| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000001 | 02/01/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 20.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022018 | 0000006 | 03/01/2019 | 1926.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 50.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 900.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SESSENTA METROS DE GRADES DE ISOLAMENTO E DUAS TENDAS PARA AS COMEMORACOES NATALINAS, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018, EM PRACA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 30.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | V-ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 954.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2019 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2019 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS IMOVEIS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 520.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 211.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS OGA-8134-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 480.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 1000.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA CANTORA VALKYRIA SANTOS E BANDA, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 733.70 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A CANTORA VALKYRIA SANTOS E BANDA, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 27649.36 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA Nº 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 51.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2019 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO TARIFAS AGRUPADAS, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 8000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DA AREA DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONVENIO 844776/17 - MINISTERIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO - GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000026 | 10/01/2019 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 3418.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 133.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 42340.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS (RFB-PREV-OB COR / RFB-PREV-OB DEV) JUNTO AO INSS, LANCADA NESTA DATA NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000033 | 11/01/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS NA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2019 | 23.63 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DA CIDE, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2019 | 60.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2019 | 30.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000041 | 16/01/2019 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000042 | 16/01/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000043 | 16/01/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2019 | 640.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2019 | 10.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000046 | 18/01/2019 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 93.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (IMPENSA NACIONAL), BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2019 | 118.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2019 | 23101.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2019 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2019 | 3004.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2019 | 2490.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2019 | 1566.82 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2019 | 33.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO BENEFICIO REMESSA DE CREDITO - TARIFAS AGRUPADAS, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2019 | 350.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2019 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2019 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DISTRIBUICAO DE LEITE), NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2019 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2019 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS), NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000061 | 25/01/2019 | 13699.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DIDATICOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE, PARA AS ESCOLAS: MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA - SITIO BOI SECO, JOANA MARIA DA CONCEICAO - SITIO MANICOBA, PEDRO INACIO DA SILVA - SITIO BOI SECO, JOSE TOME DE OLIVEI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000064 | 25/01/2019 | 1300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 94/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2019 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROJETO MAIS EDUCACAO), NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2019 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 126/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2019 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 126/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2019 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE PUBLICA MUNICIPAL), NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2019 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2019 | 954.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2019 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2019 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2019 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS IMOVEIS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2019 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000072 | 28/01/2019 | 200.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2019 | 211.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS OGA-8134-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2019 | 1050.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( RETROESCAVADEIRA 416E ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2019 | 100.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( RETROESCAVADEIRA 416E ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000083 | 29/01/2019 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00057/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000087 | 29/01/2019 | 12800.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000090 | 29/01/2019 | 2479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00087/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2019 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2019 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2019 | 1580.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000084 | 29/01/2019 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PEN-5831-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 98/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000085 | 29/01/2019 | 2427.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACA PDM-4478-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00059/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000086 | 29/01/2019 | 4090.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00060/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000089 | 29/01/2019 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEÍCULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00067/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2019 | 2106.00 | 00004255501416 | JOAO PAULO ARRUDA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO SERVIDORES PARA VISTORIAR AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS MVE-0041-AL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000088 | 29/01/2019 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00066/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000091 | 29/01/2019 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 100/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2019 | 6498.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2019 | 25874.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2019 | 2431.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2019 | 7496.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2019 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2019 | 19986.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2019 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000096 | 30/01/2019 | 6524.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2019 | 1264.00 | 00004467047417 | ALIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2019 | 299811.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2019 | 110889.65 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2019 | 1335.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2019 | 11073.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2019 | 13492.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2019 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2019 | 6491.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2019 | 1428.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2019 | 17830.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000097 | 30/01/2019 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2019 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO BENEFICIO REMESSA DE CREDITO - TARIFAS AGRUPADAS, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2019 | 13494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2019 | 571.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000120 | 31/01/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000121 | 31/01/2019 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (IMPENSA NACIONAL), BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2019 | 1335.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2019 | 530.00 | 00009744431407 | JOSE JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL CALIXTO DA SILVA DO SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000125 | 01/02/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000128 | 04/02/2019 | 1669.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/02/2019 | 400.00 | 00013197111893 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000130 | 05/02/2019 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/02/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2019 | 350.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2019 | 3103.40 | 00001203946422 | BENEDITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA PS1, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Construção e Reforma de Praças e Logradouros Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032018 | 0000144 | 07/02/2019 | 133000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA EXECUCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000139 | 07/02/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/02/2019 | 560.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/02/2019 | 27815.26 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA Nº 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000140 | 07/02/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000141 | 07/02/2019 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/02/2019 | 3158.00 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE VIAGENS PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO SERVIDORES PARA JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB , NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/02/2019 | 482.50 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Construção e Reforma de Praças e Logradouros Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 0000147 | 08/02/2019 | 60114.51 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DA PRACA DA MATRIZ DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Construção e Reforma de Unidades Escolares no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000146 | 08/02/2019 | 41877.35 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2019 | 3431.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2019 | 6000.00 | 00008988979478 | JOSE CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SETENTA E CINCO CARRADAS DE AGUA DE RESERVATORIO PROPRIO NO SITIO JARDIM - VERTENTE DO LERIO - PE, RETIRADAS ATRAVES DDE CAMINHAO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DA POLUACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2019 | 51.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, LANCADA NESTA DATA. 18500-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2019 | 26375.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/02/2019 | 17.40 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/02/2019 | 87.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/02/2019 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (IMPENSA NACIONAL), BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2019 | 68695.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2019 | 26430.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000162 | 12/02/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/02/2019 | 65.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/02/2019 | 30.54 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/02/2019 | 122.16 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/02/2019 | 0.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/02/2019 | 998.00 | 00027862249852 | ANTONIO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO VIGILANTE DO PATIO DO ESTACIONAMENTO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2019 | 1053.00 | 00009192746411 | EWERSON DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ELABORACAO DO PROJETO EM AUTOCAD DA PRACA PREFEITO ANTONIO GOMES (PRACA DA MATRIZ), DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2019 | 2794.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000172 | 14/02/2019 | 8869.14 | 27635571000159 | J S DE FARIAS COMERCIO DE PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, PINTURA E REBOQUE NOS VEICULOS PROPRIOS (LEVES E PESADOS), DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2019 | 916.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA NOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2019 | 3685.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PALCO E ILUMINACAO PARA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000180 | 15/02/2019 | 1206.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (MERCEDES BENZ L 1620) DE PLACAS KMB-5973-PB, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000181 | 15/02/2019 | 5035.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PA CARREGADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000182 | 15/02/2019 | 4694.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (RETROESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000183 | 15/02/2019 | 1841.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000184 | 15/02/2019 | 5396.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PATROL CATERPILLAR), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000185 | 15/02/2019 | 622.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO CACAMBA) DE PLACAS OGE-0727-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/02/2019 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000179 | 15/02/2019 | 2393.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (TOYOTA HILUX) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000175 | 15/02/2019 | 626.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL), DE PLACAS QSJ-1960-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000176 | 15/02/2019 | 2317.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000177 | 15/02/2019 | 4691.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000178 | 15/02/2019 | 3398.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/02/2019 | 118.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/02/2019 | 720.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/02/2019 | 400.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/02/2019 | 90.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA EXECUCAO DO PROJETO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2019 | 7500.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CINQUENTA CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE PLACAS KHK-4367-PB, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2019 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2019 | 527.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO REPARO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS SAO JOSE - SITIO POROROCA E CASSIMIRO PIRES DA SILVA - SITIO CECILIA DE CIMA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2019 | 4630.00 | 19240139000130 | COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA ANUIDADE DA UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECCIONAL PARAIBA, ANO BASE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2019 | 211.00 | 00044721749449 | BENEDITO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA PODAGEM DAS ARVORES DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2019 | 7500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ELABORACAO DO PROJETO E ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CAPTACAO SUBTERRANEA E INSTALACAO DE SISTEMA NAS COMUNIDADES DO SIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2019 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2019 | 475.00 | 00004606100400 | ANTONIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DE MOTO DE PLACAS KHB-6817-PE, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000203 | 20/02/2019 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2019 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000210 | 21/02/2019 | 4010.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000212 | 21/02/2019 | 119573.51 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO RELATIVA AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA, CONFORME CONTRATO Nº 0091/2015-CPL. (CONTRATO 1003.803.-26/2013 MCID). | 00032015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000211 | 21/02/2019 | 3925.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS NO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/02/2019 | 23003.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2019 | 350.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2019 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2019 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DISTRIBUICAO DE LEITE), NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/02/2019 | 5220.00 | 00072857170459 | CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO PARA AS FESTIVIDADES DO CECIFOLIA 2019, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2019 | 2110.00 | 00011770213406 | ROBSON DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA " OS ESTILOZOZ" NAS FESTIVIDADES DO CECIFOLIA 2019, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/02/2019 | 2265.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000225 | 22/02/2019 | 1300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 94/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2019 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROJETO MAIS EDUCACAO), NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2019 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL), REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 126/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/02/2019 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE PUBLICA MUNICIPAL), NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/02/2019 | 2084.53 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2019 | 2342.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2019 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2019 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/02/2019 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/02/2019 | 998.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/02/2019 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/02/2019 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/02/2019 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS IMOVEIS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000232 | 25/02/2019 | 7999.81 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALACIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000234 | 25/02/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000235 | 25/02/2019 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/02/2019 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000233 | 25/02/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/02/2019 | 211.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS OGA-8134-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000246 | 26/02/2019 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00057/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000250 | 26/02/2019 | 12800.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000253 | 26/02/2019 | 2479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00087/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000244 | 26/02/2019 | 3974.13 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000245 | 26/02/2019 | 4018.80 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000247 | 26/02/2019 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PEN-5831-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 98/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000248 | 26/02/2019 | 2427.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACA PDM-4478-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00059/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000249 | 26/02/2019 | 4090.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00060/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000252 | 26/02/2019 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00067/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000251 | 26/02/2019 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00066/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000254 | 26/02/2019 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 100/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2019 | 7496.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2019 | 24244.49 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2019 | 2431.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2019 | 7496.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000277 | 27/02/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000279 | 27/02/2019 | 7757.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OGE-0727-PB EB OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2019 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2019 | 19986.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2019 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2019 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2019 | 130.00 | 19254778000155 | C. M. H. PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULOS ( GOLS ) DE PLACAS OFH-4092-PB E OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2019 | 239514.97 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2019 | 93372.39 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2019 | 1397.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2019 | 13499.68 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2019 | 13492.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000280 | 27/02/2019 | 8266.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2019 | 17204.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2019 | 338.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000278 | 27/02/2019 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2019 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2019 | 5788.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2019 | 1348.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2019 | 14828.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2019 | 530.00 | 00013809448486 | JOSE WESLEY ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA PATROL CATERPILLAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2019 | 350.00 | 00004023745413 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2019 | 574.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000284 | 28/02/2019 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000285 | 28/02/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2019 | 500.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE GOVERNO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000292 | 01/03/2019 | 1817.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2019 | 635.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DE UMA MOTO DE PLACA MNC-6538-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/03/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000297 | 07/03/2019 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/03/2019 | 3442.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/03/2019 | 560.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/03/2019 | 81.44 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/03/2019 | 27982.15 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA Nº 21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/03/2019 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/03/2019 | 1000.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARNAVAL FORA DE EPOCA "CECIFOLIA 2019", REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019, EM PRACA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/03/2019 | 150.05 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CELULAR COM CHIP INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/03/2019 | 359.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/03/2019 | 1440.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REVISAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/03/2019 | 1053.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONDUZINDO O SECRETARIO PARA REUNIOES EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/03/2019 | 1035.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/03/2019 | 3306.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ADERIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/03/2019 | 71.26 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/03/2019 | 50.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/03/2019 | 422.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS DA RUA JOAO SEVERINO DOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE, NO MES DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2019 | 5.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/03/2019 | 1263.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA PINTURA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/03/2019 | 527.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA PINTURA DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000319 | 12/03/2019 | 153922.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES, CONSTITUIDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000324 | 13/03/2019 | 4350.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE QUINZE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DA AREA URBANA, ATINGIDAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/03/2019 | 55929.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/03/2019 | 22516.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/03/2019 | 51.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA, LANCADA NESTA DATA. 18500-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/03/2019 | 27638.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000329 | 14/03/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000341 | 14/03/2019 | 622.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (MERCEDES BENZ L 1620) DE PLACAS KMB-5973-PB, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000342 | 14/03/2019 | 3441.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PA CARREGADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000343 | 14/03/2019 | 3460.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (RETROESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000344 | 14/03/2019 | 1706.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000345 | 14/03/2019 | 1158.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO CACAMBA) DE PLACAS OGE-0727-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000346 | 14/03/2019 | 2927.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PATROL CATERPILLAR), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/03/2019 | 51.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000330 | 14/03/2019 | 233.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000331 | 14/03/2019 | 781.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000332 | 14/03/2019 | 1394.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000333 | 14/03/2019 | 1163.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000334 | 14/03/2019 | 1028.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000335 | 14/03/2019 | 2229.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL), DE PLACAS QSJ-1960-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000336 | 14/03/2019 | 744.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000337 | 14/03/2019 | 1612.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000338 | 14/03/2019 | 2774.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000339 | 14/03/2019 | 2812.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000340 | 14/03/2019 | 1653.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (TOYOTA HILUX) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/03/2019 | 65.