.20 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS/ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/12/2019 | 0.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2019 | 1360.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2019 | 1360.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/12/2019 | 2154.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS, LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004762 | 20/12/2019 | 2172.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004763 | 20/12/2019 | 1752.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004764 | 20/12/2019 | 1070.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004765 | 20/12/2019 | 29.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004766 | 20/12/2019 | 9497.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/12/2019 | 760.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA, NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/12/2019 | 90.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA/TRIFASICA PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/12/2019 | 659.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, LOCALIZADA NA PEDRO MUNIZ DE BRITO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/12/2019 | 3641.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004782 | 23/12/2019 | 18611.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004784 | 23/12/2019 | 3204.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, JOAQUIM ROBERTO SORINHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004785 | 23/12/2019 | 4014.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004783 | 23/12/2019 | 4212.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004788 | 23/12/2019 | 3460.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004789 | 23/12/2019 | 5236.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 21.102-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/12/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004792 | 24/12/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESSE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/12/2019 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/12/2019 | 350.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/12/2019 | 34.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | EMPENHO COMPLEMENTAR NE N° 4752 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM OFICINAS DE ARTE COM AS MAES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS), NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/12/2019 | 44.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | EMPENHO COMPLEMENTAR NE N° 4752 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM OFICINAS DE ARTE COM AS MAES DO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS), NA SEDE DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/12/2019 | 50.00 | 00006845921423 | IVONETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/12/2019 | 150.00 | 00007045107315 | PAULO FERREIRA PARNIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/12/2019 | 100.00 | 00010900280409 | ELIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/12/2019 | 50.00 | 00005301460455 | PEDRO GONZAGA DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/12/2019 | 300.00 | 00070202021440 | INGRID BRILHANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/12/2019 | 300.00 | 00070304784443 | MATHEUS GOMES CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/12/2019 | 250.00 | 00011576674495 | EDUARDO DE SOUSA GOMES II | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/12/2019 | 400.00 | 00070304650404 | JOCIEUDES SALES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/12/2019 | 300.00 | 00067629750463 | ANA LUCIA ALVES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/12/2019 | 100.00 | 00060108363449 | FRANCISCA FELIX TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/12/2019 | 200.00 | 00088173330344 | FRANCISCO ELSOM FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/12/2019 | 200.00 | 00008687602421 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/12/2019 | 250.00 | 00099275660425 | SUELY VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/12/2019 | 180.00 | 00007217910420 | BENICIO GONCALVES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/12/2019 | 150.00 | 00028295773453 | GERALDO LIMEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/12/2019 | 270.00 | 00007711448490 | CARINA FIRMINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/12/2019 | 206.31 | 00007063311417 | FRANCISCA SILVANIA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS NA EMPRESA GUANABARA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DESTINADA A SUA PESSOA E ACOMPANHANTE FRANCISCA VIEIRA DUARTE. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/12/2019 | 1500.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/12/2019 | 998.00 | 00002963405456 | COSMO BERNARDO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/12/2019 | 998.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/12/2019 | 1650.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/12/2019 | 1050.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004805 | 24/12/2019 | 1000.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/12/2019 | 316.00 | 00012919789848 | GERALDO MAGELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/12/2019 | 800.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/12/2019 | 600.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/12/2019 | 998.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO GUARDA (VIGILANTE), NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/12/2019 | 2.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/12/2019 | 700.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 23 E 24/12/2019. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/12/2019 | 500.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004811 | 24/12/2019 | 2476.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/12/2019 | 1579.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MMZ-6929-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/12/2019 | 160.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 19E 20/12/2019. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB. PARA VIAJAR A CIDADE ARARUNA-PB. COM A PESSOA DE BRENDA GOMES DE SOUSA, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/12/2019 | 189.99 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMONO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE ARARUNA-PB. COM A PESSOA DE BRENDA GOMES DE SOUSA, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE , DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/12/2019 | 230.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/12/2019 | 1579.00 | 00010860409457 | SAVIO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE BRINQUEDOS E FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PICOLES E DOCES AO PROGRAMA S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N°. 10.987-8 - ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/12/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/12/2019 | 100.00 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFM-0579-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/12/2019 | 197.96 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL COSTINHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFM-0579-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/12/2019 | 1020.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMISETAS TECIDO 100% POLIESTER, DESTINADAS AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/12/2019 | 348.85 | 19534230000169 | PATRICIA ALMEIDA SOARES DE LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS BALA DE GELATINA E GOMA, BALOES E OUTROS MATERIAS DESCARTAVEIS. A SEREM ULTILIZADOS PELO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/12/2019 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTES AO DIA 23/12/2019. