| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3 - SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Dispensa de Licença oficio GPA de Nº 066/2018 para Pavimentação de diversas Ruas do Municipio de Salgado de São felix, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme documentaç | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Dispensa de Licença oficio GPA de Nº 065/2018 para Pavimentação de diversas Ruas do Municipio de Salgado de São felix, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme documentaç | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica do prédio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 170.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com aquisições de diversos materiais (TNT 100 rosa bebe e TNT 100 azul celeste) destinados a Festa de Santos Reis no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria da Cultura, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 900.00 | 00011010710443 | Anderson Vistor Franco Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de ajuda de custo para evento que sera realizado por ocasião da Festa de Santos Reis, mas especificamente na Igreja Nossa Senhora do Terço, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 762.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | alor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Flores diversas(Crisantemo/ASTER/Glaudilio/Avenca) destinadas a ornamentação dos Andores de Nossa Senhora doTerço e Sagrado Coração de Jesus, durante as Festividades de Santos Reis no Distri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0000011 | 03/01/2019 | 13000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SHOW ARTISTICO DA BANDA DONAS DA FARRA, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2019, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SANTO REIS NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL, CONFORME CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142018 | 0000012 | 03/01/2019 | 30000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SHOW ARTISTICO DA BANDA ENCANTUS, NO DIA 06/01/2019, NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS-ZONA RURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO REIS, CONFORME CONTRATO N. 0094/2018, PROCESSO LICITATORIO N. 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Auto de Infração do veiculo de placa: OEY-7803, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, conforme guia e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Auto de Infração do veiculo de placa: OFB-4956, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, conforme guia e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Auto de Infração do veiculo de placa: OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, conforme guia e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 2408-2- FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0000017 | 04/01/2019 | 15282.14 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM VESTUARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA CAMPOS, CONFORME CONTRATO N. 0047/2016, TOMADA DE PREÇO N. 0008/2016. | 10032014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diária, no dia 09 de Janeiro de 2019, a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos do interesse a Secretaria Desenvolvimento e Articulaçao Municipal, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 650.00 | 00008932291489 | Rayanne Pereira Cabral | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Janeiro de 2019, de recurso pecuniário para assegurar alimentação, ao médico do Projeto Mais Médico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atenção Básica Municipal, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 2520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação em Diário Oficial, conforme documentação em nosso Poder e Legislação vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 825.50 | 16939584000103 | Carmezita Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de manutenção de Impressora com reposição de Conj. Fusor, Conj. Tracionadora do papel e Conj. engrenagens, L da Epson, destinados Secretarias de Finanças, conforme documentação em nosso pod | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 912.00 | 73471963010614 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços referente a 03 (três) Inscrições no Curso Especializado para condutores de veiculos de Transporte Escolar Turma 56752 (Epaminondas Herminio Gomes, Marcos Gomes de Andrade e Mauricio Pedro da | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 9240.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao mês de Dezembro/2018, conforme documentação em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.ext | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diária, no dia 10 de Janeiro de 2019, a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba e Sedan, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 78452.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obigações Patronais da folha dos servidores(professores) do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, conforme GPS e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso pod | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinário dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme comprovantes e | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educação, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 2667.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no mês de DEZEMBRO/2018, debitada na c/c 2000-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 4493.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuição de arrecadação e extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 19892.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 2.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803, conforme demonstrativo de distribuição de arrecadação e extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 2408-2- FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n.7717-8- DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 1152.62 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no mês de DEZEMBRO/2018, debitada na c/c 2000-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 2092.03 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/01/2019, debitada na c/c 2000-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 36.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 7543-CIDE, conforme demonstrativo de distribuição de arrecadação e extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 10419.68 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documentação em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Biblioteca e Praça Municipal, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 1026.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de refeições, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias, quando em horário de funcionamento especial, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000030 | 10/01/2019 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de locação através do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 710.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuição mensal para a Contribuição Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme aviso de débito bancario e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços , com Publicação no Diário Oficial, nos dias 03, 04 e 05/01/2019, conforme documentação de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificações de dado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2019 | 108.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2019 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Quantia que se empenha para fazer face com os serviços de publicidade, propaganda e divulgações junto ao BLOGITABAIANAHOJE e região e redes sociais, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2019 | 28.41 | 96212261000144 | Jide Car Rast e Monitoramento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Rastreamento e Monitoramento do carro S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2019 | 85.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa n.3280-1077, vinculados a Secretaria de Educação Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2019 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de comunicação multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentação em nosso Poder, no período de 01/12/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 900.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância da Escola Apolinario, Zona Urbana do Municipio, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 900.00 | 00005949967593 | Manoel Joao Agripino Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância da Escola Jose Matias, Dois Riachos Zona Rural do Municipio, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 945.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, como diarista na vigilancia da Escola Jose Matias, Dois Riachos, ZOna rural do Municipio, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentaçã | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2019 | 500.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva(sem fornecimento de peças) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo ao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2019 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de auxiliar, na organização do almoxarifado e serviços diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Dezembro de 2018, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição a Federação das Associação de Municipios da Paraíba, relativo ao mês de Janeiro de 2019, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2019 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remoção dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Dezembro de 2018, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 425.00 | 00011723766461 | Eronildo dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação dos serviços na manutenção e conservação do mercado público Municipal do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao mês de Dezembro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2019 | 530.00 | 00064597121404 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depessas com prestação de serviços de apoio e manutenção/vigilancia do curral destinado a apreensão de animais soltos nas vias publicas, atendendo recomendações do Ministerio Publico Estadual, rel.ao mês de Dezembro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2019 | 530.00 | 00009931336498 | ANTONIO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na apreensão de animais, para remanejar ou apreender animais em vias públicas, conforme determinação do Ministério Publico do Estado, durante o período de 10 de Dezembro a 10 de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 945.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentaçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 945.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentaçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2019 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentaçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 900.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 900.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados de apoio, de 21 (vinte e um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manutenção do mesmo, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 900.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias como diarista, na vigilancia e manutenção de predios publicos e praças publicas da cidade e zona rual, durante o mes de Dezembro de 2018, conforme documentação em no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 900.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2019 | 900.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2019 | 900.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, no abatecimento de Água em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2019 | 945.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentaçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2019 | 900.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentaçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 900.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de 20 (vinte) dias, como diarista na vigilancia e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da cidade e Zona Rural do MUnicipio, durante o mes de Dezembro de 2018, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentaçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 900.00 | 00088524868449 | JOS� ALCIONE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 850.00 | 00071400567491 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de 02 (duas) diárias, através de um veículo caminhão caçamba, destinado para serviços de aterro da Quadra Poliesportiva do Distrito de Dois Riachos, localizada na zona rural do m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2019 | 740.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na apresentação/acompanhamento de Banda de orquestra, composta de 12(doze) componentes, durante a Procissão de Nossa Senhora do Terço e Sagrado Coração de Jesus, na Festa de Sant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 15.864-x-ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2019 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de serviços ADM OGU - MTUR, conforme Guia de tarifa bancaria- SIRTA, de Publicações no DOU de alteração vignecia para 30/01/2019 CR 1018625-22- da Obra Portal Turistico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2019 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de serviços ADM OGU - MTUR, conforme Guia de tarifa bancaria- SIRTA, de Publicações no DOU de alteração vigencia para 30/06/2019 CR 0306468-28/2009, SICONV 718755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2019 | 520.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na organização de documentos diversos, durante 45 dias trabalhados, na Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme Memorando n.008/2019 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços como eletricista excepcionalmente, durante 30(trinta) dias para Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme Memorando n. 009/2019, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000088 | 17/01/2019 | 2600.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na locação do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2019 | 435.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | alor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Flores diversas(Crisantemo/Tango/Avenca e outros) destinadas a ornamentação do Andor de São Sebatião e da Capela, durante as Festividades de São Sabestião no Distrito de Feira Nova, para Pro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2019 | 340.00 | 19747687000151 | HEUDA MARIA DOMINGUES CHAVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de lanches (Pizzas Gd e refrigerantes de 2Lt.) na FENEVALE em Itabaiana, e também durante as festividades de São Miguel de 2018, destinados a servidores, quando a serviço do Municipio, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000089 | 17/01/2019 | 40000.00 | 22786579000100 | LUCAS RAFAEL FELIX DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na apresentação do SHOW DA BANDA MOLECA 100 VERGONHA, no dia 19 de janeiro de 2019, durante as festividades do Padroeiro São Sebastião no Distrito de Feira Nova, conforme Contrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0000090 | 17/01/2019 | 20000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na apresentação do SHOW ARTISTICO DA BANDA TUNINHO DOS TECLADOS E FORRO D 3, no dia 19 de janeiro de 2019, durante as Festividades do Padroeiro São Sabestião no Distrito de Feira | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diária, no dia 18 de Janeiro de 2019, a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba (Entrega da SEFIP dos prestadores de serviços | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diária, no dia 21 de Janeiro de 2019, a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos junto a Secretaria de Estado de Planejamento (Prestação de Contas da reforma e Ampliação do Mariano Tomaz), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2019 | 1350.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de locação de Sanitários Quimicos (10 unidades), no dia 19 de Janeiro de 2019, destinados a Festa de São Sebastião, no Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio, conforme P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2019 | 630.00 | 00080640648487 | GILVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no fornecimento de (janta, quentinha, cachorro quente e salgados), destinados aos servidores e pessoal de apoio no dia 06 de Janeiro de 2019 durante as Festividades de Santos Re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2019 | 829.29 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Combustiveis (Diesel S-10), destinados ao veiculo de placa: OGG-4335, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, durante o período de 01 a 11 de Janeiro de 2019, conforme do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2019 | 1894.44 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Combustiveis (Diesel S-10), destinados aos veiculos de placa: TRT-001 e TRT005, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, durante o período de 01 a 11 de Janeiro de 2019, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2019 | 172.94 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no emplacamento (Guia de Placas Refletivas) do veículo Caçamba de Placa OGE-2977, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentação de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diária, no dia 22 de Janeiro de 2019, a cidade de João Pessoa, ao escritorio de engenharia e Energisa, para tratar de assuntos do interesse do Municipiol, conforme documentação em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 80.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diária, no dia 22 de Janeiro de 2019, a cidade de João Pessoa, ao escritorio de engenharia e Energisa, para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme documentação em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000105 | 18/01/2019 | 36118.80 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de empresa tecnica e especializada para realização de coleta de residuos domiciliares e urbano, varrição de ruas e logradouros, outros serviços correlatos de limpeza, no periodo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2019 | 9555.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica para diversos Prédios Públicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2018, com vencimento dia 23/01/2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2019 | 10000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços (Cobertura e Eventos no Municipio, Citações so vivo nos programas, flash ao vivo com o Prefeito, notas e comunicações de utilidade publica e outros), no periodo de Janeiro a Outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2019 | 2292.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica a Sede da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administração, debitado na c/c 6426-2-ICMS, venc. 23/01/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços , com Publicação no Diário Oficial-DOE, no dia 10/01/2019, conforme documentação de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2019 | 1791.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuição de arrecadação e extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2019 | 4751.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuição de arrecadação e extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2019 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n.2408-2- FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2019 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentação em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 22/46-venc.23/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2019 | 465.62 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Combustiveis (Diesel S-10) destinado ao veiculo de placa: qfo-2733 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, durante o período de 01 a 11 de Janeiro de 2019, conforme documentação em | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutenção da Educação Infantil | Const.Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000110 | 21/01/2019 | 52174.16 | 21538984000139 | CONSTROI CONSTRUTORA E OBRAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 3º Boletim de Medição dos Serviços da Conclusão da Construção de uma Creche Escolar Pro Infancia Tipo B, localizada na Cidade, conforme Contrato n. 00085/2018, Tomada de Preço n. 0004/2018, Convenio PAC | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2019 | 2500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestação de serviços técnicos de engenharia para fiscalização e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme Contrat | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2019 | 495.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços mecânicos diversos, destinados a manutenção dos Microônibus MOK-9142 pertencentes a Secretaria de Educação e no Caminhão Pipa de placa OGG-4335 pertencente a Secretaria de Infraes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2019 | 1432.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços como soldador, destinados para manutenção dos veículos de placas OFG-0880, OGG-6579, OGE-2977, OFB-4956 e Retro Escavadeira Cat 416E, pertencentes a Prefeitura Municipal, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2019 | 9751.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de água para Sede e diversos predios públicos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes de dezembro de 2018, debitado na c/c 6426-2-ICMS, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2019 | 141.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuição de arrecadação e extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2019 | 7610.25 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento administrativo, em 60 meses, na modalidade RFB-LEI 10.522/2002 SIMPLIFICADO, referente encargos sociais, conforme demonstrativo em nosso Poder.Parcela 1/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2019 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 15.498-9 - FEP , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2019 | 790.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2019 | 22.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministério da Fazenda, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2019 | 5324.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2019 | 3389.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuição de arrecadação e extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2019 | 144.31 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigações patronais da folha de pagamento da Secretaria de Educação -FUNDEB 40%, conforme GPS em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2019 | 2010.00 | 00001634166485 | JESSICA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentícios pela Agricultura Familiar - Polpas de Frutas(acerola) destinadas a merenda escolar da Rede Municipal, conforme Oficio n. 133/2018, Contrato e documentação em nosso Pode | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2019 | 2150.00 | 13639833000149 | Hotel Martins - Marcos Antonio Martins da Silva Bar | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços referente a 25 (vinte e cinco) hospedagens com cafe da manhã e 50(cinquenta) refeições de almoço e janta, destinados aos componentes da Band Moleca 100 Vergonha, durante as festi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00005430558419 | Jose Paulo Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de filmagem em um drone, utilizado nas Festividades da inauguração do Portal Turistico da Cidade e Reinauguração do PSF de Maria de melo, durante as festividades do aniversario da cidade e f | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2019 | 315.00 | 00009439630442 | Severino Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de locação de um caminhão F-4000, utilizado para o transporte do equipamento de som e instrumento musicais da Banda Moleca Sem Vergonha, que se apresentou na Festa de São Sebastiao, no Distr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000128 | 23/01/2019 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços na locação de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar à disposição da Secretaria de Educação, por tempo integral, quilometrage | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2019 | 3975.00 | 70114509000140 | SALDANHA UND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de consumo(camisas), destinadas aos professores da Rede Municipal de Ensino, direcionada a Semana Pedagogica a ser realizada nos dias 06 e 07 de Fevereiro de 2019 no Municipio, co | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2019 | 475.