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/03/2019 | 1270.00 | 00004467047417 | ALIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO PRORPIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/03/2019 | 10.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/03/2019 | 0.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (IMPENSA NACIONAL), BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/03/2019 | 68.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/03/2019 | 500.00 | 00003814217403 | ERIVALDO CORREIA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/03/2019 | 4060.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE CAMERAS DE RE COM VISOR PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB, OGC-6589-PB, OFA-9519-PB, NQE-5345-PB, OGF-4400-PB, OGF-4370-PB E OGF-4390-PB, DA SECRETAR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/03/2019 | 400.00 | 00013197111893 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/03/2019 | 145.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000362 | 19/03/2019 | 285.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000363 | 19/03/2019 | 933.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ESPACO CRIANCA - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000364 | 19/03/2019 | 4769.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000365 | 19/03/2019 | 2491.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/03/2019 | 1569.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/03/2019 | 83.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/03/2019 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/03/2019 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/03/2019 | 480.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/03/2019 | 770.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/03/2019 | 15573.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/03/2019 | 1685.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/03/2019 | 2004.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/03/2019 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DISTRIBUICAO DE LEITE), NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/03/2019 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/03/2019 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS), NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/03/2019 | 422.00 | 00003380103438 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO CARNAVAL FORA DE EPOCA "CECIFOLIA 2019", REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019, EM PRACA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000380 | 22/03/2019 | 1300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 94/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/03/2019 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROJETO MAIS EDUCACAO), NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/03/2019 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL), REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 126/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/03/2019 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE PUBLICA MUNICIPAL), NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/03/2019 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/03/2019 | 998.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/03/2019 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/03/2019 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/03/2019 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS IMOVEIS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/03/2019 | 2300.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( PATROL CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA 416E ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/03/2019 | 3158.00 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE VIAGENS PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO SERVIDORES PARA JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB , NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/03/2019 | 825.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DA SERRA PARA O SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/03/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/03/2019 | 211.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS OGA-8134-PB, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/03/2019 | 400.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/03/2019 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/03/2019 | 280.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( TRATOR AGRALE ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/03/2019 | 400.00 | 00013197111893 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE HABITACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/03/2019 | 500.00 | 00011852851481 | JADERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/03/2019 | 3582.80 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/03/2019 | 4851.70 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A DEZ | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/03/2019 | 9501.68 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM, MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/03/2019 | 3260.40 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA DE BAIXO E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFEREN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/03/2019 | 4777.10 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HUL-1740-PB, REFERENTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/03/2019 | 3535.00 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MVB-1309-PB, REFERENTE A D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/03/2019 | 4344.74 | 00004945305455 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA E BEBEDOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MNQ-0944-PE, REFERENTE A DEZ DI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/03/2019 | 2044.56 | 00007234440488 | VENANCIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA E BIA PARA O SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFQ-2595-PB, REF | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/03/2019 | 3532.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, R | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/03/2019 | 4347.20 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA, ALEIXO, MANDASSAIA E SARIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFD-1479-PE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/03/2019 | 3466.40 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/03/2019 | 5250.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/03/2019 | 1434.80 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS NO AIRAM BRASILIA HOTEL DE 08 A 11/04/2019 PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000425 | 27/03/2019 | 2479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00087/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000421 | 27/03/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000424 | 27/03/2019 | 12800.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000426 | 27/03/2019 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 100/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/03/2019 | 3262.16 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000423 | 27/03/2019 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PEN-5831-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 98/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000429 | 27/03/2019 | 10344.60 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DIDATICOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE, PARA AS ESCOLAS: MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA - SITIO BOI SECO, JOANA MARIA DA CONCEICAO - SITIO MANICOBA, PEDRO INACIO DA SILVA - SITIO BOI SECO, JOSE TOME DE OLIVEI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000428 | 27/03/2019 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA PLANTA SITUACIONAL DO TERRENO DA ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/03/2019 | 7907.90 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000431 | 28/03/2019 | 18044.30 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL TL MCV DE PLACAS OFY-9041-PB, CHASSI 9BWAG45U7JT100346, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL TL MCV DE PLACAS OFY-9151-PB, CHASSI 9BWAG45U7JT104235, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2019 | 319.41 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL TL MCV DE PLACAS OFH-4092-PB, CHASSI 9BWAG45U1JT098920, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/03/2019 | 22913.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/03/2019 | 2431.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/03/2019 | 10494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/03/2019 | 10826.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/03/2019 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/03/2019 | 18273.09 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/03/2019 | 20484.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/03/2019 | 268205.31 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/03/2019 | 95608.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/03/2019 | 13035.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2019 | 5320.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - TEMPORARIOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/03/2019 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/03/2019 | 4201.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/03/2019 | 16318.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/03/2019 | 576.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000439 | 29/03/2019 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000440 | 29/03/2019 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000441 | 29/03/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/03/2019 | 800.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/03/2019 | 15494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/03/2019 | 352.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/03/2019 | 17820.67 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/03/2019 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/03/2019 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA FISCALIZACAO DA AREA DE EVENTOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CR Nº 1039535-66. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2019 | 4000.00 | 03581177000117 | IMBRA - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA FABRICACAO SOB MEDIDA DOS BANCOS DA PRACA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000468 | 01/04/2019 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2019 | 4620.32 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/04/2019 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/04/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/04/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO BEBEDOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO PARA OBTENCAO DE LICENCA DA OBRA HIDRICA PARA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO BEBEDOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO PARA OBTENCAO DE LICENCA DA OBRA HIDRICA PARA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/04/2019 | 1580.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE LIMPEZA DE VELAS E DUTOS, REGENERACAO DO FILTRO DE PARTICULAS, NOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB, OFA-9519-PB E OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/04/2019 | 561.00 | 00009237764430 | MARIA APARECIDA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/04/2019 | 3960.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-PE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/04/2019 | 632.00 | 00009368352496 | ATHAIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO VIGILANTE DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/04/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/04/2019 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000490 | 03/04/2019 | 1725.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/04/2019 | 3580.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS ( PATROL CATRPILLAR, RETROESCAVADEIRA E TRATOR AGRALE ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/04/2019 | 28150.04 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA Nº 22 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/04/2019 | 715.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/04/2019 | 250.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/04/2019 | 2239.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO E DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000497 | 04/04/2019 | 6760.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTECAO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PEQUENOS REPAROS NO ESGOTAMENTO SANITARIO E CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000498 | 04/04/2019 | 2085.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS NO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONA A CRECHE PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/04/2019 | 2106.00 | 27069219000101 | JOAO PAULO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONSERTO DE CEM CADEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/04/2019 | 180.00 | 11837882000160 | FLORIDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICO E MECANICO PRESTADOS NO VEICULO GOL TL MCV DE PLACAS OFY-9151-PB, CHASSI 9BWAG45U7JT104235, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/04/2019 | 865.00 | 11837882000160 | FLORIDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO GOL TL MCV DE PLACAS OFY-9151-PB, CHASSI 9BWAG45U7JT104235, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/04/2019 | 3800.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/04/2019 | 2110.00 | 00009253781432 | THALES GRUTIERY SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO EM AUTOCAD PARA REFORMA DA PRACA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRACA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/04/2019 | 54.95 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA, LANCADA NESTA DATA. 18500-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/04/2019 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Construção e Reforma de Praças e Logradouros Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000518 | 10/04/2019 | 28342.56 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DA PRACA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2019 | 1053.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONDUZINDO O SECRETARIO EM VISITAS AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/04/2019 | 3453.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2019 | 22.85 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DA CIDE, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2019 | 13.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2019 | 400.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2019 | 1205.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2019 | 980.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OFY-9151-PB, OFY-9041-PB E OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000520 | 11/04/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/04/2019 | 2140.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( RETROESCAVADEIRA 416E ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/04/2019 | 3306.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ADERIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/04/2019 | 122.16 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000527 | 12/04/2019 | 3973.37 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PATROL CATERPILLAR), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000528 | 12/04/2019 | 279.19 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000529 | 12/04/2019 | 1184.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (MERCEDES BENZ L 1620) DE PLACAS KMB-5973-PB, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000534 | 12/04/2019 | 3317.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (RETROESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000542 | 12/04/2019 | 3492.74 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (TRATOR AGRALE), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000543 | 12/04/2019 | 655.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/04/2019 | 5.18 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/04/2019 | 440.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/04/2019 | 300.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DO PARABRISA DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/04/2019 | 1580.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E MAQUINA DE XEROX, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000530 | 12/04/2019 | 2527.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000531 | 12/04/2019 | 2266.49 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000532 | 12/04/2019 | 3183.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000533 | 12/04/2019 | 2363.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000535 | 12/04/2019 | 1735.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000536 | 12/04/2019 | 1942.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000537 | 12/04/2019 | 846.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000538 | 12/04/2019 | 1815.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL), DE PLACAS QSJ-1960-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000539 | 12/04/2019 | 1121.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000540 | 12/04/2019 | 5457.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000544 | 12/04/2019 | 2797.19 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000541 | 12/04/2019 | 1911.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (TOYOTA HILUX) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/04/2019 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/04/2019 | 400.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000556 | 16/04/2019 | 11020.00 | 00005776390486 | MARIA LUCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRINTA E OITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBABA E RURAL, DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGQ- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000553 | 16/04/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/04/2019 | 61.08 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/04/2019 | 68.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000551 | 16/04/2019 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000552 | 16/04/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/04/2019 | 2088.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/04/2019 | 1295.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CASSIMIRO PIRES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/04/2019 | 185.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/04/2019 | 530.00 | 00008824131476 | JOSE VALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ROCO E LIMPEZA DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO AO SITIO SAMAMMBAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/04/2019 | 570.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( TRATOR JOHN DEERE ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/04/2019 | 422.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS DA RUA FRANCISCO HILARIO DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE, NO MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/04/2019 | 1570.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE OITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL DA SEDE PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KJP-0676-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/04/2019 | 2620.00 | 00009639372439 | EDUARDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ONZE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KGQ-9129-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/04/2019 | 220.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A QUADRA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/04/2019 | 630.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/04/2019 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/04/2019 | 66071.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/04/2019 | 25745.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/04/2019 | 998.00 | 00027862249852 | ANTONIO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO VIGILANTE DO PATIO DO ESTACIONAMENTO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/04/2019 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | teste............................................................................. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/04/2019 | 27526.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/04/2019 | 316.00 | 00086299611472 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALHOCAO PARA INAUGURACAO DA PRACA DO SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000583 | 22/04/2019 | 11960.00 | 00008192012433 | MARCO ANTONIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE NOVENTA E DUAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO CARENTE DA ZONA URBANA E RURAL, ATINGIDA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000582 | 22/04/2019 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000575 | 22/04/2019 | 600.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000576 | 22/04/2019 | 600.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000577 | 22/04/2019 | 260.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/04/2019 | 670.80 | 12592937000182 | AVANILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/04/2019 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/04/2019 | 1600.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Prestar Assist. Tec.Agric. aos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/04/2019 | 635.00 | 00013131328452 | JOSE DE ARIMATEA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AJUDANTE DO TRATOR E IMPLEMENTOS NO BENEFICIAMENTO DAS TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/04/2019 | 67.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/04/2019 | 69.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/04/2019 | 17354.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000598 | 23/04/2019 | 6840.72 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OGE-0727-PB EB OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Reforma, Ampl.do Centro Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000603 | 23/04/2019 | 32142.85 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA - PARAIBA. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000586 | 23/04/2019 | 600.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000587 | 23/04/2019 | 600.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000588 | 23/04/2019 | 910.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000589 | 23/04/2019 | 570.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/04/2019 | 2911.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000597 | 23/04/2019 | 11152.04 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000599 | 23/04/2019 | 6340.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS) DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000600 | 23/04/2019 | 6340.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS) DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000601 | 23/04/2019 | 6340.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS) DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000602 | 23/04/2019 | 6340.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS) DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/04/2019 | 2261.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/04/2019 | 1469.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/04/2019 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DISTRIBUICAO DE LEITE), NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/04/2019 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/04/2019 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS), NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/04/2019 | 500.00 | 00003814217403 | ERIVALDO CORREIA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000607 | 25/04/2019 | 1300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA PARA SERVIR COMO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 94/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/04/2019 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROJETO MAIS EDUCACAO), NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/04/2019 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL), REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 126/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/04/2019 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE PUBLICA MUNICIPAL), NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/04/2019 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000627 | 26/04/2019 | 2479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00087/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/04/2019 | 998.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/04/2019 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/04/2019 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/04/2019 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS IMOVEIS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000626 | 26/04/2019 | 12800.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/04/2019 | 3260.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO MODULO DA INJECAO ELETRONICA E BICOS INJETORES DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/04/2019 | 3150.00 | 00010177847441 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, SOLDANDO A ESTRUTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000625 | 26/04/2019 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PEN-5831-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 98/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/04/2019 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000622 | 26/04/2019 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000623 | 26/04/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000624 | 26/04/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000628 | 26/04/2019 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 100/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2019 | 524.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( PATROL CATERPILLAR 120K ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2019 | 23995.39 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2019 | 2431.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2019 | 10494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2019 | 10494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2019 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2019 | 17488.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/04/2019 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2019 | 6498.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/04/2019 | 240.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/04/2019 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2019 | 1197.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2019 | 14490.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/04/2019 | 366.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/04/2019 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EMPENHADOR) QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/04/2019 | 3158.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E EX-FUNCIONARIOS AO INSS E MINISTERIO DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACAS DUO-9106-PE, NOS MESES DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2019 | 4201.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2019 | 1385.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2019 | 15330.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000630 | 29/04/2019 | 705.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000631 | 29/04/2019 | 260.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000632 | 29/04/2019 | 390.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000633 | 29/04/2019 | 570.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000634 | 29/04/2019 | 910.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000635 | 29/04/2019 | 910.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000636 | 29/04/2019 | 380.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000637 | 29/04/2019 | 705.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000639 | 29/04/2019 | 705.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000640 | 29/04/2019 | 705.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/04/2019 | 730.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000645 | 29/04/2019 | 17980.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS) DE PLACAS OGA-7480-PB E OFA-9519-PB E VEICULOS PROPRIOS TIPO PASSEIO (GOL) DE PLACAS OFY-9041-PB, OFH-4092-PB E OFY-9151-PB, DA SECR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000646 | 29/04/2019 | 3262.16 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000647 | 29/04/2019 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000648 | 29/04/2019 | 3203.20 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA, ALEIXO, MANDASSAIA E SARIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFD-1479-PE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000649 | 29/04/2019 | 2402.40 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA DE BAIXO E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFEREN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000650 | 29/04/2019 | 1040.