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX-4614, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM E PESSOA DE MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA. A SERVICO DA SECRETARIADE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/12/2019 | 100.00 | 06272662000105 | SANTA TEREZINHA COM. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFX-4614-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM E PESSOA DE MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/12/2019 | 1360.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/12/2019 | 1360.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/12/2019 | 1360.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/12/2019 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0004842 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/12/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/12/2019 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAOO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/12/2019 | 250.00 | 00003046864418 | MARIA INACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAL E PRODUTOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/12/2019 | 46387.10 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/12/2019 | 7076.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/12/2019 | 21358.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/12/2019 | 4610.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRATADOS ATARVES DE CAPINACAO, RETIRADA DE MATO, NA E.M.E.I.F. LUIZ CARTAXO ROLIM E NA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/12/2019 | 998.00 | 00056843283420 | MARIA LEONICE ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETRIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2019 | 316.00 | 00060108380459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2019 | 455.00 | 00003696562459 | JOSANY VIEIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2019 | 674.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, NA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, NESSA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2019 | 625.00 | 00010900303476 | MARIA DAS GRAÇAS PARNAIBA NETA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, NA E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM, NESSA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004876 | 30/12/2019 | 5596.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004877 | 30/12/2019 | 5596.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004878 | 30/12/2019 | 1756.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004879 | 30/12/2019 | 2336.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004880 | 30/12/2019 | 3336.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004881 | 30/12/2019 | 1168.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004882 | 30/12/2019 | 2336.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE (PNEUS OTANI) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004884 | 30/12/2019 | 8900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/12/2019 | 18621.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2019 | 4096.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2019 | 7504.07 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/12/2019 | 1171.38 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/12/2019 | 5988.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/12/2019 | 1317.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/12/2019 | 2994.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/12/2019 | 658.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/SEC.EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/12/2019 | 34271.28 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/12/2019 | 7539.66 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/12/2019 | 4075.16 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/12/2019 | 896.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/12/2019 | 10978.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/12/2019 | 2415.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/12/2019 | 119178.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/12/2019 | 18603.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2019 | 10247.38 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2019 | 1599.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2019 | 21918.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/12/2019 | 3421.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/12/2019 | 7035.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE. MDE 10%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/12/2019 | 1098.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE MDE 10%, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004973 | 30/12/2019 | 4480.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5046-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004974 | 30/12/2019 | 2290.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA OGC-5066-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004975 | 30/12/2019 | 2820.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004976 | 30/12/2019 | 2890.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004977 | 30/12/2019 | 3020.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004978 | 30/12/2019 | 2480.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA 1992-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004980 | 30/12/2019 | 1670.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004981 | 30/12/2019 | 2230.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004983 | 30/12/2019 | 4260.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA NQH7842-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004984 | 30/12/2019 | 3860.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE ONIBUS DE PLACA OFC-2269, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004985 | 30/12/2019 | 1191.10 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/12/2019 | 998.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS PELAS VIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOK-9523-PB, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/12/2019 | 0.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/12/2019 | 3419.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. REFERENTE A PARCELAMENTO RPF-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/12/2019 | 5042.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/12/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2019 | 13773.52 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/12/2019 | 1931.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/12/2019 | 1030.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS, REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADANIA DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/12/2019 | 27552.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS BLOQUEADO EM NOSSA CONTA N° 7757-7 FPM, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 278.456-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/12/2019 | 13761.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS BLOQUEADO EM NOSSA CONTA N° 7757-7 FPM, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 278.456-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/12/2019 | 76.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, N° 39, SANTA HELENA-PB, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/12/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/12/2019 | 3992.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/12/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/12/2019 | 2695.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/12/2019 | 358.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/12/2019 | 15000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/12/2019 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/12/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/12/2019 | 1170.