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços como segurança durante as Festividades de Santos Reis, realizada no Distrito de Dois Riachos, zona rural do município, no dia 06 de Janeiro do corrente ano e nas Festividades de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2019 | 880.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços para realização de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2019 | 30.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0000132 | 25/01/2019 | 2100.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na locação de um veiculo tipo Caminhão F 4000, PLACA KFI- 5205, de propriedade do contratado, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, para manutenção das atividades, por t | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2019 | 1400.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2019 | 1400.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | CONST/RECUP DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000140 | 28/01/2019 | 20760.17 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 4ª e última Medição dos Serviços executados na obra de Construção de um Portal Turistico no Municipio, sentido Salgado - Itabaiana, na entrada da Cidade, Recurso do Ministerio do Turismo/MTUR- c | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2019 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços , com Publicação no Diário Oficial-DOE, no dia 15/01/2019, conforme documentação de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2019 | 12476.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Dezembro de 2018, conforme DARF -Documento de Arrecadação de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2019 | 255.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com aquisições de diversos materiais (TNT 100 amarelo, branco, verde e outros) destinados a ornamentação do Pátio da Igreja e ruas para as Festividades do Padroeiro de São Felix de Cantalice, na Cidade, vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2019 | 315.00 | 00017641405835 | FRANCISCA ROSELITA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no fornecimento de lanches(Salgados/bolos/salada de frutas/refrigerantes e outros) durante 03 dias, para 20 pessoas(agricultores) participantes do curso de Avicultura-ECOPRODUTIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2019 | 2900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2019 | 9150.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2019 | 7416.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2019 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2019 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | alor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2019 | 4491.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2019 | 18063.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2019 | 1000.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na confecção de Faixas em impressão digital, destinadas as Festividades de Santo Reais no Distrito de Dois Riachos, São Sebastião no Distrito de Feira Nova e do Padroeiro São Fel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2019 | 3893.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2019 | 4860.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2019 | 16516.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2019 | 4990.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2019 | 12908.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2019 | 5113.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2019 | 43789.58 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administração/Finanças/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme GPS e documentação em nosso | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2019 | 592.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da bomba de agua, que abastece com agua para os moradores de Rodeador, relativo ao mes de novembro de 2018, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2019 | 24192.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2019 | 29280.08 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2019 | 5660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000177 | 29/01/2019 | 2600.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na locação do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2019 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de resíduos(lixo) sólidos coletados no município, durante o mês de Novembro de 2018, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2019 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de resíduos(lixo) sólidos coletados no município, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2019 | 650.00 | 00008932291489 | Rayanne Pereira Cabral | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2019, de recurso pecuniário para assegurar alimentação, ao médico do Projeto Mais Médico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atenção Básica Municipal, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2019 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2019 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2019 | 28984.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00070073725463 | Jose Fernando da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição para inscrição junto a Federação de Futebol de Salão da Paraiba, para participar a Equipe de Salão CRUZEIRO SALGADENSE no Campeonato Paraibano de FUTSAL- Futebol de Salão, que será realizad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2019 | 29.90 | 96212261000144 | Jide Car Rast e Monitoramento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Rastreamento e Monitoramento do carro S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2019 | 314554.09 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educação, relativos do mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2019 | 48284.66 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educação, relativos do mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2019 | 8898.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativos do mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2019 | 28221.83 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educação, relativos do mês de janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2019 | 5095.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educação, relativos do mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2019 | 4894.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Com., FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educação, relativos do mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2019 | 30873.46 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativos do mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2019 | 84432.51 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativos do mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativos do mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2019 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretária e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educação, relativos do mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2019 | 4594.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educação -Educ.-MDE, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2019 | 964.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educação - MDE- comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme GPS e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2019 | 86089.19 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2019 | 26161.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme GPS e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2019 | 800.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de confecção de Panfletos e outros, destinada as atividades da Secretaria de Educação Busca Ativa, uma campanha desenvolvida em busca dos alunos do Municipio que estao fora da sala de aula, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2019 | 826.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais esportivos diversos(Trofeus, medalha e bola magussy) destinados a um Torneio de Futebol na Inauguração da Quadra Esportiva no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Muncipio, rea | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2019 | 500.00 | 23412314000105 | Wiston Ramos da Silva 42403162434 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de confecção de uma PLACA em aluminio gravado em baixo relevo, nas dimensões 50X40, destinado a Inauguração da Quadra Esportiva no Distrito de Dois Riachos, ZOna Rural do Municipio, vinculad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00004287545460 | Maria Cristiane Xavier Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços para realização de um show Artistico (com duração de 02 horas), durante o Evento de Formatura dos alunos da Escola Municipal da Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio de Salga | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2019 | 582.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 06(seis) Cartucho de Toner preto MP 301, destinado a Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2019 | 1600.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educação Infantil e Ensino Fundamental para v | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2019 | 158.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças e pintura da bomba de agua que serve para o abastecimento do Sitio Canto Alegre, Zona Rural do Municipio, conforme documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2019 | 730.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de encadernações diversas e cópias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mes de Janeiro de 2019 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2019 | 2000.00 | 20924596000123 | Wilson Lourenco de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Tecnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de preocessos Licitatorios e contratos administrativos, junto a Comissão permaente de Licictação, vinculado a Secretraria de Administra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000191 | 30/01/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de locação a titulo de aluguel e licença de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme Pregão n. 00013/2016 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2019 | 4917.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuição de arrecadação e extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2019 | 40.72 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000196 | 30/01/2019 | 10350.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as desepsas com a prestação de serviços com locação de Palco, Som, Iluminação, Grupo Gerador destinados as Festividades de Santo Reis, no dia 06/01/2019, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000198 | 30/01/2019 | 10400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as desepsas com a prestação de serviços com locação de Palco, Som, Iluminação, Grupo Gerador destinados as Festividades de São Sebastião, no dia 19/01/2019, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000199 | 30/01/2019 | 31200.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as desepsas com a prestação de serviços com locação de Palco medindo 12mx8m, Som, Iluminação, Grupos Geradores, Grid, destinados as Festividades Tradicionais do Padroeiro de São Felix de Cantalice, nos dias 02 e 03 de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diária, no dia 31 de Janeiro de 2019, a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos junto a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (Prestação de Contas do Transporte Escolar), conforme doc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0000204 | 31/01/2019 | 25000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de shows artisticos da Banda FORROZÃO KARKARA para se apresentarem em praça pública da cidade, com duração de 2 horas no dia 02 de Fevereiro de 2019, durante evento alusivo a Festa Tradici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000206 | 31/01/2019 | 45000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de shows artisticos da Banda BRAS DO FORRÓ para se apresentarem em praça pública da cidade, com duração de 2 horas no dia 02 de Fevereiro de 2019, durante evento alusivo a Festa Tradiciona | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0000207 | 31/01/2019 | 50000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de shows artisticos da Banda CAVALEIROS DO FORRÓ para se apresentarem em praça pública da cidade, com duração de 01:30 horas no dia 03 de Fevereiro de 2019, durante evento alusivo a Festa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0000214 | 31/01/2019 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de shows artisticos da Banda FABRICIO RODRIGUES E BANDA para se apresentarem em praça pública da cidade, com duração de 2 horas no dia 03 de Fevereiro de 2019, durante evento alusivo a Fes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 1420.00 | 00002380078475 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestação de serviços de apresentação de Orquestra de Músicos (diversos componentes) para acompanhamento da Procissão do Padroeiro de São Felix de Cantalice, no dia 03 de fevereiro de 2019, na sede do mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2019 | 1470.00 | 00007374838492 | Edesio Gomes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de apoio nas ornamentações destinadas para as Festividades de Santos Reis, realizada no Distrito de Dois Riachos, zona rural do município, no dia 06 de Janeiro do corrente ano, n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 1694.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministério da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 8499.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de água para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 500.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2018, localizado na Rua José Silveira, SN- Centro, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 1350.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 2182.40 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02(dois) Pneus de Borracha Par, Jogo de pastilhas e outros, destinados a manutenção do Veiculo de Placa: QFO:2733, à disposição do Ensino Fundamental do Municipio, pertencente a Secretaria | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 120.00 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de mão-de-obra(Balanceamento de Pneus, Medida de alinhamento das rodas, Serviços Mecanicos) no veiculo de placa: QFO:2733, a disposição do Ensino Fundamental do Municipio, perten | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3 - SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2019 | 600.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | alor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Flores diversas(Crisantemo) destinadas a ornamentação do Andor do Padroeiro São Felix de Cantalice, durante as Festividades de São Felix no Municipio, para Procissão realizado no dia 03 de F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no suporte tecnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, acompanhamento na e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços de recarga de Toners 85A e 83a como também manutenção preventiva da impressora do prédio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de Serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso pod | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Biblioteca e Praça Municipal, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2019 | 210.00 | 05520538000140 | CARTORIO DISTRITAL DE DOIS RIACHOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de 45 (quarenta e cinco) autenticações, 02 (dois) reconhecimento de firma e xerox de documentos da Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix (Kit Prefeito e outros), para envi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso pode | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2019 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinário dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os serviços de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educação, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2019 | 300.00 | 00001300436484 | Edme Pessoa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com as despesas dos serviços prestados na locação de sonorização, utilizado durante o evento de Formatua 2018 dos alunos da Escola Municipal da Fazenda Alagamar, zona rural do município, conforme documentação em nosso | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatório) do microônibus de Placa OGF-0880, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação de nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatório) do microônibus de Placa OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação de nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatório) do microônibus de Placa NPX-8801, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação de nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2019 | 8537.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuição de arrecadação e extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2019 | 1.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803, conforme demonstrativo de distribuição de arrecadação e extrato bancário em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2019 | 19897.01 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2019 | 71.26 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2019 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de serviços ADM OGU - MTUR, conforme Guia de tarifa bancaria- SIRTA, de Publicações no DOU de alteração vigencia para 30/12/2019 CR 1007149-85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2019 | 4755.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documentação em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000244 | 08/02/2019 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de locação através do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2019 | 739.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuição mensal para a Contribuição Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme aviso de débito bancario e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2019 | 4066.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios (Requeijão e Bebiba Lactea) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2019 | 1600.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios da Agricultura Familiar (160 kg de cenoura e 160 kg de tomate) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2019 | 1600.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios da Agricultura Familiar (160 kg de batata e 160 kg de cebola) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme doc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2019 | 2010.00 | 00001634166485 | JESSICA LUANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios da Agricultura Familiar (335 kg de polpa de abacaxi) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2019 | 1250.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios da Agricultura Familiar (500 kg de banana pacovan) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentação e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios da Agricultura Familiar (1.000 kg de macaxeira) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentação em n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2019 | 1469.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Obrigações Patronais da folha de servidores da Sec. de Educação-MDE, conforme GPS em nosso Poder, retida na cota FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000251 | 08/02/2019 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de locação de Sanitários Quimicos (12 unidades), nos dias 02 e 03 de Fevereiro de 2019, destinados a Festa de São Félix de Cantalice, na sede do município, conforme Proc. Lic. Pr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2019 | 4650.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com hospedagens para as Bandas Brasas do Forro composta de 28 pessoas(com almoço e janta) no dia 02/02/2019, Banda Cavaleiros do Forro composta de 35 pessoas (almoço e janta) no dia 03/02/2019, e refeiçoes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2019 | 104.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa n.3280-1077, vinculados a Secretaria de Educação Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2019 | 900.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância da Escola Apolinario, Zona Urbana do Municipio, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2019 | 900.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias como diarista, como diarista na vigilancia da Escola Jose Matias, Dois Riachos, ZOna rural do Municipio, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em n | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00003270765428 | EDNILDO RAMALHO FIDELIS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Ministrando aulas na Semana Pedagogica da Secretaria de Educação com duração de 08 horas, para os profissionais da Educação, conforme Oficio n. 0019/2019, e documentação em nosso | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000290 | 11/02/2019 | 14830.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços graficos(Diarios de Classe diversos, Bolsas transparentes, Blocos e Banner Colorido e Outros) material destinados as Escolas do Ensino Fundamental do Municipio e a Semana Pedagog | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2019 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes deJaneiro de 2019, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2019 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remoção dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Janeiro de 2019, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2019 | 530.00 | 00064597121404 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depessas com prestação de serviços de apoio e manutenção/vigilancia do curral destinado a apreensão de animais soltos nas vias publicas, atendendo recomendações do Ministerio Publico Estadual, rel.ao mês de Janeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2019 | 425.00 | 00011723766461 | Eronildo dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação dos serviços na manutenção e conservação do mercado público Municipal do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao mês de Janeiro d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2019 | 945.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2019 | 945.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2019 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2019 | 900.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2019 | 900.