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000651 | 29/04/2019 | 570.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000652 | 29/04/2019 | 7001.28 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM, MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000653 | 29/04/2019 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HUL-1740-PB, REFERENTE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000654 | 29/04/2019 | 2602.60 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, R | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000655 | 29/04/2019 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A PRI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000656 | 29/04/2019 | 2604.80 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MVB-1309-PB, REFERENTE A P | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000657 | 29/04/2019 | 3201.44 | 00004945305455 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA E BEBEDOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MNQ-0944-PE, REFERENTE A PRIMEI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000658 | 29/04/2019 | 2554.20 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A P | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000659 | 29/04/2019 | 1506.56 | 00007234440488 | VENANCIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA E BIA PARA O SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFQ-2595-PB, REF | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/04/2019 | 100.00 | 19254778000155 | C. M. H. PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/04/2019 | 180.00 | 19254778000155 | C. M. H. PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/04/2019 | 20.00 | 19254778000155 | C. M. H. PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PITOS PARA OS OS PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/04/2019 | 20.00 | 19254778000155 | C. M. H. PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2019 | 11210.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2019 | 1330.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2019 | 17965.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2019 | 19638.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2019 | 3992.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - TEMPORARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2019 | 249994.13 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2019 | 94720.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2019 | 550.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANCAL DE GRAXA PARA O VEICULO PROPRIO ( TRATOR AGRALE ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000690 | 30/04/2019 | 1121.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000691 | 30/04/2019 | 5211.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000692 | 30/04/2019 | 115.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000693 | 30/04/2019 | 2991.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000698 | 30/04/2019 | 192.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0000700 | 30/04/2019 | 30000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SHOW ARTISTICO DO RAMO MUSICAL DA CANTORA SAMYA MAIA E BANDA NO 14º LEIT FEST EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2019 | 579.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000695 | 30/04/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000699 | 30/04/2019 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000705 | 02/05/2019 | 2125.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000704 | 02/05/2019 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2019 | 3800.00 | 07561626000116 | DIMAS ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS PARA COMEMORACAO DO 14º LEIT FEST EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/05/2019 | 4300.00 | 00644606000160 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS, VISTORIAS E TAXAS DOS VEICULOS PRORPIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB, OGF-4390-PB, OGC-6589-PB, NQE-5345-PB E OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/05/2019 | 420.00 | 00001677623705 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO PLACA HOW-9556-PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/05/2019 | 2106.00 | 00011845167406 | RUBIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO PEDREIRO, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/05/2019 | 2106.00 | 00010822362414 | MANOEL DAMIÃO DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO PEDREIRO, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000717 | 06/05/2019 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 50/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000714 | 06/05/2019 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/05/2019 | 527.00 | 00009237764430 | MARIA APARECIDA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/05/2019 | 6560.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. E COM. DE PRODUTOS E ARTIGOS SINTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REDE E CORDEL PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000716 | 06/05/2019 | 4200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 56/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000718 | 06/05/2019 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 55/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000722 | 07/05/2019 | 12562.60 | 27635571000159 | J S DE FARIAS COMERCIO DE PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OGE-0727-PB E OXO-3145-PB, COMO TAMBEM, AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/05/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000721 | 07/05/2019 | 15916.80 | 27635571000159 | J S DE FARIAS COMERCIO DE PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OFY-9041-PB, OFH-4092-PB, OFY-9151-PB, OGC-6589-PB, OGA-7480-PB E QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/05/2019 | 1350.00 | 00009115480410 | AILTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PLATO E DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR AGRALLE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/05/2019 | 1200.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA O EVENTO FESTIVO 14º LEIT FEST EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/05/2019 | 2160.00 | 00079279325434 | LUIZ PAULO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/05/2019 | 14414.64 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 703705/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/05/2019 | 4500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL COM DELAY PARA O EVENTO FESTIVO 14º LEIT FEST EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/05/2019 | 1547.00 | 00010072504455 | ALEXANDRO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KJV-5342-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000750 | 10/05/2019 | 644.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (MERCEDES BENZ L 1620) DE PLACAS KMB-5973-PB, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000751 | 10/05/2019 | 2052.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (RETROESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000754 | 10/05/2019 | 131.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS MOTORES BOMBA DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000758 | 10/05/2019 | 1681.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PATROL CATERPILLAR), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000759 | 10/05/2019 | 756.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO CACAMBA) DE PLACAS OGE-0727-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000762 | 10/05/2019 | 882.47 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Prestar Assist. Tec.Agric. aos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000761 | 10/05/2019 | 4580.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (TRATOR AGRALLE), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2019 | 1015.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS MUSICOS, TECNICOS DE SOM E EQUIPE DE ORGANIZACAO DO 14º LEIT FEST, REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/05/2019 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2019 | 61014.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/05/2019 | 25005.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2019 | 660.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OFY-9151-PB, OFY-9041-PB E OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2019 | 1644.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2019 | 1264.00 | 00011845496485 | JOSAFA BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO UTILITARIO DE PLACAS HIX-7568-SP, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000752 | 10/05/2019 | 2419.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000753 | 10/05/2019 | 2599.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000755 | 10/05/2019 | 2596.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000756 | 10/05/2019 | 1497.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000757 | 10/05/2019 | 2495.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000760 | 10/05/2019 | 6405.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000763 | 10/05/2019 | 1288.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000764 | 10/05/2019 | 3327.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000765 | 10/05/2019 | 2203.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000766 | 10/05/2019 | 1180.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000767 | 10/05/2019 | 2461.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL), DE PLACAS QSJ-1960-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000768 | 10/05/2019 | 3881.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000769 | 10/05/2019 | 1523.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2019 | 54.95 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA, LANCADA NESTA DATA. 18500-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2019 | 3466.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2019 | 6.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2019 | 27542.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2019 | 3306.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ADERIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2019 | 38.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2019 | 162.88 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000770 | 10/05/2019 | 1447.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (TOYOTA HILUX) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/05/2019 | 1053.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONDUZINDO O SECRETARIO PARA REUNIOES EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000771 | 13/05/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/05/2019 | 320.00 | 00005693224481 | SERGIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA PATROL CATERPILLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/05/2019 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/05/2019 | 1340.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LONA E MANGOTES PARA O VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/05/2019 | 580.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/05/2019 | 700.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/05/2019 | 211.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS OGA-8134-PB, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/05/2019 | 81.44 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/05/2019 | 632.00 | 00010433569409 | LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000783 | 14/05/2019 | 10530.00 | 00005776390486 | MARIA LUCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OITENTA E UMA CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL, DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGQ- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000784 | 14/05/2019 | 8450.00 | 00008192012433 | MARCO ANTONIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE SESSENTA E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL, ATINGIDA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/05/2019 | 1053.00 | 00010141711485 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM COM DRONE DO EVENTO FESTIVO 14º LEIT FEST EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/05/2019 | 1650.00 | 00008896779480 | THIAGO FILIPE DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ASSESSORIA PARA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/05/2019 | 400.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/05/2019 | 640.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/05/2019 | 50.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Prestar Assist. Tec.Agric. aos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/05/2019 | 320.00 | 00004247633465 | SEVERINO JOSE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DO TRATOR E IMPLEMENTOS NO BENEFICIAMENTO DAS TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/05/2019 | 71.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição , Desapropiação de imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00025760696491 | JOSE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE DUAS AREAS DE TERRAS DO SITIO BEBEDOURO PARA A INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR E A CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE INTERESSE SOCIAL DE TODOS OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição , Desapropiação de imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE DUAS AREAS DE TERRAS DO SITIO SALGADINHO PARA A INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR E A CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE INTERESSE SOCIAL DE TODOS OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/05/2019 | 40.72 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/05/2019 | 166.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/05/2019 | 1060.00 | 00071266037462 | ARTUR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO FESTIVO 14º LEIT FEST EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/05/2019 | 3500.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULACAO E OS SEGUINTES ASPECTOS: GERACAO DE EMPREGO E RENDA, LIMPEZA PUBLIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/05/2019 | 1125.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/05/2019 | 4460.00 | 00005800389470 | MARIA APARECIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DA MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS QFN-7200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/05/2019 | 1552.96 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/05/2019 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/05/2019 | 1243.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PIVO 416E PARA O VEICULO PROPRIO ( RETROESCAVADEIRA 416 E ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/05/2019 | 2269.19 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA Nº 0800425-28.2015.4.05.8201 DA 10ª VARA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/05/2019 | 1784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000807 | 21/05/2019 | 115.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000808 | 21/05/2019 | 4794.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000809 | 21/05/2019 | 1084.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000810 | 21/05/2019 | 2991.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000811 | 21/05/2019 | 705.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000812 | 21/05/2019 | 705.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/05/2019 | 1033.24 | 11193009000182 | A JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PALACIO MUNICIPAL FRANCISCO FLORENTINO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000816 | 22/05/2019 | 705.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000817 | 22/05/2019 | 884.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000818 | 22/05/2019 | 705.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/05/2019 | 40.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CLIPS PARA CABO DE ACO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/05/2019 | 509.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABO DE ACO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/05/2019 | 16814.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/05/2019 | 2123.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000823 | 23/05/2019 | 884.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/05/2019 | 3209.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/05/2019 | 1767.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E AUTOPECAS PARA OS VEICULOS PROPRIOS ( TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA 416 E ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/05/2019 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DISTRIBUICAO DE LEITE), NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000829 | 24/05/2019 | 6798.25 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000831 | 24/05/2019 | 1300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA PARA ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 94/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/05/2019 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROJETO MAIS EDUCACAO), NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/05/2019 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL), REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 126/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/05/2019 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE PUBLICA MUNICIPAL), NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000837 | 24/05/2019 | 1259.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS) DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000828 | 24/05/2019 | 5997.82 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O PALACIO MUNICIPAL FRANCISCO FLORENTINO PESSOA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/05/2019 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/05/2019 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS), NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/05/2019 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/05/2019 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS IMOVEIS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/05/2019 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/05/2019 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000838 | 27/05/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000840 | 27/05/2019 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/05/2019 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000839 | 27/05/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/05/2019 | 211.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS OGA-8134-PB, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/05/2019 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/05/2019 | 1264.00 | 00011845496485 | JOSAFA BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO UTILITARIO DE PLACAS HIX-7568-SP, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000849 | 27/05/2019 | 7001.28 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM, MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000850 | 27/05/2019 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HUL-1740-PB, REFERENTE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000851 | 27/05/2019 | 2602.60 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, R | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000856 | 28/05/2019 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 50/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000860 | 28/05/2019 | 12800.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 99/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000853 | 28/05/2019 | 884.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000854 | 28/05/2019 | 722.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000855 | 28/05/2019 | 192.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000858 | 28/05/2019 | 4200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 56/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000859 | 28/05/2019 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PEN-5831-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 98/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/05/2019 | 745.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/05/2019 | 384.00 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO E PROCURA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/05/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000857 | 28/05/2019 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 55/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000861 | 28/05/2019 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 100/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000865 | 29/05/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/05/2019 | 24510.63 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/05/2019 | 2431.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/05/2019 | 12494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/05/2019 | 10494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/05/2019 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/05/2019 | 13490.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/05/2019 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/05/2019 | 8094.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/05/2019 | 4201.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/05/2019 | 998.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/05/2019 | 15330.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2019 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EMPENHADOR) QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/05/2019 | 1197.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2019 | 11492.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2019 | 369.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/05/2019 | 460.00 | 00010836762452 | JAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO PEDREIRO, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/05/2019 | 252512.22 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/05/2019 | 97952.97 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/05/2019 | 11377.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/05/2019 | 998.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/05/2019 | 17301.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/05/2019 | 19488.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/05/2019 | 3992.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - TEMPORARIOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2019 | 527.00 | 00009237764430 | MARIA APARECIDA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2019 | 640.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000891 | 30/05/2019 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/05/2019 | 40.72 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2019 | 1786.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO DA PRACA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2019 | 422.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS DA RUA FRANCISCO HILARIO DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2019 | 581.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2019 | 2140.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM SCANNER DE MESA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE UMBUZEIRO EM CUMPRIMENTO A TRANSACAO PENAL NO PROCESSO DE Nº 000374-56.2018.815.0401 DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000901 | 31/05/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000902 | 31/05/2019 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2019 | 2269.19 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA Nº 0800425-28.2015.4.05.8201 DA 10ª VARA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2019 | 3922.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELETRICOS PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/05/2019 | 1455.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000905 | 03/06/2019 | 1021.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000906 | 03/06/2019 | 8580.00 | 00008192012433 | MARCO ANTONIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE SESSENTA E SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL, ATINGIDA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000904 | 03/06/2019 | 722.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/06/2019 | 6372.00 | 19240139000130 | COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS DO TRATOR AGRALLE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/06/2019 | 442.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( RETROESCAVADEIRA 416 E ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/06/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000913 | 04/06/2019 | 5138.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000914 | 04/06/2019 | 4913.80 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000915 | 04/06/2019 | 3933.52 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/06/2019 | 998.00 | 00027862249852 | ANTONIO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATIO DO ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0000919 | 05/06/2019 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/06/2019 | 30.54 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00088099946472 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/06/2019 | 106.72 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DUAS AREAS DE TERRAS DO SITIO SALGADINHO PARA A INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR E A CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE INTERESSE SOCIAL DE TODOS OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/06/2019 | 61.73 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DUAS AREAS DE TERRAS DO SITIO SALGADINHO PARA A INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR E A CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE INTERESSE SOCIAL DE TODOS OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/06/2019 | 106.72 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DUAS AREAS DE TERRAS DO SITIO SALGADINHO PARA A INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR E A CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE INTERESSE SOCIAL DE TODOS OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/06/2019 | 61.73 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DUAS AREAS DE TERRAS DO SITIO SALGADINHO PARA A INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR E A CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE INTERESSE SOCIAL DE TODOS OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/06/2019 | 106.72 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DUAS AREAS DE TERRAS DO SITIO SALGADINHO PARA A INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR E A CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE INTERESSE SOCIAL DE TODOS OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/06/2019 | 18.81 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DUAS AREAS DE TERRAS DO SITIO SALGADINHO PARA A INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR E A CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE INTERESSE SOCIAL DE TODOS OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/06/2019 | 61.73 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DUAS AREAS DE TERRAS DO SITIO BEBEDOURO PARA A INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR E A CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE INTERESSE SOCIAL DE TODOS OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/06/2019 | 106.72 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DUAS AREAS DE TERRAS DO SITIO BEBEDOURO PARA A INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR E A CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE INTERESSE SOCIAL DE TODOS OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/06/2019 | 106.72 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DUAS AREAS DE TERRAS DO SITIO BEBEDOURO PARA A INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR E A CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE INTERESSE SOCIAL DE TODOS OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/06/2019 | 61.73 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DUAS AREAS DE TERRAS DO SITIO BEBEDOURO PARA A INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR E A CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE INTERESSE SOCIAL DE TODOS OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/06/2019 | 480.00 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000922 | 06/06/2019 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 37/2019 - CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000923 | 06/06/2019 | 2604.80 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MVB-1309-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 38/2019 - CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000924 | 06/06/2019 | 3201.44 | 00004945305455 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA E BEBEDOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MNQ-0944-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 39/2019 - CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000925 | 06/06/2019 | 2554.20 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 40/2019 - CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000926 | 06/06/2019 | 1506.56 | 00007234440488 | VENANCIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA E BIA PARA O SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFQ-2595-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 41/2019 - CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000927 | 06/06/2019 | 3262.16 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 30/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000928 | 06/06/2019 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 31/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000929 | 06/06/2019 | 3203.20 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA, ALEIXO, MANDASSAIA E SARIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFD-1479-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 32/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000930 | 06/06/2019 | 2402.40 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA DE BAIXO E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 36/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/06/2019 | 418.78 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE UM IMOVEL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GOMES BARBOSA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/06/2019 | 61.73 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE UM IMOVEL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GOMES BARBOSA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/06/2019 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/06/2019 | 422.00 | 00011802980474 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA DA ESCOLA CASSIMIRO PIRES DA SILVA DO SITIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/06/2019 | 370.00 | 00013809448486 | JOSE WESLEY ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO COREOGRAFO DAS DANCAS JUNINAS DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/06/2019 | 200.00 | 00003216502473 | ERINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/06/2019 | 10.15 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/06/2019 | 30.54 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/06/2019 | 517.80 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DEBITO DE TRIBUTOS FEDERAIS - DTF, RENEGOCIADO ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA - PMSC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/06/2019 | 3478.