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004993 | 30/12/2019 | 3591.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFU-6355-PB, A SERVICOS DO GAINETE DO PREFEITO,1204 DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRASPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/12/2019 | 439.12 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTE, COMPETEMCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004987 | 30/12/2019 | 8400.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-4614-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/12/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/12/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/12/2019 | 1264.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DE ENFEITES NATALINOS, OFERTADO PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS, COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/12 A 23/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/12/2019 | 4194.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/12/2019 | 922.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004865 | 30/12/2019 | 3000.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/12/2019 | 1293.55 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS (BALAS, DOCS E SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 26501-2 C.F. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N° 25.717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004869 | 30/12/2019 | 2901.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2019 | 400.00 | 00002507369426 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/12/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/12/2019 | 6986.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/12/2019 | 1536.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. ACAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/12/2019 | 2742.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/12/2019 | 603.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/12/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/CONSELHO TUTELAR/ SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/12/2019 | 998.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/12/2019 | 219.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROGRAMA BL GBF FNAS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2019 | 11462.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2019 | 1789.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2019 | 141.10 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DA CIDADE DE ICO-CE A FORTALEZA-CE, NA EMPRESA GUANABARA, DESTINADAS A JOSE SUELAMARDE OLIVEIRA DINIZ E SUA COMPANHANTE MARIA EMANUELE DE SOUSA GONCALVES. CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/12/2019 | 291.80 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A RECIFE-PE, DESTINADAS A JOSE RIBAMAR MEMDES DA SILVA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/12/2019 | 1490.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PECAS E SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE REPAROS DOS CILINDROS HIDRAULICOS COM RECUPERACAO, DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/12/2019 | 5093.53 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PAUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/12/2019 | 6819.32 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PAUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/12/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/12/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/12/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/12/2019 | 7500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/12/2019 | 1650.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2019 | 2395.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/12/2019 | 373.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2019 | 22388.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/12/2019 | 3369.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2019 | 19678.72 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRA E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2019 | 2954.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2019 | 1247.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2019 | 194.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004994 | 30/12/2019 | 2150.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004995 | 30/12/2019 | 2350.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004996 | 30/12/2019 | 2250.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004997 | 30/12/2019 | 2900.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGC-5955-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004998 | 30/12/2019 | 2900.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA FAO-0267-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004999 | 30/12/2019 | 3453.01 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NA MAQUINA PATROL, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2019 | 405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/12/2019 | 4342.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/12/2019 | 878.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/12/2019 | 3593.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2019 | 506.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/12/2019 | 0.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004986 | 30/12/2019 | 8200.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/12/2019 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/12/2019 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/12/2019 | 1097.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/12/2019 | 4226.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2019 | 542.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004989 | 30/12/2019 | 3980.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQC-0041,A SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004990 | 30/12/2019 | 3910.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFK-8353-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004991 | 30/12/2019 | 2336.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATORTL-75 NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004992 | 30/12/2019 | 2765.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR TL-85E NEW ROLLAND, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/12/2019 | 316.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ENCADERNACAO, XEROX E PLASTIFICACAO, PARA ATENDER ASECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/12/2019 | 400.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINACAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/12/2019 | 252.65 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/12/2019 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. ASSISTENCIA SOCIAL VIVENCIAS EDUCATIVAS COMISSIONADO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/12/2019 | 400.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/12/2019 | 1360.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/12/2019 | 1360.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/12/2019 | 1360.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/12/2019 | 1360.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/12/2019 | 1360.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/12/2019 | 2476.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DIVIDA ATIVA, PARA REGULARIZACAO DO PSAEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/12/2019 | 3158.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SOLDAS E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS, TODOS A SERVICO DA SECRETRIA DE EDUCACAO E ESPORTE, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005010 | 31/12/2019 | 3095.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 4916
Última atualização: 11/06/2024