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2019 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2019 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados de apoio, de 21 (vinte e um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manutenção do mesmo, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2019 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, na vigilancia e manutenção de predios publicos e praças publicas da cidade e zona rual, durante o mes de Janeiro de 2019, conforme documentação e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2019 | 900.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2019 | 900.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2019 | 900.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, no abatecimento de Água em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2019 | 945.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2019 | 900.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2019 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2019 | 900.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de 20 (vinte) dias, como diarista na vigilancia e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da cidade e Zona Rural do MUnicipio, durante o mes de Janeiro de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2019 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2019 | 900.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2019 | 900.00 | 00088524868449 | JOS� ALCIONE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilância e manutenção de Predios Publicos e Praças Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2019 | 3188.82 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 08/02/2019, debitada na c/c 2000-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2019 | 350.00 | 00054170486404 | João Vicente Pereira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição da bomba d'agua que serve para abastecimento do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme docuementação em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2019 | 500.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na organização de documentos diversos, durante o mes de Janeiro, na Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2019 | 475.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de borracharia no conserto de pneus, vulcanização, rodízios e outros, destinados aos veículos pertencentes e locados à Prefeitura Municipal, durante os meses de novembro e dezembro de 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2019 | 1400.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2019 | 3424.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços , com Publicação no Diário Oficial-DOE, conforme documentação de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2019 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de auxiliar, na organização do almoxarifado e serviços diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Janeiro de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2019 | 5437.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme documentação em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extr | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2019 | 1160.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação dos serviços no fornecimento de refeições diversas (almoço e janta) destinadas aos integrantes das Bandas Moleca Sem Vergonha e Banda Tuninho dos Teclados e Forro D3 e para toda equipe de ap | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2019 | 532.00 | 00013249105422 | TAMIRES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no fornecimento de lanchesdiversos (salgados, sanduiches, doces , sucos naturais de frutas, refrigerantes e outros) destinados aos integrantes das Bandas Moleca Sem Vergonha e Ba | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2019 | 255.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no fornecimento de lanches diversos (salgados, sanduiches, doces , sucos naturais de frutas, refrigerantes e outros) destinados as festividades do Padroeiro São Felix de Cantalic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2019 | 211.00 | 19747687000151 | HEUDA MARIA DOMINGUES CHAVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de lanches diversos e refrigerantes destinados a equipe de apoio na realização das festividades do Padroeiro São Felix de Cantalice, realizada na sede do Municipio no dia 02 de Fevereiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2019 | 242.00 | 00001262730490 | Maria Veronica Domingues | Valor qye se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos e refrigerantes, destinados a equipe de apoio na realização das Festividades do Padroeiro São Felix de Cantalice, realizado na sed | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2019 | 832.00 | 00008452847467 | Maria Jose Henriques Ferino Silva | Valor qye se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos e refrigerantes, destinados a equipe de apoio na realização das Festividades do Padroeiro São Felix de Cantalice, realizado na sed | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2019 | 9834.55 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios (Arroz, Biscoitos, Charque, Leite em pó, Frango congelado, Feijão Carioca, Macarrão e outros) destinados para Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, em carater ex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2019 | 12300.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no fornecimento de materiais graficos, destinados as Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2019 | 70000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores-Classe A-FUNDEB 60%, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme folha de pagamento, parcelado, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000304 | 13/02/2019 | 2600.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na locação do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2019 | 129.20 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de impressão do Projeto da Pavimentação, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2019 | 5042.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentenças judiciais-RPV-Requesição de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0001380-37.2013.815.0381, Promovente JOSELIA DE ANDRADE LIMA, debitado em conta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2019 | 504.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentenças judiciais-RPV-Requesição de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, referente honorarios advocaticios da Ação de Cobrança n.0001380-37.2013.815.0381, Promovente JOSELIA DE AND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2019 | 2253.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentenças judiciais-RPV-Requesição de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança n.0000020-67.2013.815.0381, Promovente MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA, debitado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2019 | 225.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentenças judiciais-RPV-Requesição de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, referente honorarios advocaticios da Ação de Cobrança n.0000020-67.2013.815.0381, Promovente MARIA APARECID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2019 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestação de serviços técnicos de engenharia civil para fiscalização e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, bem como realização assessoria técnica especi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutenção da Educação Infantil | Const.Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000315 | 15/02/2019 | 31780.16 | 21538984000139 | CONSTROI CONSTRUTORA E OBRAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 4º Boletim de Medição dos Serviços da Conclusão da Construção de uma Creche Escolar Pro Infancia Tipo B, localizada na Cidade, conforme Contrato n. 00085/2018, Tomada de Preço n. 0004/2018, Convenio PAC | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0000316 | 15/02/2019 | 50164.57 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM VESTUARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA CAMPOS, CONFORME CONTRATO N. 0047/2016, TOMADA DE PREÇO N. 0008/2016. | 10032014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2019 | 4459.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de refeições destinadas aos profissionais da Rede Municipal de Educação, durante a Formação de Professores nos dias 06 e 07 de Fecereiro de 2019, vinculados a Secretaria de Educação, conforme | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2019 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços de comunicação multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentação em nosso Poder, no período de 15/01/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancárias DOC/TED, na C/C n. 15864-X - ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2019 | 3693.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentenças judiciais-RPV-Requesição de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Ação de Cobrança, debitado em conta, nesta data, conforme documentação e extrato bancario em nosso | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2019 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentenças judiciais-RPV-Requesição de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, referente honorarios advocaticios da Ação de Cobrança, debitado em conta, nesta data, conforme documentaçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000326 | 19/02/2019 | 36176.24 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de empresa tecnica e especializada para realização de coleta de residuos domiciliares e urbano, varrição de ruas e logradouros, outros serviços correlatos de limpeza, no periodo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição a Federação das Associação de Municipios da Paraíba, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso pod | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2019 | 2304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços , com Publicação no Diário Oficial-DOE, conforme documentação de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2019 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços , com Publicação no Diário Oficial-DOE em 12 e 14 de Fevereiro de 2019, conforme documentação de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2019 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços como vigia da Escola Municipal José Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Janeiro de 2019, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2019 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia elétrica do prédio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2019 | 1370.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como seguranca durante as Festividades do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, realizada na sede do municipio, nos dias 02 e 03 de Fevereiro do corrente ano, conforme documentacao e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2019 | 1315.00 | 03604410000130 | União Nacional dos Dirigentes M. de Educação | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao financeira para manutencao da UNDIME/PB, de acordo com os valores das anuidades aprovados pelo Conselho Nacional de Representantes da Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, c | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000334 | 20/02/2019 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometrage | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2019 | 152.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 19(dezenove) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento das escolas municipais-secretaria-semana pedagogica, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2019 | 616.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 77(setenta e sete) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportes e ou | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 21 de Fevereiro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2019 | 4751.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2019 | 824.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2019 | 0.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de Janeiro de 2019, conforme Contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de Fevereiro de 2019, conforme Contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2019 | 250.00 | 00002013453744 | MARCONE APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de uma Van Sprinterm, placa LPV-4675, utilizada para o transporte dos integrantes da Banda Tuninho dos Teclados e Forro D3, que se apresentou na Festa de Sao Sebastiao, no Distrit | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2019 | 139.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2019 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2019 | 465.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos Microonibus de placa OGG-6579 e NPX8801 pertencentes a Secretaria de Educacao e no Caminhao Cacamba de placa OGE-2977 e na Retroesc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2019 | 11082.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2019, com vencimento dia 23/02/2019, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2019 | 23165.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 23/46-venc.23/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2019 | 3893.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2019 | 14672.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2019 | 4860.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2019 | 793.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2019 | 22.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2019 | 5350.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2019 | 3992.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2019 | 15804.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2019 | 4660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2019 | 44890.29 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme GPS e documentacao em nos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2019 | 2000.00 | 20924596000123 | Wilson Lourenco de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos Tecnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de preocessos Licitatorios e contratos administrativos, junto a Comissao permaente de Licictacao, vinculado a Secretraria de Administra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2019 | 8579.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2019 | 25590.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2019 | 28947.41 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2019 | 5660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2019 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2019 | 30282.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2019 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2019 | 29309.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2019 | 83101.85 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2019 | 314767.41 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2019 | 50454.01 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2019 | 8998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2019 | 27518.45 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2019 | 14477.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2019 | 5095.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2019 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Po | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2019 | 7494.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Com., FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2019 | 3040.17 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - MDE- comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2019 | 87008.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de Fevereiro de 2019, confo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2019 | 25554.04 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Pod | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2019 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para v | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2019 | 29.90 | 96212261000144 | Jide Car Rast e Monitoramento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Rastreamento e Monitoramento do carro S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2019 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos -Limpa Fossas, para coleta de dejetos nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2019 | 4324.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2019 | 22057.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2019 | 4718.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | alor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 28 de Fevereiro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulacao Municipal - Convênio 0378-2015 (Prestacao de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2019 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2019 | 6617.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2019 | 7253.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2019 | 2900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2019 | 200.00 | 00011307318479 | DEYCLES CESAR DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 18 e 19 de Fevereiro de 2019, a cidade de Campina Grande, ao servidor Deycles Cesar de Andrade Vieira, lotado no Gabinete do Prefeito, para participacao no Curso de Capacitac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2019 | 150.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 01 de Marco de 2019, a cidade de Recife/PE e outras cidades do referido estado, para resolver assuntos do interesse desta edilidade (Orcamento/Pesquisas de Preco de Conexoes e Tub | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Públicos | Const/Recup/Ampl. de Praças Públicas e Areas de Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000401 | 28/02/2019 | 30942.76 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos do 2º Boletim de Medicao, execucao de servicos de Engenharia para Construcao de uma Praca, localizada na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, Zona Urbana do Municipio, conforme Contrato nº. 00080/20 | 00042017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2019 | 200.00 | 00001343340438 | GISCARD MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 18 e 19 de Fevereiro de 2019, a cidade de Campina Grande, ao servidor Giscard Monteiro da Silva, lotado na Secretaria de Administracao, para participacao no Curso de Capacita | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2019 | 10130.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Janeiro de 2019, conforme DARF -Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2019 | 2944.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000396 | 28/02/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme Pregao n. 00013/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2019 | 10600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conforme Processo Administrativo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2019 | 1703.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2019 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2019 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comerciali | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2019 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comerciali | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2019 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2019 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2019 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2019 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de residuos(lixo) solidos coletados no municipio, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2019 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de residuos(lixo) solidos coletados no municipio, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/03/2019 | 90.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme Contrato de Rateio Administrativo N.001/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme Contrato de Rateio Administrativo N.001/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000439 | 07/03/2019 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de locacao atraves do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2019 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE em 15, 19 e 21 de Fevereiro de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2019 | 8499.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca e Praca Municipal, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/03/2019 | 1881.82 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no Transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW Kombi de placa: NMB-9189, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sit | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/03/2019 | 531.82 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Ala | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2019 | 859.09 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE CABINE ABERTA D20, PLACA GKV-3831, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguint | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/03/2019 | 792.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/03/2019 | 2250.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: D20 CUSTOM, PLACA FJR-6262, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seg. percursos: Sitio Cavalo Mo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/03/2019 | 920.45 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE ABERTA, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/03/2019 | 879.55 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cam | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2019 | 1636.36 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD TRST MODIFICAR TP, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percu | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2019 | 612.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrit | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2019 | 2106.82 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA MUQ-0325, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Cam | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2019 | 1145.45 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO-7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: S | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2019 | 2810.45 | 00005707866493 | Edivania dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VOLARE ONIBUS, PLACA KHE-8421, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: S | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2019 | 1472.73 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA KAK-3209, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2019 | 879.55 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MOO-5486, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cam | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2019 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso po | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2019 | 116.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n.3280-1077, vinculados a Secretaria de Educacao Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2019 | 2352.27 | 00011558693467 | Fabio da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KOMBI, PLACA KLI-6390, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Sou | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000452 | 08/03/2019 | 3174.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos (Cal Hidrotintas, massa corrida, porta lisa, cimento zebu e outros), destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal Jose de Alencar, Zona Rural | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000453 | 08/03/2019 | 6029.