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/06/2019 | 0.16 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000957 | 10/06/2019 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/06/2019 | 3306.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ADERIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/06/2019 | 22.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/06/2019 | 50.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/06/2019 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/06/2019 | 422.00 | 00011715668405 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS PROVENIENTES DA CONSTRUCAO CIVIL EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/06/2019 | 10.29 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/06/2019 | 81.44 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/06/2019 | 30.54 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (IMPENSA NACIONAL), BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000962 | 11/06/2019 | 675.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000963 | 11/06/2019 | 780.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000964 | 11/06/2019 | 780.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000965 | 11/06/2019 | 675.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/06/2019 | 725.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DA SERRA PARA O SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/06/2019 | 1580.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000973 | 12/06/2019 | 528.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000974 | 12/06/2019 | 1350.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/06/2019 | 3500.00 | 19240139000130 | COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000976 | 12/06/2019 | 675.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000977 | 12/06/2019 | 780.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000988 | 13/06/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000989 | 13/06/2019 | 2423.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000993 | 13/06/2019 | 2262.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (RETROESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000996 | 13/06/2019 | 2001.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PATROL CATERPILLAR), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000998 | 13/06/2019 | 568.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PA CARREGADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001002 | 13/06/2019 | 941.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (TRATOR JOHN DEERE), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001006 | 13/06/2019 | 341.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (MERCEDES BENZ L 1620) DE PLACAS KMB-5973-PB, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001008 | 13/06/2019 | 105.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS MOTORES BOMBA DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Prestar Assist. Tec.Agric. aos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001007 | 13/06/2019 | 2229.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (TRATOR AGRALLE), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/06/2019 | 400.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/06/2019 | 640.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/06/2019 | 26606.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/06/2019 | 1586.00 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/06/2019 | 1900.00 | 00003217512480 | LUCIANO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS, SENDO DUAS PARA JOAO PESSOA-PB E TRES PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A REUNIOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, EM VEICULO DE PLACAS JWD-2380-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000981 | 13/06/2019 | 760.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/06/2019 | 62060.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/06/2019 | 25631.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/06/2019 | 1040.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000990 | 13/06/2019 | 1229.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000991 | 13/06/2019 | 2994.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000992 | 13/06/2019 | 4091.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000994 | 13/06/2019 | 979.19 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000995 | 13/06/2019 | 6622.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000997 | 13/06/2019 | 2017.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000999 | 13/06/2019 | 1981.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001000 | 13/06/2019 | 2426.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001003 | 13/06/2019 | 2043.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001004 | 13/06/2019 | 2900.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001005 | 13/06/2019 | 1745.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL), DE PLACAS QSJ-1960-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001009 | 13/06/2019 | 1760.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001010 | 13/06/2019 | 2121.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001001 | 13/06/2019 | 1653.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (TOYOTA HILUX) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/06/2019 | 167.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/06/2019 | 81.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/06/2019 | 118.11 | 34028316062729 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL VIA CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/06/2019 | 74.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/06/2019 | 316.00 | 00079492649420 | ADIJAILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ROCO E LIMPEZA DOS ENTORNOS E AREA INTERNA DA ESCOLA MANOEL CALIXTO DA SILVA DO SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/06/2019 | 295.00 | 00011196036411 | JOSE MACIEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ROCO E LIMPEZA DOS ENTORNOS E AREA INTERNA DA ESCOLA ANTONIO GOMES DA SILVA DO SITIO BREJO DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001021 | 18/06/2019 | 10270.00 | 00005776390486 | MARIA LUCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SETENTA E NOVE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL, DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGQ-9129-PB, CONFORME CONTRATO 48/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001030 | 18/06/2019 | 370.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/06/2019 | 1400.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001022 | 18/06/2019 | 2832.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001023 | 18/06/2019 | 1883.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001024 | 18/06/2019 | 864.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001025 | 18/06/2019 | 194.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001027 | 18/06/2019 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS) DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001028 | 18/06/2019 | 1259.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS) DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001029 | 18/06/2019 | 1259.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS) DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/06/2019 | 17654.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/06/2019 | 3368.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001035 | 19/06/2019 | 1512.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001036 | 19/06/2019 | 1458.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001037 | 19/06/2019 | 7869.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS COMPLETOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/06/2019 | 2317.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/06/2019 | 2110.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA ESTRUTURA DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/06/2019 | 7370.00 | 00008609889459 | JOSE FAGUNDES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE BRUNO FAGUNDES E BANDA, NO EVENTO DE INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/06/2019 | 1320.00 | 00082021830497 | JORGE MANOEL LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSENTA E DOIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA PATROL CATERPILLAR, REMOVENDO PEDRAS E ESCAVANDO VALETAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CONCEICAO AO RIO PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/06/2019 | 1260.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL DA SEDE PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KJP-0676-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/06/2019 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DISTRIBUICAO DE LEITE), NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/06/2019 | 480.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001042 | 25/06/2019 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/06/2019 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/06/2019 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS), NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/06/2019 | 750.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/06/2019 | 1055.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DA ESTRUTURA DA PALHOCA PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, EM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS KJI-0031-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/06/2019 | 895.00 | 00003177894493 | CLAUDIO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/06/2019 | 422.00 | 00009715465412 | JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ROCO E LIMPEZA DOS ENTORNOS E CANTEIROS DA AREA INTERNA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/06/2019 | 2530.00 | 00010822362414 | MANOEL DAMIÃO DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E TRES DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/06/2019 | 2530.00 | 00004247633465 | SEVERINO JOSE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FIXACAO DAS TELAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001051 | 25/06/2019 | 4000.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BLUSAS PARA FUNCIONARIOS, ORGANIZADORES E COLABORADORES DO 14º LEITE FEST REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001053 | 25/06/2019 | 1300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE ESTACIONAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 94/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/06/2019 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROJETO MAIS EDUCACAO), NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/06/2019 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL), REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 126/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/06/2019 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE PUBLICA MUNICIPAL), NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/06/2019 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/06/2019 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/06/2019 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/06/2019 | 1264.00 | 00011845496485 | JOSAFA BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO UTILITARIO DE PLACAS HIX-7568-SP, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/06/2019 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/06/2019 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/06/2019 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EMPENHADOR) QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/06/2019 | 211.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS OGA-8134-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001077 | 27/06/2019 | 12800.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 99/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001080 | 27/06/2019 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 50/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/06/2019 | 23337.17 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/06/2019 | 2431.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/06/2019 | 12494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001078 | 27/06/2019 | 3479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 65/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/06/2019 | 11492.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/06/2019 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001068 | 27/06/2019 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/06/2019 | 200.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001075 | 27/06/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/06/2019 | 1197.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/06/2019 | 11492.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001073 | 27/06/2019 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001074 | 27/06/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/06/2019 | 4528.27 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/06/2019 | 1288.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/06/2019 | 14321.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/06/2019 | 635.00 | 00023200812400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCACAO COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/06/2019 | 530.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001076 | 27/06/2019 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PEN-5831-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 98/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001082 | 27/06/2019 | 4200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 56/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001083 | 27/06/2019 | 3280.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOS LUCAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QSA-8718-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 64/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/06/2019 | 200.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/06/2019 | 948.00 | 00012169376488 | ERIKA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO COREOGRAFA DAS DANCAS JUNINAS DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/06/2019 | 264663.65 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/06/2019 | 93099.97 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/06/2019 | 9780.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/06/2019 | 998.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/06/2019 | 15232.83 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/06/2019 | 19488.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/06/2019 | 3992.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - TEMPORARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/06/2019 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001079 | 27/06/2019 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 100/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001081 | 27/06/2019 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 55/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/06/2019 | 15490.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/06/2019 | 998.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/06/2019 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/06/2019 | 720.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/06/2019 | 7496.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001117 | 28/06/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Construção e Reforma de Praças e Logradouros Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001118 | 28/06/2019 | 285915.49 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA AMPLIACAO, RESTAURACAO E URBANIZACAO DA AREA DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES Nº 1039.535-66/2017. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/06/2019 | 1460.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM VEICULO DE PLACAS QFG-7899-PB, PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/06/2019 | 705.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/06/2019 | 1040.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/06/2019 | 527.00 | 00009237764430 | MARIA APARECIDA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0001122 | 28/06/2019 | 25000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETENIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA DE CONSAGRACAO E DE RENOME NACIONAL, FORROZAO KARKARA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA SAO PEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/06/2019 | 584.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001116 | 28/06/2019 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/06/2019 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2019 | 1270.00 | 00066838606453 | JOSE SATIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO, LIMPEZA E ESCAVACAO DE VALETAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ZE DE MOURA AO SITIO SARIEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2019 | 422.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DSTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2019 | 30.54 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2019 | 250.00 | 00003322186431 | MARIA JENOVEVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2019 | 250.00 | 00003216502473 | ERINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022018 | 0001133 | 02/07/2019 | 1263.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001134 | 02/07/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001138 | 03/07/2019 | 6091.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E DE SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001140 | 03/07/2019 | 1665.30 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, MATERIAL ELETRICO E DE SEGURANCA PARA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/07/2019 | 430.00 | 00011802980474 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AJUDANTE DE MERENDEIRA NA ESCOLA CASSIMIRO PIRES DA SILVA DO SITIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001139 | 03/07/2019 | 7932.60 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GRERAL, TINTAS E DE SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/07/2019 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/07/2019 | 998.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOS LUCAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/07/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/07/2019 | 24561.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/07/2019 | 63927.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/07/2019 | 27121.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001147 | 08/07/2019 | 3262.16 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 30/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001148 | 08/07/2019 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 31/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001149 | 08/07/2019 | 3203.20 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA, ALEIXO, MANDASSAIA E SARIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFD-1479-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 32/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001150 | 08/07/2019 | 7001.28 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM, MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 33/2019 - CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001151 | 08/07/2019 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HUL-1740-PB, REFERENTEA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 34/2019 - CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001152 | 08/07/2019 | 2602.60 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 35/2019 - CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001153 | 08/07/2019 | 2402.40 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA DE BAIXO E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 36/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001154 | 08/07/2019 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 37/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001155 | 08/07/2019 | 2604.80 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MVB-1309-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 38/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001156 | 08/07/2019 | 3201.44 | 00004945305455 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA E BEBEDOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MNQ-0944-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 39/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001157 | 08/07/2019 | 2554.20 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 40/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001158 | 08/07/2019 | 1506.56 | 00007234440488 | VENANCIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA E BIA PARA O SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFQ-2595-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 41/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/07/2019 | 2106.00 | 00029977290415 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO, LIMPEZA E ESCAVACAO DE VALETAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SARIEMA AO DISTRITO DE SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/07/2019 | 800.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/07/2019 | 1347.37 | 00065675118420 | ANA CLAUDIA DA SILVA TAVARES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/07/2019 | 1355.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4370-PB, OGC-6589-PB, QFG-0763-PB, OGA-7480-PB, NQE-5345-PB E OGF-4390-PB, DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/07/2019 | 1670.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OFY-9151-PB, OFY-9041-PB E OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/07/2019 | 4000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019 EM PRACA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001168 | 09/07/2019 | 4332.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001169 | 09/07/2019 | 6137.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA 1ª COTA - JULHO DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/07/2019 | 760.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NO PALACIO MUNICIPAL FRANCISCO FLORENTINO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/07/2019 | 4050.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE VINTE E SETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE PLACAS KHK-4367-PB, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL, DEVIDO A SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001176 | 10/07/2019 | 3463.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001179 | 10/07/2019 | 12740.00 | 00005776390486 | MARIA LUCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE NOVENTA E OITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DEPLACAS KGQ-9129-PB, CONFORME CONTRATO 48/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001180 | 10/07/2019 | 9100.00 | 00008192012433 | MARCO ANTONIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE SETENTA CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO CARENTE DA ZONA URBANA, ATINGIDA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 47/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/07/2019 | 1986.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( TRATOR DE ESTEIRA ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/07/2019 | 527.00 | 00092051839468 | VALDEMIRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS PARA UMBUZEIRO-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS PGK-8489-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/07/2019 | 3489.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/07/2019 | 21.38 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DA CIDE, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/07/2019 | 3306.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ADERIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/07/2019 | 27121.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/07/2019 | 20.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/07/2019 | 315.58 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001177 | 10/07/2019 | 2750.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/07/2019 | 250.00 | 00003322186431 | MARIA JENOVEVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/07/2019 | 24561.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/07/2019 | 2106.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E TRES DIAS DE SERVICOS DE ROCO, LIMPEZA E ESCAVACAO DE VALETAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ZE DE MOURA AO SITIO ALEIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/07/2019 | 316.00 | 00071816607487 | BENIVAL BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CUMATI A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/07/2019 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/07/2019 | 316.00 | 00012826400460 | ALICE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/07/2019 | 843.00 | 00070349281424 | EDGAR FRANKLES JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FIXACAO DAS TELAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETO DE INSCRICAO PARA O 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NA BAHIA DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/07/2019 | 800.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/07/2019 | 81.44 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001193 | 11/07/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/07/2019 | 948.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001202 | 12/07/2019 | 2831.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001206 | 12/07/2019 | 2155.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PATROL CATERPILLAR), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001207 | 12/07/2019 | 2915.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO CACAMBA) DE PLACAS OGE-0727-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001214 | 12/07/2019 | 46.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS MOTORES BOMBA DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001215 | 12/07/2019 | 1329.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (RETROESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Prestar Assist. Tec.Agric. aos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001216 | 12/07/2019 | 577.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (TRATOR AGRALLE VERMELHO), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/07/2019 | 698.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/07/2019 | 40.72 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/07/2019 | 530.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA DA QUADRA DA ESCOLA PEDRO INACIO DA SILVA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001199 | 12/07/2019 | 1823.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001201 | 12/07/2019 | 2025.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001203 | 12/07/2019 | 1927.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL), DE PLACAS QSJ-1960-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001204 | 12/07/2019 | 3228.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001205 | 12/07/2019 | 1118.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001208 | 12/07/2019 | 1345.