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos (Argamassa, sifao sanfonado, martelo, torneira e outros), destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal Jose de Alencar, Zona Rural do Municipi | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000454 | 08/03/2019 | 3408.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos (Bota couro, tubo soldavel, luva mixta, tubo esgoto, colher pedreiro e outros), destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal Jose de Alencar, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2019 | 6223.19 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documentacao em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2019 | 739.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Marco de 2019, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2019 | 5060.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2019 | 27624.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2019 | 6.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2019 | 5372.66 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 08/03/2019, debitada na c/c 2000-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2019 | 425.00 | 00011723766461 | Eronildo dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao dos servicos na manutencao e conservacao do mercado publico Municipal do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao mês de Fevereiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2019 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servicos de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remocao dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentaca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00016344803762 | THAIS CRISTIANE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na organizacao de documentos diversos, durante o mes de Fevereiro de 2019, na Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2019 | 530.00 | 00064597121404 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depessas com prestacao de servicos de apoio e manutencao/vigilancia do curral destinado a apreensao de animais soltos nas vias publicas, atendendo recomendacoes do Ministerio Publico Estadual, rel.ao mês de Fevereir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2019 | 945.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2019 | 945.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2019 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2019 | 900.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2019 | 900.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2019 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2019 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados de apoio, de 21 (vinte e um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manutencao do mesmo, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2019 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, na vigilancia e manutencao de predios publicos e pracas publicas da cidade e zona rual, durante o mes de Fevereiro de 2019, conforme documentacao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2019 | 900.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2019 | 900.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2019 | 900.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2019 | 945.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2019 | 900.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2019 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2019 | 900.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 20 (vinte) dias, como diarista na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da cidade e Zona Rural do MUnicipio, durante o mes de fevereiro de 2019, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2019 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2019 | 900.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2019 | 900.00 | 00088524868449 | JOS� ALCIONE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2019 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Fevereiro de 2019, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2019 | 2280.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias(Financas, Administracao, Controle Interno e outras), quando em horario de funcionamento especial, conforme documentac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2019 | 870.00 | 00007739548480 | JULIANO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao de 03(três) Ar Condicionados no predio Sede da Prefeitura, com Carga de Gas, recuperacao de condensadora e higienizacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000455 | 11/03/2019 | 1894.50 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ-0478, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000456 | 11/03/2019 | 920.45 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000457 | 11/03/2019 | 572.73 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguin | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000458 | 11/03/2019 | 1104.55 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241 cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes pe | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2019 | 900.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia da Escola Apolinario, Zona Urbana do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2019 | 900.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias como diarista, como diarista na vigilancia da Escola Jose Matias, Dois Riachos, ZOna rural do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000484 | 11/03/2019 | 2454.55 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD VAN, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000485 | 11/03/2019 | 736.36 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguint | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000486 | 11/03/2019 | 1338.55 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2019 | 450.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao ao Time de Futebol: RENASCER FUTEBOL, afim de participar da 4ª Edicao da Copa Paraiba de Futebol do Interior 2019, no dia 09/03/2019, na Cidade de Campina Grande-PB, na Associcao dos Advoga | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000488 | 11/03/2019 | 1080.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ VAN, PLACA KKO - 7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos segu | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2019 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo ao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2019 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2019 | 289.00 | 18767999000164 | Denner Ryus Lima de Vasconcelos 10267261406 ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Roteador Wireless Dual, destinado a Escola Municipal vinculado a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2019 | 4558.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.ex | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000501 | 12/03/2019 | 3470.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Alho, biscoito, cafe, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, relativo ao mes de marco de 2019, conforme Contrat | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a programacao da Quadra de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix vinculada a Art de Nº PB20190241053, vinculada a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2019 | 1835.84 | 31009807000119 | Cloves Miguel de Oliveira ME | Valor que se empenha para fazer face as depesas com aquisicao de materiais (Lamina Moto e Parafuso da lamina), destinada ao veiculo Motoniveladora CAT 120K, vinculada a Secretaria de InfraEstrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2019 | 4848.48 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 04(quatro) parcelas mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 002/2014, relativo ao meses de Fevereiro a Maio de 2019, conforme Contrato de Rateio e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2019 | 1093.16 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 12/03/2019, debitada na c/c 2000-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2019 | 5398.27 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 12/03/2019, debitada na c/c 2000-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2019 | 5090.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao de Cobranca, debitado em conta, nesta data, conforme documentacao e extrato bancario em nosso | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2019 | 800.00 | 00005430558419 | Jose Paulo Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de filmagem em um drone, utilizado nas Festividades da Inauguracao da Quadra Esportiva de Dois Riachos e durante as festividades alusivas ao Padroeiro Sao Felix de Cantalice, realizadas na S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000510 | 14/03/2019 | 8501.07 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Leite, macarrao, arroz, acucar, oleo, carne e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no mês de Marco de 2 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao de Cobranca n.0001483-44.2013.8.15.0381, Promovente ELIZETE ALEXANDRE CARDOSO, debitado em co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/03/2019 | 888.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao de Cobranca n.0001483-44.2013.8.15.0381, Promovente ELIZETE ALEXANDRE CARDOSO, debitado em co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a projetos (pavimentacao, sinalizacao vertical e acessibilidade), orcamento e especificacoes para pavimenatcao em paralelepipedos de diversas ruas do Municipio de Salgado de Sao Felix, vinculada a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2019 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de comunicacao multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentacao em nosso Poder, no periodo de 15/02/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2019 | 1881.82 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KIA BESTA, PLACA KIK-4907, nos seguintes percursos: Sitio Areal, Rua Nova, Furnas, Agrovila, Jurema e Jua do | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000518 | 18/03/2019 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometrage | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2019 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE em 12 de marco de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/03/2019 | 3104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE em 28 de Fevereiro a 02 de Marco de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/03/2019 | 336.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 42(quarenta e dois) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportes e o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000519 | 19/03/2019 | 36204.96 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de empresa tecnica e especializada para realizacao de coleta de residuos domiciliares e urbano, varricao de ruas e logradouros, outros servicos correlatos de limpeza, no periodo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/03/2019 | 9191.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, com vencimento dia 23/03/2019, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Marco de 2019, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/03/2019 | 156.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Lanche (cafe em grao torrado e bolacha), destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/03/2019 | 22828.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 24/46-venc.23/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/03/2019 | 1600.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para v | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/03/2019 | 48.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06(seis) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2019 | 140.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na aplicacao de revestimento fumê nos vidros do veiculo de placa: QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2019 | 671.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2019 | 4751.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de Marco de 2019, conforme Contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 - SIMPLES NACIONAL, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a ART Fiscalizacao da Obra de reforma e manutencao de predios publicos vinculada a ART n.PB 20180189948, do Municipio de Salgado de Sao Felix, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000541 | 21/03/2019 | 6113.84 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Leite, macarrao, arroz, acucar, oleo, carne e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no mês de Marco de 2 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000542 | 21/03/2019 | 10000.60 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, achocolatado, Arroz, Flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no mês de Marco de 2019, con | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000543 | 21/03/2019 | 11703.45 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, Cremogema, Feijao Carne Moida, Biscoito Maria e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, no mês de | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2019 | 840.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | alor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Flores diversas(Rosas, Aster, Gaudilio, Avenca e outras) destinadas a ornamentacao do Andor e Altar do Glorioso Sao Jose, durante as Festividades Religiosas do mesmo, em duas Comunidades da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000548 | 22/03/2019 | 18117.78 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de Predios publicos Municipais - Reforma da Escola Municipal Manoel Ferreira Barbosa, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato Nº 00046/2019, Pregao Presencial N. 00017/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/03/2019 | 850.00 | 01615529000182 | MARTINIANO SILVA NETO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de reboque do veiculo Onibus Escolar de placa: OFG-7636, da cidade de Campina Grande para cidade de Itambe-PE, devido problemas mecanicos, conforme documentacao em no | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/03/2019 | 3460.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2019 | 500.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de servicos ADM OGU - ME Analise de empreendimento Reanalise; Reprogramacao, conforme Guia de tarifa bancaria- SIRTA, de Publicacoes no DOU de alteracao vigencia para 30/04/2019 CR 0368799-25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2019 | 795.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/03/2019 | 22.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2019 | 3460.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Outubro de 2018, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2019 | 3460.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Novembro de 2018, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000550 | 25/03/2019 | 390.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e repacao mecanica, destinados ao veiculo CAMINHAO INTERNACIONAL 4400 de Placa: OGE-2977, pertencente a SEcretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme Contrato n. 0048/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000551 | 25/03/2019 | 390.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e repacao mecanica, destinados ao veiculo CACAMBA CAMINHAO INTERNACIONAL 4400 de Placa: OGE-2977, pertencente a SEcretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme Contrato n. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000555 | 25/03/2019 | 2600.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2019 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2019 | 1430.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos no conserto de 03 pneus da pa enchedeira, concerto de 03 pneus do trator, conserto de 05 pneus de onibus, conserto de 09 pneus passeio, 03 concertos de pneu de caminhonete, 02 co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000561 | 25/03/2019 | 8782.09 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas(Bico Injet, Camara de freio, Radiador, Regulador de freio e outras) destinados a manutencao do veiculo Cacamba Caminhao Internacional 4400, Placa: OGE-2977, pertencente a Sec | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2019 | 285.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos Microonibus de placa MOK-9142 e OGB-3310 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000562 | 25/03/2019 | 41294.06 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de Predios publicos Municipais -da Escola Municipal Mariano Tomaz, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato Nº 00047/2019, Pregao Presencial N. 00017/2018 e documentacao em n | 00042019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/03/2019 | 1131.84 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo S-10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, parcela 1/4, conforme documento n. 28492370100023211-7 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000569 | 26/03/2019 | 63470.94 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de Predios publicos Municipais -da Escola Municipal Eunice Barbosa no Municipio, conforme Contrato Nº 00044/2019, Pregao Presencial N. 00017/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/03/2019 | 8461.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Fevereiro de 2019, conforme DARF -Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2019 | 135.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 27 de Marco de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos de Contratos de Repasse da CEF e assuntos de interesse do Municipio, conforme M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2019 | 560.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Fevereiro de 2019 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/03/2019 | 2880.00 | 09144050000117 | Nenem Gas | Valor que se empenha para fazetr face as despesas com aquisicao de 40(quarenta) botijao GLP de 13K envasado, destinados as Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2019 | 240.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao ao Time de Futebol: RENASCER FUTEBOL, afim de custear a confeccao de Carteiras de Atletas do referido Clube, para participar da Copa Paraiba -2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutenção da Educação Infantil | Const.Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000574 | 28/03/2019 | 14989.47 | 21538984000139 | CONSTROI CONSTRUTORA E OBRAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 5º Boletim de Medicao dos Servicos da Conclusao da Construcao de uma Creche Escolar Pro Infancia Tipo B, localizada na Cidade, conforme Contrato n. 00085/2018, Tomada de Preco n. 0004/2018, Convenio PAC | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000575 | 28/03/2019 | 35301.81 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de Predios publicos Municipais -da Escola Municipal Feliz Rodrigues, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato Nº 00045/2019, Pregao Presencial N. 00017/2018 e documentacao em | 00022019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2019 | 5189.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - MDE- comissionados, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2019 | 88698.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de Marco de 2019, conforme | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2019 | 25491.46 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de Marco de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2019 | 28627.47 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2019 | 84450.76 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2019 | 317405.79 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2019 | 51887.73 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2019 | 10298.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2019 | 29371.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2019 | 24710.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2019 | 5095.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2019 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2019 | 8312.85 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Com., FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000613 | 28/03/2019 | 3470.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, cafe, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, relativo ao mes de marco de 2019, conforme Contrat | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2019 | 47856.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de Marco de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2019 | 3992.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2019 | 17700.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2019 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2019 | 389.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da bomba de agua, que abastece com agua para os moradores de Rodeador, relativo ao mes de marco de 2018, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2019 | 26490.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2019 | 28282.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2019 | 5660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2019 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2019 | 30282.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2019 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2019 | 4225.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2019 | 15670.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2019 | 5680.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2019 | 4990.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2019 | 25048.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2019 | 9748.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2019 | 3500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2019 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2019 | 9112.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2019 | 5716.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | alor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2019 | 3481.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2019 | 5374.78 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n.doc.07.17.19084.7851025-2 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2019 | 13976.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2019 | 10600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conforme Processo Administrativo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2019 | 10600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conforme Processo Administrativo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000627 | 29/03/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme Pregao n. 00013/2016 e A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2019 | 1711.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM no dia 29/03/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2019 | 122.16 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2019 | 2933.84 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo DUSTER, PLACA: OFD: 5871, a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Janeiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000632 | 29/03/2019 | 3940.46 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo DUSTER, PLACA: OFD: 5871 - NQH-0315 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Fevereiro de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2019 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de locacao de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2019 | 4085.39 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas: PATROL, RETRO 416E, TRATOR VERMELHO, E PA ENCHEDEIRA, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de 14/01 a 31 de Ja | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2019 | 5626.04 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos Veiculos de placas: OGE-2977, OGG-4335, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de 14/01 a 31 de Janeiro de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2019 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente ao levantamento Topografico para o Projeto do Mercado Publico e Praca do Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000630 | 29/03/2019 | 3282.80 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados aos Veiculos de placas: OGE-2977, OGG-4335, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de Fevereiro de 2019, conforme Pregao Presencia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000631 | 29/03/2019 | 6636.35 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas: PATROL, RETRO 416E, TRATOR VERMELHO, E PA ENCHEDEIRA, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de Fevereiro de 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2019 | 1754.