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001209 | 12/07/2019 | 1492.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001210 | 12/07/2019 | 2004.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001211 | 12/07/2019 | 2904.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001213 | 12/07/2019 | 836.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001217 | 12/07/2019 | 1630.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001218 | 12/07/2019 | 3782.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001219 | 12/07/2019 | 3454.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001212 | 12/07/2019 | 1726.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (TOYOTA HILUX) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/07/2019 | 632.00 | 00073412830410 | EDIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZENOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/07/2019 | 642.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/07/2019 | 1208.06 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/07/2019 | 500.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/07/2019 | 474.00 | 00066528470430 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO TRATOR, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/07/2019 | 1211.00 | 00024884717805 | ANDRE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E TRES DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO E LIMPEZA DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/07/2019 | 6.42 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/07/2019 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/07/2019 | 1685.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANCA PARA REALIZACAO DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001229 | 17/07/2019 | 910.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001230 | 17/07/2019 | 760.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001231 | 17/07/2019 | 675.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001232 | 17/07/2019 | 675.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001233 | 17/07/2019 | 675.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001234 | 17/07/2019 | 1480.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001235 | 17/07/2019 | 1585.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/07/2019 | 171.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/07/2019 | 100.00 | 19254778000155 | C. M. H. PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001242 | 18/07/2019 | 528.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/07/2019 | 2106.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM NOVO REFEITORIO NA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/07/2019 | 2106.00 | 00011845167406 | RUBIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO PEDREIRO, NO RETELHAMENTO DA ESCOLA PEDRO INACIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/07/2019 | 474.00 | 00008824131476 | JOSE VALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATORZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO GOMES LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/07/2019 | 4220.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TOLDOS DE ALUMINIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA E SITIOS BOI SECO, ZE DE MOURA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/07/2019 | 3160.00 | 00053740181400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/07/2019 | 1679.72 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO APOS AQUISICAO DE UM ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/07/2019 | 7.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MICROFILMAGEM, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001250 | 19/07/2019 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETO DE INSCRICAO PARA O 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NA BAHIA DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETO DE INSCRICAO PARA O 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NA BAHIA DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/07/2019 | 1060.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLF-3303-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO SERVIDORES PARA APLICACAO DE PROVAS DE AVALIACAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/07/2019 | 422.00 | 00013809448486 | JOSE WESLEY ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO COREOGRAFO DAS DANCAS JUNINAS DA ESCOLA MANOEL CALIXTO DA SILVA DO SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/07/2019 | 250.00 | 00002156499403 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/07/2019 | 20.36 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001259 | 23/07/2019 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 50/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001260 | 23/07/2019 | 12800.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 99/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/07/2019 | 16976.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/07/2019 | 240.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/07/2019 | 2626.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001257 | 23/07/2019 | 3555.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001258 | 23/07/2019 | 4464.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/07/2019 | 825.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001262 | 23/07/2019 | 4948.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001263 | 23/07/2019 | 3098.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001264 | 23/07/2019 | 1094.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001265 | 23/07/2019 | 342.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/07/2019 | 3149.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/07/2019 | 495.00 | 00005730109431 | ALRI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORNAMENTACAO PARA OS FESTEJOS DE INAUGURACAO DA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/07/2019 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DISTRIBUICAO DE LEITE), NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/07/2019 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROJETO MAIS EDUCACAO), NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/07/2019 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL), REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 126/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/07/2019 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE PUBLICA MUNICIPAL), NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/07/2019 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/07/2019 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS), NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/07/2019 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/07/2019 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/07/2019 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/07/2019 | 948.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/07/2019 | 1055.00 | 00070734464479 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO E ESCAVACAO DE VALETAS DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/07/2019 | 1480.00 | 00082141630487 | JOSE JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA D7 NA LIMPEZA E CONSTRUCAO DE PEQUENAS BARRAGENS NOS SITIOS CUMATI, CONCEICAO E MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/07/2019 | 211.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS OGA-8134-PB, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001289 | 25/07/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/07/2019 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001287 | 25/07/2019 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001288 | 25/07/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/07/2019 | 1264.00 | 00011845496485 | JOSAFA BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO UTILITARIO DE PLACAS HIX-7568-SP, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/07/2019 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001295 | 26/07/2019 | 3479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 65/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001294 | 26/07/2019 | 4200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 56/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001296 | 26/07/2019 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PEN-5831-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 98/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/07/2019 | 620.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/07/2019 | 3103.80 | 03563689000231 | DECOLAR.COM LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AEREO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COORDENADORAS PEDAGOGICAS PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NA MATA DE SAO JOAO - BAHIA - BA, DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/07/2019 | 998.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOS LUCAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/07/2019 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EMPENHADOR) QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001293 | 26/07/2019 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 55/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001297 | 26/07/2019 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 100/2018, LICITACAO 26/2018, VALIDA ATE 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/07/2019 | 11492.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/07/2019 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/07/2019 | 23237.17 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/07/2019 | 2431.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/07/2019 | 10494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/07/2019 | 17488.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/07/2019 | 1996.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/07/2019 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/07/2019 | 7496.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/07/2019 | 4195.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/07/2019 | 9990.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/07/2019 | 1197.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2019 | 11492.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/07/2019 | 7500.00 | 00008609889459 | JOSE FAGUNDES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE BRUNO FAGUNDES E BANDA, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPOCA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 84/2019 E INEXIGIBILIDADE 4/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/07/2019 | 3160.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA ESTRUTURA DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPOCA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/07/2019 | 740.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO UTILITARIO DE PLACAS PCQ-4961-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/07/2019 | 254701.12 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/07/2019 | 92319.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/07/2019 | 8549.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/07/2019 | 12202.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/07/2019 | 20914.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/07/2019 | 3992.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001328 | 30/07/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/07/2019 | 560.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001326 | 30/07/2019 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/07/2019 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001336 | 31/07/2019 | 9620.00 | 00008192012433 | MARCO ANTONIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE SETENTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL, ATINGIDA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULOCAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 47/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/07/2019 | 422.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DSTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/07/2019 | 1109.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PASEP, LANCADA NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001334 | 31/07/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001335 | 31/07/2019 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/07/2019 | 6880.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/07/2019 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2019 | 3616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0001333 | 31/07/2019 | 10066.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/07/2019 | 1450.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM VEICULO DE PLACAS QFG-7899-PB, PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/07/2019 | 527.00 | 00009237764430 | MARIA APARECIDA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2019 | 737.00 | 00009320617457 | EDINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO E ESCAVACAO DE VALETAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/08/2019 | 250.00 | 00003216502473 | ERINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0001346 | 01/08/2019 | 3547.40 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/08/2019 | 320.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/08/2019 | 7000.00 | 00005865305417 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO PARA QUITACAO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000021-212015.8.15.0401 DA COMARCA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0001347 | 01/08/2019 | 4430.84 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PALACIO MUNICIPAL FRANCISCO FLORENTINO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001356 | 02/08/2019 | 1176.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/08/2019 | 764.15 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA Nº 080.7013.46.2018.4.05.8201 DA 6ª VARA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/08/2019 | 200.00 | 00086285980497 | CONCEICAO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/08/2019 | 1132.00 | 00079279325434 | LUIZ PAULO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/08/2019 | 2952.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001362 | 07/08/2019 | 2536.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS) DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/08/2019 | 5840.00 | 00002329617437 | JOSE IVANILDO VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONCILIACAO EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO 0000225-02.2014.8.15.0401 DA VARA UNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/08/2019 | 50.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO DIRETOR DE DIVISAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001365 | 08/08/2019 | 4999.30 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001369 | 08/08/2019 | 3262.16 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 30/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001370 | 08/08/2019 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 31/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001371 | 08/08/2019 | 3203.20 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA, ALEIXO, MANDASSAIA E SARIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFD-1479-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 32/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001372 | 08/08/2019 | 7001.28 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM, MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 33/2019 - CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001373 | 08/08/2019 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HUL-1740-PB, REFERENTEA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 34/2019 - CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001374 | 08/08/2019 | 2602.60 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 35/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001375 | 08/08/2019 | 2402.40 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA DE BAIXO E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 36/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001376 | 08/08/2019 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 37/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001377 | 08/08/2019 | 2604.80 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MVB-1309-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 38/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001378 | 08/08/2019 | 3201.44 | 00004945305455 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA E BEBEDOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MNQ-0944-PE, REFERENTE A QUARTAPARCELA DO CONTRATO 39/2019 - CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001379 | 08/08/2019 | 2554.20 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 40/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001380 | 08/08/2019 | 1506.56 | 00007234440488 | VENANCIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA E BIA PARA O SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFQ-2595-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 41/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001364 | 08/08/2019 | 3995.60 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O PALACIO MUNICIPAL FRANCISCO FLORENTINO PESSOA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/08/2019 | 3306.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA E ULTIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO FUNDO GARANTIA SAFRA ADERIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/08/2019 | 316.00 | 00009050087744 | REGINALDO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO E ESCAVACAO DE VALETAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PEDRA BRANCA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/08/2019 | 3503.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/08/2019 | 209.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/08/2019 | 7458.00 | 00005865305417 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO PARA QUITACAO DE CUSTAS E DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000021-212015.8.15.0401 DA COMARCA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/08/2019 | 320.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/08/2019 | 316.00 | 00092051839468 | VALDEMIRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS PARA SURUBIM-PE A SERVICO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS PGK-8489-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/08/2019 | 477.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NO PALACIO MUNICIPAL FRANCISCO FLORENTINO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/08/2019 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001393 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 81/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/08/2019 | 60551.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/08/2019 | 24561.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/08/2019 | 24.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/08/2019 | 2.69 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/08/2019 | 800.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/08/2019 | 26191.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/08/2019 | 94.05 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/08/2019 | 1410.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS DA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, EM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS KJI-0031-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/08/2019 | 527.00 | 00002700598490 | IZAQUE JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO E ESCAVACAO DE VALETAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BOI SECO AO SITIO CUMATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001412 | 13/08/2019 | 636.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001413 | 13/08/2019 | 2421.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (TRATOR DE ESTEIRA D7), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001419 | 13/08/2019 | 1046.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PATROL CATERPILLAR), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001422 | 13/08/2019 | 2203.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (RETROESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/08/2019 | 800.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/08/2019 | 1560.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DEZ CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KJP-0676-PE, DA SEDE PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DO DISTRITO DE SAMAMBAIA ATINGIDA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/08/2019 | 2144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/08/2019 | 3000.00 | 19240139000130 | COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA E REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001407 | 13/08/2019 | 1287.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001408 | 13/08/2019 | 970.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001409 | 13/08/2019 | 2128.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001410 | 13/08/2019 | 857.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001414 | 13/08/2019 | 526.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001415 | 13/08/2019 | 3506.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001416 | 13/08/2019 | 777.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001417 | 13/08/2019 | 1001.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001418 | 13/08/2019 | 2820.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001420 | 13/08/2019 | 1926.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL), DE PLACAS QSJ-1960-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001421 | 13/08/2019 | 2018.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001423 | 13/08/2019 | 4013.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001424 | 13/08/2019 | 1410.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001411 | 13/08/2019 | 2333.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (TOYOTA HILUX) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/08/2019 | 200.00 | 00003274787485 | ANA PATRICIA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA TECNICA ESPECIAL DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001427 | 15/08/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/08/2019 | 154.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/08/2019 | 70.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (IMPENSA NACIONAL), BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/08/2019 | 500.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/08/2019 | 55.00 | 00008207803401 | MACIEL MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO E COLETA DO LIXO RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/08/2019 | 0.29 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/08/2019 | 1924.00 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001440 | 20/08/2019 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/08/2019 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/08/2019 | 1125.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/08/2019 | 780.00 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( TRATOR DE ESTEIRA 7D ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001444 | 21/08/2019 | 675.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001445 | 21/08/2019 | 1585.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001446 | 21/08/2019 | 665.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001447 | 21/08/2019 | 675.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001448 | 21/08/2019 | 675.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001449 | 21/08/2019 | 1842.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/08/2019 | 18060.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/08/2019 | 2586.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001452 | 22/08/2019 | 910.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001453 | 22/08/2019 | 288.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/08/2019 | 2324.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001457 | 23/08/2019 | 4348.20 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/08/2019 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DISTRIBUICAO DE LEITE), NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001458 | 23/08/2019 | 1015.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA PEDRO INACIO DA SILVA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001459 | 23/08/2019 | 1390.60 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001460 | 23/08/2019 | 541.60 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001462 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 81/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/08/2019 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROJETO MAIS EDUCACAO), NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/08/2019 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL), REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 126/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/08/2019 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE PUBLICA MUNICIPAL), NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/08/2019 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/08/2019 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS), NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/08/2019 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/08/2019 | 55.00 | 00008207803401 | MACIEL MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO E COLETA DO LIXO RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/08/2019 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/08/2019 | 316.00 | 00009050087744 | REGINALDO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO E ESCAVACAO DE VALETAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PEDRA BRANCA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/08/2019 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/08/2019 | 948.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/08/2019 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/08/2019 | 211.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS OGA-8134-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/08/2019 | 1264.00 | 00011845496485 | JOSAFA BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO UTILITARIO DE PLACAS HIX-7568-SP, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/08/2019 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/08/2019 | 316.00 | 00092051839468 | VALDEMIRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS PARA UMBUZEIRO-PB A SERVICO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS PGK-8489-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001483 | 27/08/2019 | 6575.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 50/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001486 | 27/08/2019 | 3479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 65/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001484 | 27/08/2019 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 55/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001485 | 27/08/2019 | 4200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 56/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/08/2019 | 790.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001488 | 27/08/2019 | 4911.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001489 | 27/08/2019 | 3020.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001490 | 27/08/2019 | 1107.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001491 | 27/08/2019 | 342.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001481 | 27/08/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001480 | 27/08/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001482 | 27/08/2019 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001495 | 28/08/2019 | 13400.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 91/2019, LICITACAO 24/2019, VALIDA ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/08/2019 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/08/2019 | 998.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOS LUCAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSATO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001493 | 28/08/2019 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001496 | 28/08/2019 | 4270.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 92/2019, PREGAO PRESENCIAL 24/2019, VALIDO ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/08/2019 | 23569.84 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/08/2019 | 13160.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/08/2019 | 11492.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/08/2019 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/08/2019 | 18486.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/08/2019 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/08/2019 | 8494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/08/2019 | 1197.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/08/2019 | 10494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/08/2019 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EMPENHADOR) QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/08/2019 | 4195.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/08/2019 | 10988.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/08/2019 | 253348.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/08/2019 | 93860.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/08/2019 | 13672.39 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/08/2019 | 12202.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/08/2019 | 20482.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/08/2019 | 3992.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/08/2019 | 730.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/08/2019 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/08/2019 | 95.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/08/2019 | 390.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/08/2019 | 120.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/08/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/08/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/08/2019 | 3600.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/08/2019 | 998.00 | 00009237764430 | MARIA APARECIDA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA DA ESCOLA FRUTUOSA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/08/2019 | 5840.00 | 00052533310425 | JOSELIA MARIA SARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONCILIACAO EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO 0000225-02.2014.8.15.0401 DA VARA UNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/08/2019 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/08/2019 | 1115.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PASEP, LANCADO NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/08/2019 | 0.04 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001527 | 30/08/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001528 | 30/08/2019 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/08/2019 | 6880.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/08/2019 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/09/2019 | 422.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS DA RUA MANOEL RODOPIANO DE SALES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/09/2019 | 950.00 | 00080974368415 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZENOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO, LIMPEZA E CONSERVACAO EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SALGADINHO AO SITIO BALANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/09/2019 | 2950.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001540 | 02/09/2019 | 3030.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/09/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/09/2019 | 1040.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001539 | 02/09/2019 | 3120.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS TIPO PASSEIO (GOL) DE PLACAS OFY-9041-PB, OFH-4092-PB E OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001541 | 02/09/2019 | 5670.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS) DE PLACAS OGA-7480-PB E OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001547 | 03/09/2019 | 1584.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001559 | 03/09/2019 | 1506.56 | 00007234440488 | VENANCIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA E BIA PARA O SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFQ-2595-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 41/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001548 | 03/09/2019 | 3262.16 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB,REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 30/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001549 | 03/09/2019 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE,REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 31/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001550 | 03/09/2019 | 3203.20 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA, ALEIXO, MANDASSAIA E SARIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFD-1479-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 32/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001551 | 03/09/2019 | 7001.28 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM, MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 33/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001552 | 03/09/2019 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HUL-1740-PB, REFERENTEA QUINTA PARCELA DO CONTRATO 34/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001553 | 03/09/2019 | 2602.60 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 35/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001554 | 03/09/2019 | 2402.40 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA DE BAIXO E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 36/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001555 | 03/09/2019 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 37/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001556 | 03/09/2019 | 2604.80 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MVB-1309-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 38/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001557 | 03/09/2019 | 3201.44 | 00004945305455 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA E BEBEDOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MNQ-0944-PE, REFERENTE A QUINTAPARCELA DO CONTRATO 39/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001558 | 03/09/2019 | 2554.20 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 40/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/09/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001560 | 04/09/2019 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS) DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001561 | 05/09/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/09/2019 | 10.15 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 18500-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/09/2019 | 725.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM VEICULO DE PLACAS QFG-7899-PB, PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/09/2019 | 4106.00 | 00002568287411 | RICARDO FRANKLIN DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA ESTRUTURA DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA INAUGURACAO, FESTAS E ARRAIAIS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/09/2019 | 1270.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/09/2019 | 200.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/09/2019 | 3286.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001570 | 10/09/2019 | 9620.00 | 00005776390486 | MARIA LUCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SETENTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL, DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGQ-9129-PB, CONFORME CONTRATO 48/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001573 | 10/09/2019 | 9620.00 | 00008192012433 | MARCO ANTONIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE SETENTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO CARENTE DA ZONA URBANA, ATINGIDA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 47/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/09/2019 | 3514.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/09/2019 | 0.61 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/09/2019 | 28.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/09/2019 | 250.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/09/2019 | 632.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/09/2019 | 3980.00 | 00082141630487 | JOSE JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA D7, NO PERIODO DE 11/07 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001579 | 12/09/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/09/2019 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/09/2019 | 250.00 | 00003216502473 | ERINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/09/2019 | 960.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/09/2019 | 640.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/09/2019 | 1550.95 | 03563689000231 | DECOLAR.COM LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA-DF NO DIA 16/09/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/09/2019 | 500.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/09/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/09/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/09/2019 | 61314.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/09/2019 | 24801.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001591 | 17/09/2019 | 2979.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001592 | 17/09/2019 | 2026.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL), DE PLACAS QSJ-1960-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001593 | 17/09/2019 | 2428.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001594 | 17/09/2019 | 2269.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001595 | 17/09/2019 | 1873.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001597 | 17/09/2019 | 1498.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001598 | 17/09/2019 | 3009.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001599 | 17/09/2019 | 936.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001600 | 17/09/2019 | 3272.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001607 | 17/09/2019 | 5820.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001609 | 17/09/2019 | 3390.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001610 | 17/09/2019 | 1685.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001596 | 17/09/2019 | 2531.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001601 | 17/09/2019 | 2716.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (RETROESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001602 | 17/09/2019 | 3271.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PATROL CATERPILLAR), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001603 | 17/09/2019 | 1251.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001605 | 17/09/2019 | 2093.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO CACAMBA) DE PLACAS OGE-0727-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001606 | 17/09/2019 | 21.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS MOTORES BOMBA DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001608 | 17/09/2019 | 3585.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (TRATOR DE ESTEIRA D7), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001604 | 17/09/2019 | 1080.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (TOYOTA HILUX) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001611 | 18/09/2019 | 4898.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001612 | 18/09/2019 | 2996.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001613 | 18/09/2019 | 1035.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001614 | 18/09/2019 | 485.28 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/09/2019 | 196.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/09/2019 | 70.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/09/2019 | 26051.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/09/2019 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/09/2019 | 2145.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/09/2019 | 19262.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/09/2019 | 0.62 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/09/2019 | 1892.91 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001621 | 20/09/2019 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Desenvolver as atividades do Departamento de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/09/2019 | 300.00 | 00011292286490 | ADEMILTON DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE TURISMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/09/2019 | 2571.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001628 | 23/09/2019 | 1051.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001632 | 24/09/2019 | 665.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001633 | 24/09/2019 | 1585.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001634 | 24/09/2019 | 675.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001635 | 24/09/2019 | 675.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001636 | 24/09/2019 | 675.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001637 | 24/09/2019 | 1575.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001639 | 24/09/2019 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 81/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/09/2019 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROJETO MAIS EDUCACAO), NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/09/2019 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL), REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 126/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/09/2019 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE PUBLICA MUNICIPAL), NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/09/2019 | 650.00 | 26200124000104 | MASIMAQ PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO TECNICA NA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001646 | 24/09/2019 | 4942.71 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001647 | 24/09/2019 | 882.42 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA A RETROESCAVADEIRA 416 E, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/09/2019 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DISTRIBUICAO DE LEITE), NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/09/2019 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/09/2019 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/09/2019 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS), NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/09/2019 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/09/2019 | 55.00 | 00008207803401 | MACIEL MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO E COLETA DO LIXO RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/09/2019 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/09/2019 | 316.00 | 00009050087744 | REGINALDO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO E ESCAVACAO DE VALETAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MACACOS AO SITIO BREJO DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/09/2019 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/09/2019 | 948.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001648 | 25/09/2019 | 288.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/09/2019 | 1264.00 | 00011845496485 | JOSAFA BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO UTILITARIO DE PLACAS HIX-7568-SP, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/09/2019 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001664 | 25/09/2019 | 3262.16 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB,REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 30/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001665 | 25/09/2019 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE,REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 31/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001666 | 25/09/2019 | 3203.20 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA, ALEIXO, MANDASSAIA E SARIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFD-1479-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 32/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001667 | 25/09/2019 | 7001.28 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM, MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 33/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001668 | 25/09/2019 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HUL-1740-PB, REFERENTEA SEXTA PARCELA DO CONTRATO 34/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001669 | 25/09/2019 | 2602.60 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 35/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001670 | 25/09/2019 | 2402.40 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA DE BAIXO E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 36/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001671 | 25/09/2019 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 37/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001672 | 25/09/2019 | 2604.80 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MVB-1309-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 38/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001673 | 25/09/2019 | 3201.44 | 00004945305455 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA E BEBEDOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MNQ-0944-PE, REFERENTE A SEXTAPARCELA DO CONTRATO 39/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001674 | 25/09/2019 | 2554.20 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 40/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001675 | 25/09/2019 | 1506.56 | 00007234440488 | VENANCIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA E BIA PARA O SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFQ-2595-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 41/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/09/2019 | 100.00 | 19254778000155 | C. M. H. PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/09/2019 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/09/2019 | 998.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOS LUCAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001661 | 25/09/2019 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001662 | 25/09/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/09/2019 | 211.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS OGA-8134-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001663 | 25/09/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/09/2019 | 560.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/09/2019 | 316.00 | 00092051839468 | VALDEMIRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS PARA SURUBIM-PE A SERVICO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA PGK-8489-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001681 | 26/09/2019 | 4200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 56/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/09/2019 | 530.00 | 00024884717805 | ANDRE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO E LIMPEZA DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RIACHO DA CRUZ AO SITIO SERRA DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/09/2019 | 575.00 | 00006430549445 | IVANILDO DIAS DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REMOCAO E TRANSPORTE DE ENTULHO E METRALHA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS JJB-1856-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001682 | 26/09/2019 | 3479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 65/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001680 | 26/09/2019 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 55/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001683 | 26/09/2019 | 4270.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 92/2019, PREGAO PRESENCIAL 24/2019, VALIDO ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/09/2019 | 11492.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/09/2019 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/09/2019 | 24019.84 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/09/2019 | 10494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/09/2019 | 920.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/09/2019 | 255797.25 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/09/2019 | 92086.93 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/09/2019 | 11377.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/09/2019 | 12202.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/09/2019 | 20482.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/09/2019 | 3992.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/09/2019 | 1197.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/09/2019 | 10494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/09/2019 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EMPENHADOR) QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/09/2019 | 4195.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/09/2019 | 13319.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/09/2019 | 17736.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/09/2019 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/09/2019 | 8494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001711 | 30/09/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2019 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2019 | 1120.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PASEP, LANCADO NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2019 | 1.43 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001707 | 30/09/2019 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001709 | 30/09/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001710 | 30/09/2019 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2019 | 10.15 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/10/2019 | 998.00 | 00009237764430 | MARIA APARECIDA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA DA ESCOLA FRUTUOSA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/10/2019 | 542.11 | 01677712000102 | MARIA JOSE RODRIGUES SOUZA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CONFECCAO DE MOLDURAS DE ESPELHOS PARA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/10/2019 | 212.00 | 00008824131476 | JOSE VALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA E ROCO DOS ENTORNOS E DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO GOMES LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/10/2019 | 300.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/10/2019 | 62.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/10/2019 | 1040.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001722 | 02/10/2019 | 2840.97 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001723 | 02/10/2019 | 423.38 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA A RETROESCAVADEIRA 416 E, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/10/2019 | 1453.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/10/2019 | 1480.00 | 00080974368415 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE OPERADOR DA PATROL CATERPILLAR NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS DAS PRINCIPAIS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/10/2019 | 52.25 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOS LUCAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0001728 | 02/10/2019 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (IMPENSA NACIONAL), BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/10/2019 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (IMPENSA NACIONAL), BRASILIA-DF. =>( 12071104 E 12071105 )<= | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/10/2019 | 3437.50 | 26200124000104 | MASIMAQ PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE PECAS NA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/10/2019 | 420.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/10/2019 | 632.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO, LIMPEZA E ESCAVACAO DE VALETAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO POROROCA AO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001739 | 07/10/2019 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DO VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 54/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Prestar Assist. Tec.Agric. aos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/10/2019 | 998.00 | 00079279325434 | LUIZ PAULO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DO TRATOR E IMPLEMENTOS NO BENEFICIAMENTO DAS TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001742 | 08/10/2019 | 13400.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 91/2019, LICITACAO 24/2019, VALIDA ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/10/2019 | 1736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001743 | 09/10/2019 | 1264.98 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA A RETROESCAVADEIRA 416 E, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/10/2019 | 834.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/10/2019 | 3525.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/10/2019 | 1.16 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/10/2019 | 3.99 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/10/2019 | 20.89 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DA CIDE, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/10/2019 | 28.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/10/2019 | 83.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/10/2019 | 5330.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO MODULO DA INJECAO ELETRONICA E BICOS INJETORES DOS VEICULOS PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4400-PB, OGF-4370-PB, NQE-5345-PB E OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/10/2019 | 730.00 | 00080974368415 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO, LIMPEZA E CONSERVACAO EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO POROROCA AO SITIO PE DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/10/2019 | 422.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS, EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/10/2019 | 430.00 | 00009744431407 | JOSE JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR NA ESTRADA DA LOCALIDADE DOI SITIO MANDASSAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/10/2019 | 740.00 | 00066528470430 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA PATROL CATERPILLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/10/2019 | 177.65 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/10/2019 | 320.00 | 00009028610421 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001756 | 11/10/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001762 | 14/10/2019 | 9620.00 | 00008192012433 | MARCO ANTONIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE SETENTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL, ATINGIDA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULOCAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 47/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001763 | 14/10/2019 | 7670.00 | 00005776390486 | MARIA LUCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CINQUENTA E NOVE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DA ZONA URBANA, DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGQ-9129-PB, CONFORME CONTRATO 48/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001773 | 14/10/2019 | 1422.47 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO CACAMBA) DE PLACAS OGE-0727-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001777 | 14/10/2019 | 111.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS MOTORES BOMBA DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001781 | 14/10/2019 | 2852.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PATROL CATERPILLAR), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001782 | 14/10/2019 | 1696.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (TRATOR DE ESTEIRA D7), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001786 | 14/10/2019 | 2427.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (RETROESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/10/2019 | 1580.00 | 26447499000173 | AGUINALDO DA SILVA SA 04120435482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001770 | 14/10/2019 | 941.37 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001771 | 14/10/2019 | 3303.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001772 | 14/10/2019 | 2314.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001774 | 14/10/2019 | 3600.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001776 | 14/10/2019 | 3337.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001778 | 14/10/2019 | 3301.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001779 | 14/10/2019 | 1732.74 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL), DE PLACAS QSJ-1960-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001780 | 14/10/2019 | 1382.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001783 | 14/10/2019 | 1968.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001784 | 14/10/2019 | 6859.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001785 | 14/10/2019 | 2149.69 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001787 | 14/10/2019 | 2112.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001788 | 14/10/2019 | 1294.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/10/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/10/2019 | 500.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/10/2019 | 720.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001775 | 14/10/2019 | 1619.49 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (TOYOTA HILUX) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/10/2019 | 250.00 | 00003216502473 | ERINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/10/2019 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001793 | 16/10/2019 | 8471.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001794 | 16/10/2019 | 3216.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001795 | 16/10/2019 | 566.53 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001796 | 16/10/2019 | 1436.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO CRECHE ESPACO CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001797 | 16/10/2019 | 342.