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S DS) destinados ao veiculo S-10 Placa: QFO:2733, do Ensino Fundamental do Municipio, pertencente a Secretaria de Educacao Municipal, conforme documentacao em nosso Pode | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2019 | 3098.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico diversos (cabo flexivel, lampada, fita isolante, disjuntor, interrutor e outros), destinados para manutencao de Escolas Municipais, vinculados a Secretaria de Educacao, c | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000629 | 29/03/2019 | 8663.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S DS) destinados ao veiculos de Placa: QFO:2733, QFG-2853, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGF-0880, OGC-6579 e OFG-7636, pertencentes a Secretaria de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000635 | 29/03/2019 | 12098.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza(Desinfetante, agua sanitaria, sabao, detergente, pano de prato, saco de lixo e Outros) destinados a manutencao das atividades e conservacao das diversas Escola | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2019 | 3200.00 | 00005582483497 | ECILA MARIA BARBOSA LADISLAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na elaboracao, digitalizacao, envio e acompanhamento da DIRF e RAIS da Prefeitura Municipal, FMAS e FMS referente ao exercicio de 2018, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2019 | 3232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE em 16 a 21 de Marco de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2019 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 13 de Marco de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3 - SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2019 | 2499.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao Ordinaria de Cobranca n. 0001735-62.2004.815.0381, Promovente MACILENE DE FREITAS SILVA, debi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2019 | 210.00 | 00054170486404 | João Vicente Pereira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no conserto e manutencao da Bomba do Sistema de Abastecimento de Agua de Canto Alege I, II e III, Zona Rural do Municipio, conforme docuementacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/04/2019 | 106.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/04/2019 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mes de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/04/2019 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mes de Janeiro de 2019, conforme do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/04/2019 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mes de Fevereiro de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/04/2019 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mes de Marco de 2019, conforme docu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/04/2019 | 106.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n.3280-1077, vinculados a Secretaria de Educacao Municipal, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000653 | 04/04/2019 | 5524.70 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Construcoes diversos(Argamassa, Caixa Descarga, Cascalho, Balde Plastico, Chuveiro, Joelho , Lixa e Outros) destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal Jose de Al | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000652 | 04/04/2019 | 4645.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcoes diversos(Tijolos, Ferro, Cavadeira, Camara Ar, Vergalhao e Outros) destinados a manutencao do Campo de Futebol da Cidade, conforme Contrato N. 00015/2019, Oficio n. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2019 | 2850.00 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de passagens aerea-JPS/BSB/JPA, no periodo de 14/04 a 17/04/2019, para o Prefeito ADJAILSON PEDRO SILVA DE ANDRADE, em viagem para Brasilis-DF, afim de tratar de assuntos do interesse do Munic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2019 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE nos dias 27,29 e 30 de Marco de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000657 | 08/04/2019 | 643.36 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (bateria) destinados a manutencao do veiculo GM S10 de Placa: QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 0048/2019, Processo Licitatorio n. 0007/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000658 | 08/04/2019 | 3450.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000659 | 08/04/2019 | 5660.85 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, arroz, carne, feijao, leite e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Ed | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2019 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000662 | 09/04/2019 | 2492.52 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas(Bateria, Chicote Negativo e outros) destinados a manutencao do veiculo Onibus Escolar de Placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2019 | 7877.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao mês de Marco/2019, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrat | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/04/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/04/2019 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em n | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/04/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/04/2019 | 4947.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico diversos (cabo flexivel, lampada, fita isolante, disjuntor, interrutor e outros), destinados para manutencao de Escolas Municipais da cidade e Zona Rural, vinculados a Se | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/04/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/04/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca e Praca Municipal, durante o mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme Contrato de Rateio Administrativo N.001/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/04/2019 | 600.00 | 00072746122472 | Adalberto Luiz de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de conserto e manutencao com troca de pecas do Cata Vento da Escola Mariano Tomaz, na comunidade de Pau D'arco, Zona Rural do Municipio, conforme documetnacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/04/2019 | 600.00 | 00072746122472 | Adalberto Luiz de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de conserto e manutencao com troca de pecas do Cata Vento da comunidade de Furnas/Jua, Zona Rural do Municipio, conforme documetnacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/04/2019 | 5627.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico diversos (cabo flexivel, lampada, reator, cabo de cobre, conector e outros), destinados para Iluminacao Publica do Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2019 | 739.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Abril de 2019, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000686 | 10/04/2019 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de locacao atraves do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2019 | 6146.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documentacao em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0000684 | 10/04/2019 | 5000.31 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de Expediente (caneta, clips, cola, papel A4, pasta suspensa, grampo, perfurador e Outros) destinados a manutencao das atividades de diversas Secretarias (Financas, Gabin | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000685 | 10/04/2019 | 3591.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza (desinfetante, detergente, saco de lixo, sabao em barra, pano de chao e Outros) destinados a manutencao das atividades de diversas Secretarias (Financas, Gabin | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2019 | 7611.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Marco de 2019, conforme DARF -Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2019 | 1.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2019 | 34.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 7543-CIDE, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2019 | 4568.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2019 | 2171.96 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/04/2019, debitada na c/c 2000-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.2408-2- FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0000683 | 10/04/2019 | 15000.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de Expediente (apagador, caneta, caderno, papel carbono, cartolina, cola, isopor, livro e Outros) destinados a manutencao das atividades das diversas Escolas Municipais d | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000687 | 11/04/2019 | 7316.96 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas(barra estabilizador, braco da suspensao, feixe de molas, haste e outros) destinados a manutencao do veiculo Onibus Escolar de Placa: OFB-4956, pertencente a Secretaria de Edu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000688 | 11/04/2019 | 650.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de conservacao e manutencao, destinados ao veiculo Onibus Escolar de Placa: OFB-4956, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em no | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000689 | 11/04/2019 | 3368.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ-0478, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000690 | 11/04/2019 | 1636.36 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000691 | 11/04/2019 | 1018.18 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguin | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000693 | 11/04/2019 | 1963.64 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241 cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes pe | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000694 | 11/04/2019 | 4363.64 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas ref. a prestacao de servicos no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD VAN, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percurs | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000695 | 11/04/2019 | 1309.09 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguint | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000696 | 11/04/2019 | 2379.64 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000697 | 11/04/2019 | 1920.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ VAN, PLACA KKO - 7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos segu | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2019 | 3554.55 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KIA BESTA, PLACA KIK-4907, nos seguintes percursos: Sitio Areal, Rua Nova, Furnas, Agrovila, Jurema e Jua do | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2019 | 3554.55 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no Transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW Kombi de placa: NMB-9189, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sit | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2019 | 945.45 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Ala | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/04/2019 | 1863.13 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE CABINE ABERTA D20, PLACA GKV-3831, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguint | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/04/2019 | 1408.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: D20 CUSTOM, PLACA FJR-6262, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seg. percursos: Sitio Cavalo Mo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2019 | 1636.36 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE ABERTA, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2019 | 4181.82 | 00011558693467 | Fabio da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KOMBI, PLACA KLI-6390, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Sou | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2019 | 1563.64 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cam | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2019 | 3090.91 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD TRST MODIFICAR TP, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percu | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2019 | 1088.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrit | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2019 | 3745.45 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA MUQ-0325, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Cam | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2019 | 2036.36 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO-7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: S | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2019 | 5332.22 | 00005707866493 | Edivania dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VOLARE ONIBUS, PLACA KHE-8421, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: S | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2019 | 2618.18 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA KAK-3209, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2019 | 1563.64 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MOO-5486, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cam | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2019 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo ao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2019 | 634.08 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 11/04/2019, debitada na c/c 2000-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2019 | 864.26 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/04/2019, debitada na c/c 2000-1, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 12 de Abril de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos de Contratos de Repasse da CEF e assuntos de interesse do Municipio, conforme M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 12 de Abril de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto ao Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos do Sistema do Plano de Acoes Articuladas - PAR, do Fundo Nacioanl de Desenvo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 11 e 15 de Abril de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, ao servidor Zezano de Oliveira, lotado na Secretaria de Ind.e Comercio, junto Escritorio de Iramilton para tratar de ass | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2019 | 500.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03(três) diarias, nos dias 15 a 17 de Abril de 2019, a cidade de Campina Grande, para participar dos Cursos de Elaboracao e Analise de Prestacao de Contas de Convêncios e Operacionalizacao do SICONV, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Públicos | Const.Ampl.Refor.e Equip.de Feiras e Mer cados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000729 | 12/04/2019 | 24699.42 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Boletim de Medicao N. 001 dos servicos execucao da Ampliacao e Reforma/Adequacao do Mercado Publico Municipal, no Centro da Cidade, conforme Contrato n.0092/2018, Tomada de Preco n. 0005/2018, Contrat | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/04/2019 | 425.00 | 00011723766461 | Eronildo dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao dos servicos na manutencao e conservacao do mercado publico Municipal do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao mês de Marco de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2019 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servicos de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remocao dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Marco de 2019, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2019 | 1800.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 03(três) diarias nos dias 21 a 24 de Abril de 2019, para o Excelentissimo Senhor Prefeito do Municipio, com destino a Brasilia-DF, para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 15 de Abril de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2019 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Marco de 2019, conforme do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Marco de 2019, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000723 | 12/04/2019 | 10952.95 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (amortecedor dianteiro, camara esquerda de freio, feixe de molas dianteiro e outros) destinados a manutencao do veiculo Onibus Escolar de Placa: OGB-3310, pertencente a Secre | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000724 | 12/04/2019 | 1040.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de conservacao e manutencao, destinados ao veiculo Onibus Escolar de Placa: OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em no | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2019 | 620.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (induzido m.p. wapsa, automatico, kit bucha e outros) destinados a manutencao do veiculo Onibus Escolar de Placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2019 | 350.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao do motor de partida do veiculo Onibus Escolar de Placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/04/2019 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de comunicacao multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentacao em nosso Poder, no periodo de 15/03/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/04/2019 | 900.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia da Escola Apolinario, Zona Urbana do Municipio, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2019 | 900.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias como diarista, como diarista na vigilancia da Escola Jose Matias, Dois Riachos, ZOna rural do Municipio, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nos | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Abril de 2019, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/04/2019 | 900.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/04/2019 | 900.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 2 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em noss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/04/2019 | 900.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/04/2019 | 900.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/04/2019 | 945.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/04/2019 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/04/2019 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados de apoio, de 21 (vinte e um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manutencao do mesmo, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/04/2019 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, na vigilancia e manutencao de predios publicos e pracas publicas da cidade e zona rual, durante o mes de Marco de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/04/2019 | 900.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/04/2019 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/04/2019 | 900.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/04/2019 | 945.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2019 | 900.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/04/2019 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/04/2019 | 900.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 20 (vinte) dias, como diarista na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da cidade e Zona Rural do MUnicipio, durante o mes de Marco de 2019, conforme d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2019 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2019 | 900.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2019 | 945.00 | 00088524868449 | JOS� ALCIONE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/04/2019 | 1735.05 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de devolucao e restituicao do TERMO DE COMPROMISSO PAR 8504/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/04/2019 | 332.63 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de devolucao de saldo remanescente do Convênio 181/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2019 | 950.00 | 00002992163490 | Aklexandre de Oliveira Cunha | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de publicacao no Portal Leitura do Vale para divulgar varias acoes do Municipio ligadas a Secretaria de Educacao e outras acoes de carater informativo junto a populacao local, durante o mês | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2019 | 4304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 06 de Abril de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2019 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE nos dias 02, 03 e 04 de Abril de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/04/2019 | 600.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Prestacao de Servicos de Instalacao de 10(dez) bobinas SVT3000A, destinados a diversos onibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/04/2019 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2019 | 7750.00 | 13087585000170 | Thiago Cruz do Nascimento - Climatica Ar Condicionado | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de instalacao e montagem de aparelhos (substituicao de contatores, subst. de placas eletronicas, 4 recarga de gas refrigerante, compressor rotativo de 24000 btus e outros), destinados a Esco | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2019 | 1545.45 | 00007273032441 | Elison Cardoso Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes com o veiculo de minha propriedade de placa MON-6449, durante 17(dezesete) dias, com o percurso: Escola Fazenda Campos para a Comunidade Umari, durante o mes de F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2019 | 28.41 | 96212261000144 | Jide Car Rast e Monitoramento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Rastreamento e Monitoramento do carro S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa OEY-7803, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nosso | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa OFE-7304, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nosso | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2019 | 222.17 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa MOK-9142, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nosso | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2019 | 222.17 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa QFG-2853, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nosso | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000775 | 17/04/2019 | 7416.08 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, arroz, carne moida, feijao carioca, e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretar | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000776 | 17/04/2019 | 10000.03 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, arroz, carne moida, feijao carioca, flocao nordestino e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vi | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000777 | 17/04/2019 | 25124.