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE DOIS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA SIMPLIFICADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. (ADUTORA, REDE DE AGUA E RESERVATORIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001800 | 17/10/2019 | 661.26 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( TRATOR DE ESTEIRA 7D ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/10/2019 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/10/2019 | 152.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/10/2019 | 61348.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/10/2019 | 24234.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/10/2019 | 26065.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/10/2019 | 73.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBROE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (IMPENSA NACIONAL), BRASILIA-DF. =>( 12120185 )<= | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001810 | 21/10/2019 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/10/2019 | 6180.38 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/10/2019 | 2759.00 | 03563689000231 | DECOLAR.COM LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF ENTRE OS DIAS 21/10/2019 E 25/10/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/10/2019 | 1125.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/10/2019 | 1850.00 | 00002156499403 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ALUNOS DO NONO ANO DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES A EXCURSOES ESCOLARES, EM VEICULO DE PLACAS HYE-6868-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PROPIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/10/2019 | 550.79 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PROPIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PROPIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/10/2019 | 274.59 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PROPIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PROPIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PROPIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PROPIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PROPIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/10/2019 | 400.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/10/2019 | 300.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE ARQUIVOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/10/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/10/2019 | 2529.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/10/2019 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROJETO MAIS EDUCACAO), NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001832 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 81/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/10/2019 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE PUBLICA MUNICIPAL), NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/10/2019 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL), REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 126/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/10/2019 | 17549.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/10/2019 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DISTRIBUICAO DE LEITE), NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/10/2019 | 1610.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/10/2019 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/10/2019 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS), NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/10/2019 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001854 | 24/10/2019 | 3479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 65/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/10/2019 | 55.00 | 00008207803401 | MACIEL MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO E COLETA DO LIXO RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/10/2019 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/10/2019 | 316.00 | 00009050087744 | REGINALDO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO E ESCAVACAO DE VALETAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PA VIRADA AO SITIO BREJO DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/10/2019 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/10/2019 | 948.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/10/2019 | 1264.00 | 00011845496485 | JOSAFA BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO UTILITARIO DE PLACAS HIX-7568-SP, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/10/2019 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001853 | 24/10/2019 | 4200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 56/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/10/2019 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOS LUCAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001849 | 24/10/2019 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001851 | 24/10/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/10/2019 | 211.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACAS OGA-8134-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001850 | 24/10/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/10/2019 | 316.00 | 00092051839468 | VALDEMIRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS PARA SURUBIM-PE A SERVICO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA PGK-8489-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001852 | 24/10/2019 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 55/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001855 | 24/10/2019 | 4270.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 92/2019, PREGAO PRESENCIAL 24/2019, VALIDO ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001857 | 25/10/2019 | 6562.41 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001858 | 25/10/2019 | 7410.13 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001859 | 25/10/2019 | 5611.41 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/10/2019 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. => SETEMBRO <= | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/10/2019 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. => OUTUBRO <= | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/10/2019 | 13152.15 | 04833664000192 | D M LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINA PARA OBRAS DE ENGENHARIA REALIZADAS NA CONSTRUCAO DE UM ACUDE NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001863 | 29/10/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001864 | 29/10/2019 | 675.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001865 | 29/10/2019 | 675.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001866 | 29/10/2019 | 675.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001867 | 29/10/2019 | 910.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001868 | 29/10/2019 | 665.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001869 | 29/10/2019 | 1485.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001870 | 29/10/2019 | 1575.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/10/2019 | 940.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/10/2019 | 2040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/10/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/10/2019 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EMPENHADOR) QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001877 | 30/10/2019 | 336.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/10/2019 | 252729.83 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/10/2019 | 89161.38 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/10/2019 | 12375.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/10/2019 | 12202.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/10/2019 | 20482.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/10/2019 | 3992.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Construção e Reforma de Unidades Escolares no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001900 | 30/10/2019 | 101848.16 | 10887543000126 | M H M CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 10012012 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/10/2019 | 23687.17 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/10/2019 | 12494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/10/2019 | 11492.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/10/2019 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/10/2019 | 4195.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/10/2019 | 13584.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/10/2019 | 0.85 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001878 | 30/10/2019 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001880 | 30/10/2019 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/10/2019 | 1197.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/10/2019 | 10494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/10/2019 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/10/2019 | 16986.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/10/2019 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/10/2019 | 8494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001904 | 31/10/2019 | 2835.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E SETE LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 98/2019 - PREGAO PRESENCIAL 30/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/10/2019 | 998.00 | 00009237764430 | MARIA APARECIDA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA DA ESCOLA FRUTUOSA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/10/2019 | 1125.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PASEP, LANCADO NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001903 | 31/10/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0001902 | 31/10/2019 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001910 | 04/11/2019 | 838.98 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO ( TRATOR DE ESTEIRA 7D ), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001911 | 04/11/2019 | 951.90 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA A RETROESCAVADEIRA 416 E, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/11/2019 | 905.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/11/2019 | 6500.00 | 26200124000104 | MASIMAQ PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO, SUBSTITUICAO DE PECAS, MONTAGEM E INSTALACAO DA TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001915 | 05/11/2019 | 3262.16 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB,REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 30/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001916 | 05/11/2019 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE,REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 31/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001917 | 05/11/2019 | 3203.20 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA, ALEIXO, MANDASSAIA E SARIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFD-1479-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 32/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001918 | 05/11/2019 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HUL-1740-PB, REFERENTEA SETIMA PARCELA DO CONTRATO 34/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001919 | 05/11/2019 | 7001.28 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM, MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 33/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001920 | 05/11/2019 | 2602.60 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 35/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001921 | 05/11/2019 | 2402.40 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA DE BAIXO E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 36/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001922 | 05/11/2019 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 37/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001923 | 05/11/2019 | 2604.80 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MVB-1309-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 38/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001924 | 05/11/2019 | 3201.44 | 00004945305455 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA E BEBEDOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MNQ-0944-PE, REFERENTE A SETIMAPARCELA DO CONTRATO 39/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001925 | 05/11/2019 | 2554.20 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 40/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001926 | 05/11/2019 | 1506.56 | 00007234440488 | VENANCIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA E BIA PARA O SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFQ-2595-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 41/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/11/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/11/2019 | 1040.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001937 | 08/11/2019 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DO VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 54/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001933 | 08/11/2019 | 565.30 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA A RETROESCAVADEIRA 416 E, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001934 | 08/11/2019 | 856.34 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Prestar Assist. Tec.Agric. aos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00079279325434 | LUIZ PAULO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DO TRATOR E IMPLEMENTOS NO BENEFICIAMENTO DAS TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/11/2019 | 3536.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/11/2019 | 0.04 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/11/2019 | 640.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/11/2019 | 1790.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS DA AVENIDA SANTA CECILIA, TRAVESSA FRANCISCO HILARIO DE LIMA E VIYURINO JOSE DA SILVA, EM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTADE PLACAS KJI-0031-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001940 | 11/11/2019 | 1820.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/11/2019 | 998.00 | 00007123158458 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRINTA DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE POR NECESSIDADE EXCEPCIONAL E IMEDIATA DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/11/2019 | 4.20 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/11/2019 | 201.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/11/2019 | 320.00 | 00009028610421 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001951 | 12/11/2019 | 5076.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001952 | 12/11/2019 | 1035.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO CRECHE ESPACO CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001953 | 12/11/2019 | 3345.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001954 | 12/11/2019 | 895.43 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001955 | 12/11/2019 | 359.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/11/2019 | 2950.00 | 00082141630487 | JOSE JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA D7, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/11/2019 | 422.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS, EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/11/2019 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/11/2019 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/11/2019 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (IMPENSA NACIONAL), BRASILIA-DF. =>( 12190221 E 12190222 )<= | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/11/2019 | 188.10 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/11/2019 | 289.80 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0001960 | 13/11/2019 | 13000.00 | 00012090036435 | AYRTON AMADO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE CEM CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL, ATINGIDA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS CRY-0455-PB, CONFORME CONTRATO 104/2019 - PREGAO PRESENCIAL 34/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001962 | 13/11/2019 | 10140.00 | 00005776390486 | MARIA LUCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SETENTA E OITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL, DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGQ-9129-PB, CONFORME CONTRATO 48/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/11/2019 | 1608.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0001964 | 13/11/2019 | 19144.87 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0001965 | 13/11/2019 | 17009.16 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0001966 | 13/11/2019 | 17821.87 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001968 | 13/11/2019 | 2320.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA MANUTENCAO DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001967 | 13/11/2019 | 1665.30 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO PUBLICO DA DELEGACIA DE POLICIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001969 | 13/11/2019 | 2443.30 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DO PALACIO FRANCISCO FLORENTINO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001961 | 13/11/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/11/2019 | 41.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/11/2019 | 1690.00 | 00068454520406 | LUIZ MARIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO REGISTRANDO ATRAVES DE FOTOS AS OBRAS E ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/11/2019 | 1580.00 | 26447499000173 | AGUINALDO DA SILVA SA 04120435482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001974 | 18/11/2019 | 2000.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE PINTURAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 107/2019 - PREGAO PRESENCIAL 36/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/11/2019 | 2146.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/11/2019 | 500.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/11/2019 | 31.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001980 | 19/11/2019 | 1729.40 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA A RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001988 | 19/11/2019 | 1865.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001989 | 19/11/2019 | 2971.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (TRATOR DE ESTEIRA D7), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001991 | 19/11/2019 | 1580.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO CACAMBA) DE PLACAS OGE-0727-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001995 | 19/11/2019 | 3924.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PATROL CATERPILLAR), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001997 | 19/11/2019 | 1616.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (RETROESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002000 | 19/11/2019 | 8025.10 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SEGURANCA E ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001981 | 19/11/2019 | 3141.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001982 | 19/11/2019 | 2372.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001983 | 19/11/2019 | 6175.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001984 | 19/11/2019 | 1564.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001985 | 19/11/2019 | 3266.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001986 | 19/11/2019 | 1494.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001990 | 19/11/2019 | 1923.69 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001992 | 19/11/2019 | 1098.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001993 | 19/11/2019 | 3701.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001994 | 19/11/2019 | 1959.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL), DE PLACAS QSJ-1960-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001996 | 19/11/2019 | 3583.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001998 | 19/11/2019 | 4048.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001999 | 19/11/2019 | 1382.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/11/2019 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001987 | 19/11/2019 | 1910.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (TOYOTA HILUX) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/11/2019 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/11/2019 | 172.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/11/2019 | 1027.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/11/2019 | 775.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4370-PB, OGC-6589-PB, QFG-0763-PB, OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/11/2019 | 60870.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/11/2019 | 23901.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/11/2019 | 850.00 | 00082021830497 | JORGE MANOEL LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO DE PARTES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TRES RIACHOS AO SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002004 | 20/11/2019 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/11/2019 | 77.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. UC-5/825579-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/11/2019 | 0.23 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/11/2019 | 26402.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/11/2019 | 16738.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/11/2019 | 2842.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/11/2019 | 1455.70 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM VEICULO DE PLACAS NQE-2031-PE, PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/11/2019 | 1455.70 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM VEICULO DE PLACAS NQE-2031-PE, PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/11/2019 | 480.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/11/2019 | 2180.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/11/2019 | 250.00 | 00003216502473 | ERINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/11/2019 | 9052.56 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002023 | 25/11/2019 | 317.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA, CADEADOS E REGULADOR DE GAS PARA MANUTENCAO DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002025 | 25/11/2019 | 861.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002029 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 81/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/11/2019 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROJETO MAIS EDUCACAO), NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/11/2019 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL), REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 126/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/11/2019 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE PUBLICA MUNICIPAL), NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/11/2019 | 1264.00 | 00011845496485 | JOSAFA BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO UTILITARIO DE PLACAS HIX-7568-SP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/11/2019 | 530.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DO SITIO BOI SECO PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/11/2019 | 1265.00 | 00007226523485 | PLATENIS BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A TRADICIONAL FESTA DOS MARTIRES REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002052 | 25/11/2019 | 4200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 56/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002024 | 25/11/2019 | 3480.40 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002026 | 25/11/2019 | 1603.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, PINTURA, SEGURANCA E ILUMINACAO PARA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002027 | 25/11/2019 | 4402.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL E DE SANEAMENTO BASICO PARA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/11/2019 | 55.00 | 00008207803401 | MACIEL MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO E COLETA DO LIXO RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/11/2019 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/11/2019 | 316.00 | 00009050087744 | REGINALDO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO E ESCAVACAO DE VALETAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PA VIRADA AO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/11/2019 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/11/2019 | 948.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002053 | 25/11/2019 | 2730.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E DUAS LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 98/2019 - PREGAO PRESENCIAL 30/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/11/2019 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DISTRIBUICAO DE LEITE), NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/11/2019 | 605.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002055 | 25/11/2019 | 3479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 65/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002036 | 25/11/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/11/2019 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/11/2019 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS), NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002035 | 25/11/2019 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002037 | 25/11/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/11/2019 | 315.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOS LUCAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/11/2019 | 316.00 | 00092051839468 | VALDEMIRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS PARA SURUBIM-PE A SERVICO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA PGK-8489-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002051 | 25/11/2019 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 55/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002054 | 25/11/2019 | 4270.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 92/2019, PREGAO PRESENCIAL 24/2019, VALIDO ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/11/2019 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/11/2019 | 950.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/11/2019 | 239841.75 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/11/2019 | 91340.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/11/2019 | 11377.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/11/2019 | 12202.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/11/2019 | 20482.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/11/2019 | 3992.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/11/2019 | 5750.09 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAL DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002085 | 29/11/2019 | 2420.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OFA-9519-PB, OFH-4092, OFY-9151-PB E OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002086 | 29/11/2019 | 7480.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OGF-4400-PB, OGF-4370-PB E OGF-4390-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/11/2019 | 24319.84 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/11/2019 | 12494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/11/2019 | 10494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/11/2019 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/11/2019 | 1130.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PASEP, LANCADO NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002062 | 29/11/2019 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002065 | 29/11/2019 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/11/2019 | 1697.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/11/2019 | 12494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002084 | 29/11/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/11/2019 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EMPENHADOR) QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/11/2019 | 4195.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/11/2019 | 13940.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0002088 | 29/11/2019 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/11/2019 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/11/2019 | 18486.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/11/2019 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/11/2019 | 8494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002092 | 02/12/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002094 | 02/12/2019 | 13400.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 91/2019, LICITACAO 24/2019, VALIDA ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/12/2019 | 998.00 | 00009237764430 | MARIA APARECIDA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA DA ESCOLA FRUTUOSA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/12/2019 | 912.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/12/2019 | 13761.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. => NOVEMBRO <= | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/12/2019 | 31.