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos e Materias Permanentes (Projetor Epson Powerl, Mult.Epson L3150) destinados a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Processo Licitatorio n.0010/2019, Contrato n. 0058/2 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102019 | 0000779 | 17/04/2019 | 43040.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos e Materias Permanentes (Liquidificador e geladeira) destinados a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Processo Licitatorio n.0010/2019, Contrato n. 0061/2019, com Recu | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2019 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mes de Abril de 2019, conforme docu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/04/2019 | 945.00 | 00088524868449 | JOS� ALCIONE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/04/2019 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 17/04/2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/04/2019 | 31327.43 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/04/2019 | 5667.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, RFB-RET-DARF , debitado na cota FPM nesta data, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/04/2019 | 972.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/04/2019 | 425.00 | 00010777279410 | Itamar Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao dos servicos na manutencao e conservacao do mercado publico Municipal do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao mês de Marco de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/04/2019 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e bura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/04/2019 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e bura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/04/2019 | 790.00 | 00010779991435 | MAURICIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e bura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/04/2019 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para v | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000791 | 22/04/2019 | 5769.90 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, arroz, feijao carioca, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000792 | 22/04/2019 | 3470.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000796 | 22/04/2019 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometrage | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2019 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo ao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0000793 | 22/04/2019 | 36118.80 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de empresa tecnica e especializada para realizacao de coleta de residuos domiciliares e urbano, varricao de ruas e logradouros, outros servicos correlatos de limpeza, no periodo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2019 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000790 | 22/04/2019 | 3890.42 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo DUSTER, PLACA: OFD: 5871 - NQH-0315 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Marco de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2019 | 420.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Marco de 2019 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2019 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 23/04/2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para participar de Reuniao de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Po | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2019 | 40.72 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 - SIMPLES NACIONAL , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/04/2019 | 18.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Lanche (cafe em grao torrado, acucar, pao e presunto), destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/04/2019 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/04/2019 | 1268.00 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de passagens aerea-JPS/BSB/JPA, no periodo de 29/04 a 01/05/2019, para a Secretaria de Saude PATRICIA DE MENEZES MARSICANO, em viagem a Fortaleza-CE, para o 7º Congresso Norte - Nordeste de Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/04/2019 | 544.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 68(sessenta e oito) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportes e o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/04/2019 | 8028.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2019 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2019 | 530.00 | 00008945734465 | Edvaldo Galdino de Cçara Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2019 | 530.00 | 00071268856444 | Jose Carlos de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2019 | 530.00 | 00013121968408 | TarcisioHonorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2019 | 530.00 | 00006698628433 | Genival Alexandre da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2019 | 610.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos Microonibus de placa MOK-9142 e OGB-3310 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e na Retro Escavadeira Cat 416E e Motonivel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2019 | 390.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de borracharia no conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios e outros, destinados aos veiculos pertencentes e locados a Prefeitura Municipal, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000816 | 23/04/2019 | 10188.85 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas: PATROL, RETRO 416E, TRATOR VERMELHO, PA ENCHEDEIRA E RETRL B95, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000817 | 23/04/2019 | 4591.11 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados aos Veiculos de placas: OGE-2977, OGG-4335, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de MARCO de 2019, conforme Pregao Presencial 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2019 | 104.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 13(treze) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2019 | 425.00 | 00001160620458 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao do predio da Escola Municipal Silvina Sergia, Zona Rural do Municipio, referente ao mes de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000818 | 23/04/2019 | 16621.24 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S DS) destinados ao veiculos de Placa: QFO:2733, QFG-2853, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGF-0880, OGC-6579 e OFG-7636, pertencentes a Secretaria de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/04/2019 | 1131.84 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo S-10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, parcela 2/4, conforme documento n. 28492370100023212-5 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000821 | 24/04/2019 | 780.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de conservacao e manutencao, destinados ao veiculo Onibus Escolar de Placa: OGF-0880, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em no | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000822 | 24/04/2019 | 10836.45 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (amortecedor traseiro, cruzeta, lanterna, valvula e outros) destinados a manutencao do veiculo Onibus Escolar de Placa: OGF-0880, pertencente a Secretaria de Educacao do Muni | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000823 | 24/04/2019 | 16000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVI?OS EM INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos e Materias Permanentes (mouse, monitor, HD desktop e outros) destinados a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Processo Licitatorio n.0010/2019, Contrato n. 0059/2019, | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/04/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 25 de Abril de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme Memorando n. 0076/2019 e documentacao em no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a ART da repactuacao para conclusao de uma Creche Pro Infancia Tipo B, vinculada a ART n.PB 20190248757, do Municipio de Salgado de Sao Felix, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 - SIMPLES NACIONAL , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/04/2019 | 80.00 | 00003325637400 | Elangine Pereira de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 25 de Abril de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto Escritorio de Iramilton, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme Memorando n. 001/2019 e documentacao em no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102019 | 0000830 | 25/04/2019 | 39941.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos e Materias Permanentes (maquina fotografica, freezer, ventilador, impressora e outros) destinados a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Processo Licitatorio n.0010/20 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/04/2019 | 1580.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Prestacao de Servicos de afericao do tacografo no veiculo de placa: OFB-4956, 2 motor de passo, platina e manutencao no veiculo de placa: MOK-9142 e manutencao (solda na placa) e 2 lampadas, pertencente | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000832 | 25/04/2019 | 30980.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos e Materias Permanentes (televisor e fogao industrial) destinados a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Processo Licitatorio n.0010/2019, Contrato n. 0057/2019, com Re | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102019 | 0000833 | 25/04/2019 | 8199.27 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos e Materias Permanentes (bebedouro) destinados a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Processo Licitatorio n.0010/2019, Contrato n. 0063/2019, com Recusos de Emenda. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000834 | 25/04/2019 | 70205.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos e Materias Permanentes (Notebook) destinados a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Processo Licitatorio n.0010/2019, Contrato n. 0062/2019, com Recusos de Emenda. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/04/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria nos dia 12 de Abril de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para resolver no escritorio de Iramilton Satiro - Assessoria e Projetos, assuntos referentes a pendências no Sistema do Plano de Acoe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/04/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 26 e 29 de Abril de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, ao servidor Zezano de Oliveira, lotado na Secretaria de Ind.e Comercio, junto Escritorio de Iramilton para tratar de ass | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000840 | 26/04/2019 | 5801.05 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos (Adaptador, Tubo, Sifrao, Joelho e outros), destinados a manutencao e conservacao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural do Mu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/04/2019 | 160.00 | 00069193282400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diarias, nos dias 29 a 30 de Abril de 2019, a cidade de Campina Grande, para participar do V Enconto Estadual de Agentes de Desenvolvimento, conforme Memorando n. 001/2019 e documentacao em nos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/04/2019 | 300.00 | 00001343340438 | GISCARD MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 (três) diarias, nos dias 26, 29 e 30 de Abril de 2019, a cidade de Joao Pessoa, ao servidor Giscard Monteiro da Silva, lotado na Secretaria de Administracao, para participacao de reunioes junto ao Es | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000838 | 26/04/2019 | 4504.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao(Argamassa, Bota, Broca, Carro de Mao e outros) destinados a manutencao e conservacao de Cemiterios Publicos, Predio Sede da Prefeitura e Setor de Transporte | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000839 | 26/04/2019 | 5975.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao(Cimento) destinados a manutencao e conservacao de Ruas Publicas-Operacao Tapa Buracos e Galerias Pluviais das Ruas, vinculados a Secretaria de Obras-Infra-estrutura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Abril de 2019, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Po | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/04/2019 | 123.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.498-9 - FP , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/04/2019 | 80.00 | 00001045171409 | ADELMA MARCYONILA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria, no dia 25 de Abril de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, a servidora Adelma Macyonilla da Silva Neves, lotado na Secretaria de Financas, para participar do Curso CNM Qualifica, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2019 | 4225.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2019 | 16170.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2019 | 4860.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2019 | 798.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2019 | 22.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2019 | 3448.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2019 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2019 | 30282.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2019 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2019 | 26490.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2019 | 29480.08 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2019 | 6060.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2019 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de residuos(lixo) solidos coletados no municipio, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Abril de 2019, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2019 | 4192.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2019 | 17700.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2019 | 5337.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2019 | 49418.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de Abril de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Po | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2019 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE no periodo do dia 12 e 13 de Abril de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2019 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE no periodo do dia 16, 17 e 18 de Abril de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2019 | 798.03 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de publicacoes de aviso de licitacoes/extratos de contratos/homologacoes de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, conforme demonstrativo e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2019 | 468.91 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de publicacoes de aviso de licitacoes/extratos de contratos/homologacoes de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, conforme demonstrativo e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2019 | 436.11 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de publicacoes de aviso de licitacoes/extratos de contratos/homologacoes de Processos da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, conforme demonstrativo e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2019 | 1200.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.IND.LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (cinto serguranca normal), destinados aos Onibus Escolares do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2019 | 30442.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2019 | 83819.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2019 | 309427.97 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2019 | 50803.75 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2019 | 12896.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2019 | 30432.09 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2019 | 24161.11 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2019 | 5945.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2019 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2019 | 8312.85 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Com., FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2019 | 5084.31 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - MDE- comissionados, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2019 | 88283.82 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de Abril de 2019, conforme | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2019 | 25753.95 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de Abril de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2019 | 3645.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2019 | 11674.13 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2019 | 10348.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2019 | 3500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2019 | 5716.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | alor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2019 | 4990.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2019 | 25681.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000894 | 30/04/2019 | 1092.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVI?OS EM INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos (maquina de cortar grama) destinados a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Processo Licitatorio n.0010/2019, Contrato n. 0059/2019, com Recusos de Emenda. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutenção da Educação Infantil | Const.Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000901 | 30/04/2019 | 29801.62 | 21538984000139 | CONSTROI CONSTRUTORA E OBRAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas do Aditivo dos Servicos da Conclusao da Construcao de uma Creche Escolar Pro Infancia Tipo B, localizada na Cidade, conforme Contrato n. 00085/2018, Tomada de Preco n. 0004/2018, Convenio PAC 700300/2011. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2019 | 2290.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Prestacao de Servicos de afericao do tacografo no veiculo de placa: OFB-4956 e servico de instalacao do Tacografo DT1050C, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000903 | 30/04/2019 | 15463.34 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas do Aditivo com os servicos de manutencao de Predios publicos Municipais -da Escola Jaime Gomes, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato Nº 00072/2019, Pregao Presencial N. 00017/2018 e documentacao em no | 00052019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2019 | 88.45 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos postais (envelope, selo regular e outros), destinados a populacao do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Administracao, conforme Termo de C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2019 | 1630.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como operador de maquina (Retroescavadeira), vinculada a Secretaria de Infra-Estrutura, durante o periodo de 01 de marco a 15 de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso pod | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000893 | 30/04/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de abril de 2019, conforme Pregao n. 00013/2016 e A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2019 | 1718.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM no dia 29/03/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2019 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 30/04/2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para participar de Reuniao de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Po | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 13.247-0 - CV ESTADO , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 13.247-0 - CV ESTADO , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 13.247-0 - CV ESTADO , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3 - SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2019 | 3.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2019 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comerciali | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2019 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2019 | 553.77 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao pecas diversas (vedador nao alveolar, elemento do filtro, filtro de ar e outros), destinados a manutencao do Veiculo de Placa: QFO:2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conform | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2019 | 349.00 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-de-obra (Quarta revisao, Medida de alinhamento das rodas, Balanceamento de pneu e roda) no veiculo de placa: QFO:2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conf | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000913 | 03/05/2019 | 16483.89 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (barra de direcao, caixa satelite, cruzeta, reservatorio hidraulico e outros) destinados a manutencao do veiculo Onibus Escolar de Placa: OCG-6579, pertencente a Secretaria d | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000914 | 03/05/2019 | 1040.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de conservacao e manutencao, destinados ao veiculo Onibus Escolar de Placa: OGC-6579, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em no | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000915 | 03/05/2019 | 10719.87 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (amortecedor traseiro, braco fixo, feixe de molas, embreagem da ventoinha e outros) destinados a manutencao do veiculo Onibus Escolar de Placa: OEY-7803, pertencente a Secret | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000916 | 03/05/2019 | 780.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de conservacao e manutencao, destinados ao veiculo Onibus Escolar de Placa: OEY-7803, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em no | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2019 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/05/2019 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000921 | 06/05/2019 | 15463.34 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas do Aditivo com os servicos de manutencao de Predios publicos Municipais -da Escola Jaime Gomes, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato Nº 00072/2019, Pregao Presencial N. 00017/2018 e documentacao em no | 00052019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000926 | 06/05/2019 | 5565.15 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, amido de milho, arroz, feijao carioca, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/05/2019 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e bura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/05/2019 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e bura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/05/2019 | 265.00 | 00073821357487 | Felix Severino Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e bura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000925 | 06/05/2019 | 2600.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Dispensa de Licenca oficio GPA de Nº 018/2019 para Pavimentacao de diversas Ruas do Municipio de Salgado de Sao felix, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme documentac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/05/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de ABRIL de 2019, conforme Contrato de Rateio Administrativo N.001/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/05/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/05/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca e Praca Municipal, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/05/2019 | 6991.