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002099 | 03/12/2019 | 525.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002100 | 03/12/2019 | 525.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002101 | 03/12/2019 | 1045.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002102 | 03/12/2019 | 1099.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002103 | 03/12/2019 | 525.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/12/2019 | 275.00 | 00003080672402 | MARIA LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A PROFESSORA (RNSE V) DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/12/2019 | 300.00 | 00092064744487 | MARIA GORETE SOARES FUCALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A PROFESSORA (PA5 -V) DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002098 | 03/12/2019 | 1502.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/12/2019 | 640.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/12/2019 | 296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002109 | 04/12/2019 | 336.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002110 | 04/12/2019 | 520.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Prestar Assist. Tec.Agric. aos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/12/2019 | 998.00 | 00079279325434 | LUIZ PAULO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DO TRATOR E IMPLEMENTOS NO BENEFICIAMENTO DAS TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/12/2019 | 938.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DE LED LUMINOSA PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/12/2019 | 452.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002119 | 09/12/2019 | 475.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002115 | 09/12/2019 | 13000.00 | 00012090036435 | AYRTON AMADO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE CEM CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL, ATINGIDA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS CRY-0455-PB, CONFORME CONTRATO 104/2019 - PREGAO PRESENCIAL 34/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002117 | 09/12/2019 | 10530.00 | 00008192012433 | MARCO ANTONIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE OITENTA E UMA CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO CARENTE DA ZONA URBANA, ATINGIDA PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 47/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/12/2019 | 320.00 | 00009028610421 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA 1% - DEZEMBRO DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/12/2019 | 17028.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/12/2019 | 6894.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/12/2019 | 199197.63 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/12/2019 | 72510.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/12/2019 | 8396.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/12/2019 | 14545.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/12/2019 | 1772.11 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAL DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMPO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR, LOCALIZADO NO SITIO CUMATI DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/12/2019 | 9443.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/12/2019 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANCA, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/12/2019 | 10603.94 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS RFB-PREV-OB COR E RFB-PREV-OB DEV DEBITADAS NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/12/2019 | 3545.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/12/2019 | 1091.21 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/12/2019 | 8498.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/12/2019 | 167.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/12/2019 | 2058.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/12/2019 | 10521.07 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/12/2019 | 4665.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM, DEBITADA NA PRIMEIRA COTA DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/12/2019 | 10900.07 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/12/2019 | 610.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OFY-9151-PB, OFY-9141-PB E OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002141 | 11/12/2019 | 9620.00 | 00005776390486 | MARIA LUCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SETENTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL E URBANA, DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DEPLACAS KGQ-9129-PB, CONFORME CONTRATO 48/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/12/2019 | 422.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS, EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002145 | 12/12/2019 | 5111.10 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA A PA MECANICA HYUNDAI HL 740 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/12/2019 | 840.00 | 00066838606453 | JOSE SATIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO, LIMPEZA E ESCAVACAO DE VALETAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MANICOBA AO SITIO MASSAPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/12/2019 | 1462.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DA PALHOCA PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REALIZADA DE 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2019, NA COMUNIDADE CONCEICAO DO RIO PARAIBA, EM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS KJI-0031-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/12/2019 | 10450.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LETRAS TURISTICAS E LIXEIRAS EM CHAPAS GALVANIZADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002149 | 12/12/2019 | 3262.16 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB,REFERENTE A OITAVA DO CONTRATO 30/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002150 | 12/12/2019 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE,REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 31/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002151 | 12/12/2019 | 7001.28 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM, MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 33/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002152 | 12/12/2019 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HUL-1740-PB, REFERENTEA OITAVA PARCELA DO CONTRATO 34/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002153 | 12/12/2019 | 2402.40 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA DE BAIXO E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 36/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002154 | 12/12/2019 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 37/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002155 | 12/12/2019 | 2604.80 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MVB-1309-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 38/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002156 | 12/12/2019 | 3203.20 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA, ALEIXO, MANDASSAIA E SARIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFD-1479-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 32/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002157 | 12/12/2019 | 2602.60 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 35/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002158 | 12/12/2019 | 3201.44 | 00004945305455 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA E BEBEDOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MNQ-0944-PE, REFERENTE A OITAVAPARCELA DO CONTRATO 39/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002159 | 12/12/2019 | 2554.20 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 40/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002160 | 12/12/2019 | 1506.56 | 00007234440488 | VENANCIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA E BIA PARA O SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFQ-2595-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 41/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/12/2019 | 798.40 | 00007123158458 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E QUATRO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE POR NECESSIDADE EXCEPCIONAL E IMEDIATA DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/12/2019 | 3160.00 | 00008809940458 | IVANIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ADRIANO ESTIGADO, POR OCASIAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA AREA DE EVENTOS E ACADEMIA DA SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/12/2019 | 530.00 | 00038929554415 | JOSE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO FORRO PE DE SERRA, POR OCASIAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA AREA DE EVENTOS E ACADEMIA DA SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/12/2019 | 100.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO SITIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/12/2019 | 4.62 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, LANCADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/12/2019 | 209.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002167 | 13/12/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/12/2019 | 250.00 | 00003216502473 | ERINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/12/2019 | 500.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002172 | 17/12/2019 | 3262.16 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB,REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 30/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002173 | 17/12/2019 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE,REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 31/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002174 | 17/12/2019 | 3203.20 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA, ALEIXO, MANDASSAIA E SARIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFD-1479-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 32/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002175 | 17/12/2019 | 7001.28 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM, MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 33/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002176 | 17/12/2019 | 3520.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HUL-1740-PB, REFERENTEA NONA PARCELA DO CONTRATO 34/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002177 | 17/12/2019 | 2602.60 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 35/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002178 | 17/12/2019 | 2402.40 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA DE BAIXO E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 36/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002179 | 17/12/2019 | 3575.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 37/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002180 | 17/12/2019 | 2604.80 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MVB-1309-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 38/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002181 | 17/12/2019 | 3201.44 | 00004945305455 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA E BEBEDOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MNQ-0944-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 39/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002182 | 17/12/2019 | 2554.20 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 40/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002183 | 17/12/2019 | 1506.56 | 00007234440488 | VENANCIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA E BIA PARA O SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFQ-2595-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 41/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002184 | 17/12/2019 | 5076.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002185 | 17/12/2019 | 1035.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO CRECHE ESPACO CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002186 | 17/12/2019 | 3345.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002187 | 17/12/2019 | 895.43 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002188 | 17/12/2019 | 359.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/12/2019 | 46060.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/12/2019 | 19152.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/12/2019 | 52.25 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/12/2019 | 15642.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/12/2019 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/12/2019 | 440.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DE LED LUMINOSA PARA ORNAMENTACAO DA ENTRADA DA CIDADE NO PERIODO DE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/12/2019 | 530.00 | 00003863209427 | JOSE EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE PARA O LANCHE DAS BANDAS, POR OCASIAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA AREA DE EVENTOS E ACADEMIA DA SAUDE, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/12/2019 | 500.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMPO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR, LOCALIZADO NO SITIO CUMATI DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002198 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 81/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/12/2019 | 400.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROJETO MAIS EDUCACAO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/12/2019 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/12/2019 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE PUBLICA MUNICIPAL), NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0002206 | 19/12/2019 | 13420.30 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/12/2019 | 354.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002208 | 19/12/2019 | 2033.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002209 | 19/12/2019 | 3036.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002211 | 19/12/2019 | 2701.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002212 | 19/12/2019 | 3832.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002213 | 19/12/2019 | 1799.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002215 | 19/12/2019 | 878.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002216 | 19/12/2019 | 1316.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002217 | 19/12/2019 | 3980.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002219 | 19/12/2019 | 944.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002220 | 19/12/2019 | 3504.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002223 | 19/12/2019 | 5735.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002224 | 19/12/2019 | 1694.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL), DE PLACAS QSJ-1960-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002225 | 19/12/2019 | 2729.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002210 | 19/12/2019 | 2728.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO CACAMBA) DE PLACAS OGE-0727-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002214 | 19/12/2019 | 1590.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PATROL CATERPILLAR), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002218 | 19/12/2019 | 1526.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002221 | 19/12/2019 | 2428.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (RETROESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/12/2019 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DISTRIBUICAO DE LEITE), NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/12/2019 | 6182.85 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/12/2019 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/12/2019 | 600.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS), NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002222 | 19/12/2019 | 2421.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (TOYOTA HILUX) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/12/2019 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/12/2019 | 300.00 | 00003872377477 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/12/2019 | 181.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. => UC 5/1347019-0 <= | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/12/2019 | 59103.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/12/2019 | 24375.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/12/2019 | 86.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. UC-5/825579-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002233 | 20/12/2019 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/12/2019 | 300.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE ARQUIVOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/12/2019 | 363.44 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002229 | 20/12/2019 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/12/2019 | 27163.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002243 | 23/12/2019 | 1660.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/12/2019 | 825.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/12/2019 | 2943.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/12/2019 | 17007.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/12/2019 | 480.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Desenvolver as atividades do Departamento de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0002242 | 23/12/2019 | 65000.00 | 31626036000109 | M A G PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA, NO DIAS 24 DE DEZEMBRO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/12/2019 | 2652.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, POCOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Desenvolver as atividades do Departamento de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0002248 | 23/12/2019 | 40000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR RANNIERY GOMES E BANDA, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/12/2019 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES ATRAVES DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002255 | 26/12/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/12/2019 | 55.00 | 00008207803401 | MACIEL MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO E COLETA DO LIXO RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/12/2019 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/12/2019 | 358.00 | 00009050087744 | REGINALDO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROCO E ESCAVACAO DE VALETAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PA VIRADA AO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/12/2019 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/12/2019 | 948.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002254 | 26/12/2019 | 750.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/12/2019 | 1253.00 | 00011845496485 | JOSAFA BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO UTILITARIO DE PLACAS HIX-7568-SP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/12/2019 | 618.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002269 | 26/12/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC/TCE 008/2013 E RN/TE/TCE 009/2016, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002271 | 26/12/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/12/2019 | 320.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA KHA-5710-PE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/12/2019 | 359.00 | 00009028610421 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Desenvolver as atividades do Departamento de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/12/2019 | 2635.00 | 00010656477431 | LEONARDO MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DANDO SEGURANCA E APOIO OPERACIONAL DAS FESTIVIDADES NATALINAS NA AREA DE EVENTOS DURANTE OS SHOWS NO ULTIMO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002267 | 26/12/2019 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002268 | 26/12/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/12/2019 | 4500.00 | 07269788000185 | ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VINHOS PARA O BRINDE DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/12/2019 | 358.00 | 00092051839468 | VALDEMIRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS PARA SURUBIM-PE A SERVICO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, EM VEICULO DE PLACA PGK-8489-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002277 | 27/12/2019 | 3479.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 65/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA | Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/12/2019 | 10494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/12/2019 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002272 | 27/12/2019 | 650.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002276 | 27/12/2019 | 4200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 56/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/12/2019 | 57232.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - F60, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/12/2019 | 23204.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/12/2019 | 241691.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ) - F60 - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/12/2019 | 87669.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/12/2019 | 8050.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/12/2019 | 10923.48 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F60 - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/12/2019 | 19816.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/12/2019 | 2993.99 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40 - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002274 | 27/12/2019 | 13400.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 91/2019, LICITACAO 24/2019, VALIDA ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/12/2019 | 24502.51 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/12/2019 | 14494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002275 | 27/12/2019 | 3165.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 55/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002278 | 27/12/2019 | 4270.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 92/2019, PREGAO PRESENCIAL 24/2019, VALIDO ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/12/2019 | 19986.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/12/2019 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/12/2019 | 9827.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/12/2019 | 3912.04 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0002279 | 27/12/2019 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/12/2019 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EMPENHADOR) QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/12/2019 | 2553.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOS LUCAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/12/2019 | 6395.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/12/2019 | 13826.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/12/2019 | 28615.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/12/2019 | 1197.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/12/2019 | 12494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002309 | 30/12/2019 | 2967.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (RETROESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002311 | 30/12/2019 | 1154.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (PA CARREGADEIRA), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002314 | 30/12/2019 | 2101.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO CACAMBA) DE PLACAS OGE-0727-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002320 | 30/12/2019 | 241.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS MOTORES BOMBA DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002322 | 30/12/2019 | 2441.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (CAMINHAO PIPA) DE PLACAS OXO-3145-PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009237764430 | MARIA APARECIDA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA DA ESCOLA FRUTUOSA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007734483496 | MARCONDES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002306 | 30/12/2019 | 280.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002307 | 30/12/2019 | 3136.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4390-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002308 | 30/12/2019 | 1215.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA - PISO ALTO, DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO GOVERNO FERERAL), DE PLACAS QSJ-1960-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002310 | 30/12/2019 | 1839.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9151-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002312 | 30/12/2019 | 1051.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002313 | 30/12/2019 | 1381.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS OGC-6589-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002315 | 30/12/2019 | 3541.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9041-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002316 | 30/12/2019 | 426.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4370-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002318 | 30/12/2019 | 1077.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS NQE-5345-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002319 | 30/12/2019 | 655.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACAS QFG-0763-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002321 | 30/12/2019 | 1676.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OGF-4400-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002323 | 30/12/2019 | 456.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS), DE PLACAS OFA-9519-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002324 | 30/12/2019 | 2509.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFH-4092-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/12/2019 | 1134.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PASEP, LANCADO NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/12/2019 | 10.45 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET, LANCADA NESTA DATA. 670307-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002317 | 30/12/2019 | 1655.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (TOYOTA HILUX) DE PLACAS PGK-2874-PB, A GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002328 | 31/12/2019 | 2066.06 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB,REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 30/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002329 | 31/12/2019 | 1672.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE,REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 31/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002330 | 31/12/2019 | 2028.82 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA, ALEIXO, MANDASSAIA E SARIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFD-1479-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 32/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002331 | 31/12/2019 | 4432.22 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM, MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 33/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002332 | 31/12/2019 | 2229.46 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HUL-1740-PB, REFERENTEA NONA PARCELA DO CONTRATO 34/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002333 | 31/12/2019 | 1648.25 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, BIA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE/NOITE, EM VEICULO DE PLACAS JLT-2096-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 35/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002334 | 31/12/2019 | 1521.52 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA DE BAIXO E ZE DE MOURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 36/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002335 | 31/12/2019 | 2264.23 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 37/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002336 | 31/12/2019 | 1649.77 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MVB-1309-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 38/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002337 | 31/12/2019 | 2027.68 | 00004945305455 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAMAMBAIA E BEBEDOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS MNQ-0944-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 39/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002338 | 31/12/2019 | 1617.66 | 00004190395463 | SERGIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 40/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002339 | 31/12/2019 | 954.18 | 00007234440488 | VENANCIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA E BIA PARA O SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KFQ-2595-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 41/2019 - CPL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO PBM-BONUS DA CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024