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/05/2019 | 1600.54 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de servicos bancarios de tarifas - conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/05/2019 | 5100.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de Corrimao(med.51mt) na Escola Municipal do Ensino Fundamental Eunice Barbosa, localizada na Cidade, conforme em atendimento as Normas de Acessibilidade, conforme doc | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/05/2019 | 1400.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de Corrimao(med.6mt) e 01(um) Portao medindo 0,87x2,25, e 01(um) Portao medindo 1,05x2,25, para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Jose de Alencar, localizada na | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/05/2019 | 200.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 01(um) portao (med.1,10X1), para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Apolinario S dos Anjos, localizada na Zona Rural do Municipio, conforme em atendimento as | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/05/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/05/2019 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em n | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/05/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, durante o mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/05/2019 | 550.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com a Prestacao de Servicos de instalacao do sensor ind 18mm original, no veiculo de placa: OFB-4956, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000943 | 07/05/2019 | 3373.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, cafe, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contr | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/05/2019 | 6129.32 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Conj. de potes, bandeja, panela, torteira, jarra, kite de potes e outros) destinados para distribuicao nas Escolas Municipais da cidade e Zon Rural, durante as Festidade | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/05/2019 | 70.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 09 de Maio de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para pegar as cedulas de identidade ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000947 | 09/05/2019 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de locacao atraves do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/05/2019 | 109.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/05/2019 | 56628.92 | 05457283000208 | Ministério do Turismo | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de saldo de recursos do Convenio SICONV-804589, OPERACAO/CONTRATO 1018625-22, para Construcao de Portal Turistico no Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2019 | 400.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao ao Time de Futebol: RENASCER FUTEBOL, afim de participar da Semi-finais da 4ª Edicao da Copa Paraiba de Futebol do Interior 2019, no dia 11/05/2019, na Cidade de Campina Grande-PB, ajuda de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/05/2019 | 109.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n.3280-1077, vinculados a Secretaria de Educacao Municipal, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000953 | 10/05/2019 | 414.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, durante atividades no mês de Abril de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2019 | 950.00 | 04491568000103 | Silene de Souza Lima ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de reboque do veiculo Polo/Volare de placa: OGC-6579, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2019 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2019 | 7461.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2019 | 31371.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2019 | 1.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2019 | 1387.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2019 | 1387.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto de parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conforme Processo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2019 | 1869.22 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/05/2019, debitada na c/c 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2019 | 23231.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 25/46-venc.23/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2019 | 934.61 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/05/2019, debitada na c/c 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/05/2019, debitada na c/c 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/05/2019, debitada na c/c 6426-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2019 | 739.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Maio de 2019, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Maio de 2019, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Por | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2019 | 8271.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de Marco de 2019, com vencimento dia 23/04/2019, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2019 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servicos de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remocao dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Abril de 2019, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2019 | 425.00 | 00010777279410 | Itamar Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao dos servicos na manutencao e conservacao do mercado publico Municipal do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, de segunda a sexta-feira, relativo ao mês de Abril de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000954 | 10/05/2019 | 1242.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias(Financas, Administracao, Controle Interno e outras), quando em horario de funcionamento especial, conforme documentac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2019 | 11449.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documentacao em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2019 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Abril de 2019, conforme do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/05/2019 | 900.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abril de 2019, conforme documentacao em nos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/05/2019 | 900.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em noss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/05/2019 | 900.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em noss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/05/2019 | 900.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abril de 2019, conforme documentacao em nos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/05/2019 | 945.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/05/2019 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em noss | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/05/2019 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados de apoio, de 21 (vinte e um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manutencao do mesmo, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/05/2019 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, na vigilancia e manutencao de predios publicos e pracas publicas da cidade e zona rual, durante o mes de Abri de 2019, conforme documentacao em n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2019 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/05/2019 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/05/2019 | 945.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/05/2019 | 945.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/05/2019 | 945.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/05/2019 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/05/2019 | 900.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 20 (vinte) dias, como diarista na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da cidade e Zona Rural do MUnicipio, durante o mes de Abril de 2019, conforme d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/05/2019 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/05/2019 | 945.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abril de 2019, conforme documentacao e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/05/2019 | 945.00 | 00088524868449 | JOS� ALCIONE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000974 | 13/05/2019 | 26446.58 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas do Aditivo com os servicos de manutencao de Predios publicos Municipais -da Escola Antonio Barbosa de Oliveira, Zona Rural do Municipio, conforme Contrato Nº 00073/2019, Pregao Presencial N. 00017/2018 e do | 00062019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/05/2019 | 900.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia da Escola Apolinario, Zona Urbana do Municipio, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/05/2019 | 945.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, como diarista na vigilancia da Escola Jose Matias, Dois Riachos, ZOna rural do Municipio, durante o mês de Abri de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/05/2019 | 710.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 02(duas) grades (med.0,95X2,20), para a Quadra Poliesportiva Chicao, localizada no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/05/2019 | 260.00 | 00070200961403 | ROOSEVELT MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de numeros e escudos para um Padrao de Camisas doados por terceiros a Equipe de futebol Uniao Salgadense de Futebol, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000998 | 14/05/2019 | 4210.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ-0478, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000999 | 14/05/2019 | 2045.45 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001000 | 14/05/2019 | 1272.73 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguin | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001001 | 14/05/2019 | 2454.55 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241 cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes pe | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001002 | 14/05/2019 | 6000.00 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas ref. a prestacao de servicos no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD VAN, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percurs | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001003 | 14/05/2019 | 1636.36 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguint | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001004 | 14/05/2019 | 2974.55 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001005 | 14/05/2019 | 2400.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ VAN, PLACA KKO - 7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos segu | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001006 | 14/05/2019 | 2818.18 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO-7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: S | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001007 | 14/05/2019 | 1360.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrit | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001008 | 14/05/2019 | 3090.91 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: D20 CUSTOM, PLACA FJR-6262, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seg. percursos: Sitio Cavalo Mo | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001009 | 14/05/2019 | 1760.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001010 | 14/05/2019 | 5001.82 | 00011558693467 | Fabio da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KOMBI, PLACA KLI-6390, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Sou | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001011 | 14/05/2019 | 4445.45 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no Transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW Kombi de placa: NMB-9189, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sit | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001012 | 14/05/2019 | 4181.82 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KIA BESTA, PLACA KIK-4907, nos seguintes percursos: Sitio Areal, Rua Nova, Furnas, Agrovila, Jurema e Jua do | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001013 | 14/05/2019 | 6245.45 | 00005707866493 | Edivania dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VOLARE ONIBUS, PLACA KHE-8421, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: S | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001014 | 14/05/2019 | 2090.91 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para faze face as despesas com a prestacao de servicos no transporte escolar de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA: LUX-6450, no percurso: Sitio Campina SEca para a Escola Mariano Tomaz | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001015 | 14/05/2019 | 2590.91 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA MUQ-0325, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Cam | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001016 | 14/05/2019 | 3818.18 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE CABINE ABERTA D20, PLACA GKV-3831, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguint | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001017 | 14/05/2019 | 1181.82 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Ala | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001018 | 14/05/2019 | 1954.55 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MOO-5486, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cam | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/05/2019 | 1329.55 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE ABERTA, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/05/2019 | 1270.45 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cam | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/05/2019 | 2127.27 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA KAK-3209, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/05/2019 | 684.09 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cam | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/05/2019 | 1145.45 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA KAK-3209, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/05/2019 | 2363.64 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD TRST MODIFICAR TP, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/05/2019 | 1272.73 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD TRST MODIFICAR TP, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001033 | 14/05/2019 | 9940.82 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (Adaptador Carter, Batente da Suspensao, Buchas, Coxim e outros) destinados a manutencao do veiculo Onibus Escolar de Placa: NPX-8801, pertencente a Secretaria de Educacao do | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001034 | 14/05/2019 | 520.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar de Placa: NPX-8801, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001035 | 14/05/2019 | 4105.85 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (Bateria , Cruzeta Cardan, Flange e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGC-6579, pertencente a Secretaria de Educacao do Municip | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001036 | 14/05/2019 | 260.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGC-6579, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nosso | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/05/2019 | 9591.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao mês de Abril/2019, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrat | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/05/2019 | 865.42 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/05/2019, debitada na c/c 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/05/2019 | 950.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e bura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a ART do Abastecimento , vinculada a ART n.PB 20190251724, do Municipio de Salgado de Sao Felix, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/05/2019 | 200.00 | 00001343340438 | GISCARD MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 10, e 13 de Maio de 2019, a cidade de Joao Pessoa, ao servidor Giscard Monteiro da Silva, lotado na Secretaria de Administracao, para participacao de reunioes junto ao Escrit | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/05/2019 | 3728.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE nos dias 24,025,026 e 30 de Abril de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/05/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 16 e 20 de Maio de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, ao servidor Zezano de Oliveira, lotado na Secretaria de Ind.e Comercio, junto Escritorio de Iramilton para tratar de assu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/05/2019 | 100.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagens para dois topografos responsaveis pela topografia da pavimentacao do Distrito de Feira Nova, zona rural do municipio, no dia 11/05/2019, conforme documentacao em nos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/05/2019 | 179.60 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de repografia, microfilmagens e digitalizacao de plantas do Projeto de Abastecimento de agua em Campos, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/05/2019 | 223.00 | 03846231000109 | Paulo Fernandes de Lima Filho - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica (Refil tinta Epson), destinado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/05/2019 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de comunicacao multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentacao em nosso Poder, no periodo de 15/04/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/05/2019 | 1818.18 | 00007273032441 | Elison Cardoso Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes com o veiculo de minha propriedade de placa MON-6449, durante 20 (vinte) dias, com o percurso: Escola Fazenda Campos para a Comunidade Umari, durante o mes de Abr | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/05/2019 | 1540.00 | 09144050000117 | Nenem Gas | Valor que se empenha para fazetr face as despesas com aquisicao de 22(vinte e dois) botijao GLP de 13K envasado, destinados as Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/05/2019 | 900.00 | 00007101106773 | ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao a equipe de futebol do Municipio de Salgado de Sao felix, afim de participar da primeira etapa da Copa Paraiba Sub 15, a ser realizada no periodo de 01 junho a 01 de Agosto de 2019, cuja ab | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/05/2019 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo ao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/05/2019 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mes de Maio de 2019, conforme docum | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/05/2019 | 70.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 16 de Maio de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para pegar as cedulas de identidade ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/05/2019 | 1050.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos eletricos na area de Iluminacao Publica e manutencao de predios publicos, no periodo de 10 de Abril a 10 de Maio de 2019, para Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme docum | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/05/2019 | 1050.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza do Cemiterio: Sao Jose, na Cidade, no mês de Abril de 2019, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/05/2019 | 630.00 | 00009031514489 | OSEIAS INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza do Cemiterio: Cristo Ressucitado, no Distrito de Dois Riachos-Zona Rural, no mês de Abril de 2019, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutur | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/05/2019 | 630.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza do Cemiterio: Cristo Ressucitado, no Distrito de Dois Riachos-Zona Rural, no mês de Abril de 2019, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutur | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/05/2019 | 630.00 | 00008754658462 | ROBSON DE SOUZA REGIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza do Cemiterio: Cristo Ressucitado, no Distrito de Dois Riachos-Zona Rural, no mês de Abril de 2019, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutur | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2019 | 130.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados referente a Plotagem de Projetos de pendencias das Pavimentacoes para Caixa e SUDEMA, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001061 | 17/05/2019 | 7585.18 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, amido de milho, arroz, feijao carioca, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001062 | 17/05/2019 | 4600.19 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, amido de milho, arroz, feijao carioca, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001069 | 17/05/2019 | 1197.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material permanente, 01(Um) Ar Condicionado do Tipo Split, 220V, 12.000BTUS, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n.00084/2019, Pregao Presencial n.00024/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2019 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para v | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001071 | 17/05/2019 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometrage | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001073 | 20/05/2019 | 650.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nosso | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001075 | 20/05/2019 | 9912.79 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (BATERIA, BOMBA DIRECAO, FEIXE DE MOLAS, REGULADOR FREIO E OUTROS) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2019 | 2175.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos no fornecimento de refeicoes completas(cafe/almoco e jantar, sucos e refrigerantes) aos operadores de maquinas que trabalharam na manutencao das estradas vicinais que ligam o Dis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2019 | 950.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos Microonibus de placa OGE-0880 e MOK-9142 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e nos veiculos de placa OGE-2977 e OGG-4335 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2019 | 630.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2019 | 630.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2019 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Maio de 2019, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2019 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2019 | 885.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2019 | 5667.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, RFB-RET-DARF , debitado na cota FPM nesta data, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0001080 | 20/05/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de Maio de 2019, conforme Contrato nº 0013/2019, Inexig. nº 0007/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0001085 | 20/05/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de Abril de 2019, conforme Contrato nº 0013/2019, Inexig. nº 0007/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2019 | 9660.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 6.426-2 ICMS, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2019 | 23370.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 26/46-venc.23/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2019 | 350.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a emissao de 500 (quinhentos) Folders, destinados a Festa de Santo Antonio na Comunidade de Canto Alegre, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2019 | 200.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diarias nos dias 21 e 22 de Maio de 2019, a cidade de Campina Grande, para participar do Forum Estadual Ordinario da UNDIME/PB - Sobre o Financiamento da Educacao e Prestacao de Contas junto ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/05/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/05/2019 | 8432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE nos dias 03,04,07,08,09,10 e 11 de Maio de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001091 | 21/05/2019 | 36204.96 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de empresa tecnica e especializada para realizacao de coleta de residuos domiciliares e urbano, varricao de ruas e logradouros, outros servicos correlatos de limpeza, no periodo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/05/2019 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de locacao de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 22 de Maio de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a ART do Abastecimento , vinculada a ART n.PB 20190253461, do Municipio de Salgado de Sao Felix, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001092 | 21/05/2019 | 3475.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, cafe, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contr | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001095 | 21/05/2019 | 14597.99 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S DS) destinados ao veiculos de Placa: QFO:2733, QFG-2853, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGF-0880, OFB-4956 e OFG-7636, pertencentes a Secretaria de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0001099 | 21/05/2019 | 18383.04 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDICAO DO 5º ADITIVO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA COM VESTUARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA CAMPOS, ZONA RURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0047/2016, TOMADA DE PRECO N. | 10032014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/05/2019 | 149.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/05/2019 | 5.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/05/2019 | 129.20 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de impressao da planta do Mercado Publico Municipal, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001123 | 24/05/2019 | 10382.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas: PATROL, RETRO 416E, TRATOR VERMELHO, PA ENCHEDEIRA E RETRL B95, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001124 | 24/05/2019 | 3775.79 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados aos Veiculos de placas: OGE-2977, OGG-4335, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de ABRIL de 2019, conforme Pregao Presencial 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/05/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 24 e 28 de Maio de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, ao servidor Zezano de Oliveira, lotado na Secretaria de Ind.e Comercio, junto ao Escritorio de Iramilton e ao Escritorio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.498-9 - FP , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001117 | 24/05/2019 | 2600.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001125 | 24/05/2019 | 4543.21 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo DUSTER, PLACA: OFD: 5871 - NQH-0315 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de ABRIL de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/05/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 27 de Maio de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para levarr as cedulas de identidade ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/05/2019 | 88.45 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos postais (envelope, selo regular e outros), destinados a populacao do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Administracao, conforme Termo de Con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/05/2019 | 500.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Abril de 2019 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/05/2019 | 801.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/05/2019 | 22.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/05/2019 | 5422.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Abril de 2019, conforme DARF -Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/05/2019 | 5422.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Maio de 2019, conforme DARF -Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/05/2019 | 1131.84 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo S-10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, parcela 3/4, conforme documento n. 28492370100023213-3 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/05/2019 | 31860.93 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/05/2019 | 82672.09 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/05/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/05/2019 | 309147.14 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2019 | 53296.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2019 | 13696.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2019 | 31900.71 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/05/2019 | 24710.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2019 | 5095.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2019 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2019 | 8845.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Com., FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/05/2019 | 5189.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - MDE- comissionados, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/05/2019 | 89151.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/05/2019 | 26013.53 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/05/2019 | 715.91 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE ABERTA, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso:Gruta Sao Jose e Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no Turno da Manha, durante o Mês de Abril de 2019, conforme Contrato por Disp. de Valor n° 0051/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/05/2019 | 3893.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/05/2019 | 16470.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2019 | 4860.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/05/2019 | 4192.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/05/2019 | 17700.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2019 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2019 | 500.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao de CAmisas com impressoes digital "Orcamento Democratico 2019", vinculado a Secretatria de Administracao do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/05/2019 | 50781.38 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/05/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 14 de Maio de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/05/2019 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/05/2019 | 30282.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2019 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/05/2019 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/05/2019 | 14502.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Maiol de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/05/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/05/2019 | 11346.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2019 | 3500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/05/2019 | 257.49 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Emplacamento/Licenciamento do veiculo Moto Emater de placa: NQH-0315, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme guia e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2019 | 5716.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | alor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2019 | 5322.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2019 | 29340.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2019 | 28690.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2019 | 28149.41 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2019 | 6060.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2019 | 275.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2019 | 528.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 66(sessenta e seis) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportes e outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2019 | 22.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Lanche (cafe em grao torrado, pao, mussarela e acucar), destinados a Secretaria Municipal de Financas, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2019 | 1200.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos (Trofeus, bolas, medalhas e outros) destinados ao Torneio de Futebol do Sitio Maria de Melo, que se realizara no Municipio de Salgado de Sao Felix, vinculado aSecretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2019 | 88.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 11(onze) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/05/2019 | 550.00 | 00008516950433 | Marcondes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 10(dez) diarias, correspondestes a prestacao de servicos de Carpinagem, servicos de retelhamento e limpeza nas partes interna e externa da Escola Municipal Fazenda Campos, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001192 | 30/05/2019 | 5201.74 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, amido de milho, arroz, feijao carioca, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculadoa Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2019 | 3188.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2019 | 1387.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 9ª Parcela- MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2019 | 132.34 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2019 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 31/05/2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0001190 | 30/05/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2019 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2019 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de residuos(lixo) solidos coletados no municipio, durante o mês de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2019 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2019 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2019 | 8966.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de Abril de 2019, com vencimento dia 23/05/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001196 | 31/05/2019 | 1242.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias(Financas, Administracao, Controle Interno e outras), quando em horario de funcionamento especial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001197 | 31/05/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme Pregao n. 00013/2016 e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2019 | 1726.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM no dia 31/05/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2019 | 93145.78 | 05457283000208 | Ministério do Turismo | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de saldo de recursos do Convenio SICONV-767197, OPERACAO/CONTRATO 0373391-02, para Pavimentacao em 4 Ruas Projetadas no Conjunto CEHAP no Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, da Conta bancaria n.647123-9,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001195 | 31/05/2019 | 1228.20 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, durante atividades no mês de MAio de 2019, conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001204 | 03/06/2019 | 3528.70 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, cafe, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº 00042/2019, Pregao Presencial nº 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001208 | 03/06/2019 | 79123.55 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 3º Boletim de Medicao dos servicos de Engenharia para Construcao de Uma Quadra Poliesportiva no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme Contrato n. 00110/2017, Tomada de Preco n. 0003/2017, e documentacao em nosso Poder. | 00072017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3 - SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/06/2019 | 93145.78 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de saldo de recursos do Convenio SICONV-767197, OPERACAO/CONTRATO 0373391-02, para Pavimentacao em 4 Ruas Projetadas no Conjunto CEHAP no Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, da Conta bancaria n.647123-9,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/06/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/06/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001205 | 03/06/2019 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de apoio Administrativo, manutencao das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme Pregao Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/06/2019 | 7539.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/06/2019 | 339.00 | 03846231000109 | Paulo Fernandes de Lima Filho - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) celular NB-252-026, destinado ao Conselho de Seguranca Publica do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/06/2019 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 14,17,22 de Maio de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0001212 | 04/06/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/06/2019 | 600.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de instalacao do sensor do tacografo, no veiculo de placa: OEY-7803, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001214 | 04/06/2019 | 28820.06 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas do 3º Boletim de Medicao dos servicos de Engenharia para Construcao de Uma Quadra Poliesportiva no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme Contrato n. 00110/2017, Tomada de Preco n. 0003/2017, e documentacao em nosso Poder. | 00072017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/06/2019 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/06/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/06/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/06/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/06/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca e Praca Municipal, durante o mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/06/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 10 de Junho de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001221 | 07/06/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/06/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2019 | 4457.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2019 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2019 | 31416.99 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2019 | 1902.24 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/06/2019, debitada na c/c 15864-X, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2019 | 634.08 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/06/2019, debitada na c/c 6.426-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2019 | 9352.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documentacao em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2019 | 739.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Junho de 2019, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2019 | 106.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de MAIO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de MAIO de 2019, conforme Contrato de Rateio Administrativo N.001/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Junho de 2019, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001236 | 10/06/2019 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de locacao atraves do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposicao do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato nº 016/2017, Pregao Presencial nº 00008/2017 e documentacao em nosso poder, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Junho de 2019, de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2019 | 106.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n.3280-1077, vinculados a Secretaria de Educacao Municipal, relativo ao mes de MAIO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001232 | 10/06/2019 | 5310.24 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, amido de milho, arroz, biscoito maizena, flocao nordestino e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001240 | 10/06/2019 | 4700.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02(duas) Geladeiras 352 litros, 2P-Branco, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n.00101/2019, Pregao Presencial n.00025/2019. Rec.de Convenio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001243 | 10/06/2019 | 74800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Freezer Horizontal, Caixa Amplificada 1000w, Ventilador, Impressora Multifuncional e Outros, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n.00098/2019, Pregao Presencialn.00025/2019. Rec.de Convenio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001244 | 10/06/2019 | 16500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Bebedouro Coluna Agua Natural, Mult.Epson L3150, Liquidificador Industrial 220V 1200W e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n. 00099/2019, Pregao Presencial n.0025/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2019 | 1120.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | alor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Flores diversas (Crisantemo, Gerbera, lirio original e avenca), destinadas a ornamentacao de 02(dois) Andor, durante as Festividades do Padroeiro Santo Antonio, na Comunidade Fazenda Campos,Zona Rural do Municipio, a ser realizada no dia 13 de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/06/2019 | 75.00 | 00045728178472 | FELIX CANTALICE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com meia diaria, para deslocamento a cidade de Natal-RN, no dia 11/06/2019, na conducao de Paciente do Municipio, o Senhor Severino Luiz da Silva para tratamento oncologico, conforme Oficio n. 223/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2019 | 425.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2019 | 425.00 | 00070073525456 | Isac da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servicos de montagem e desmontagem dos Bancos da Feira Livre e remocao dos mesmos no armazenamento, relativo ao mes de Maio de 2019, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001245 | 11/06/2019 | 7895.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materiais permanentes: Fogao Industrial, Microcomputador, Nobreak, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n.00100/2019, Pregao Presencial n. 00025/2019. Recursos de Convenio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2019 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001254 | 11/06/2019 | 4056.44 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, Arroz Branco, biscoito maizena, flocao nordestino, Feijao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2019 | 8891.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao mês de Maio/2019, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extratobancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2019 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0001250 | 11/06/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/06/2019 | 1005.62 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/06/2019, debitada na c/c 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/06/2019 | 180.04 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas nos dias 30/05 e 10/06/2019, debitada na c/c 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001257 | 12/06/2019 | 9500.04 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, Arroz Branco, biscoito maizena, flocao nordestino, Feijao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001258 | 12/06/2019 | 1450.50 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, Arroz Branco, biscoito maizena, flocao nordestino, Feijao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/06/2019 | 945.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Escola Apolinario, Zona Urbana do Municipio, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/06/2019 | 900.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias como diarista, como diarista na vigilancia da Escola Jose Matias, Dois Riachos, ZOna rural do Municipio, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/06/2019 | 1640.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos como soldador na manutencao dos onibus e microonibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, durante os meses de fevereiro a maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/06/2019 | 900.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/06/2019 | 900.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/06/2019 | 900.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/06/2019 | 900.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/06/2019 | 945.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/06/2019 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/06/2019 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados de apoio, de 21 (vinte e um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manutencao do mesmo, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/06/2019 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, na vigilancia e manutencao de predios publicos e pracas publicas da cidade e zona rual, durante o mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/06/2019 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/06/2019 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/06/2019 | 945.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/06/2019 | 945.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/06/2019 | 945.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/06/2019 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/06/2019 | 900.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 20 (vinte) dias, como diarista na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da cidade e Zona Rural do MUnicipio, durante o mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/06/2019 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/06/2019 | 900.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/06/2019 | 900.00 | 00088524868449 | JOS� ALCIONE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/06/2019 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente ao levantamento Topografico para o Projeto de Pavimentacao de Ruas e CRAS, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/06/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 13 e 17 de Junho de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, ao servidor Zezano de Oliveira, lotado na Secretaria de Ind.e Comercio, junto ao Escritorio de Iramilton, assuntos de Obras e ao Escritorio de Assessoria Juridica, para tratar de assuntos do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132019 | 0001281 | 12/06/2019 | 40000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de shows artisticos das Bandas FORROZAO KARKARA e DONAS DA FARRA para se apresentarem em area publica, com duracao de 2 horas cada no dia 15 de Junho de 2019, durante evento alusivo a Festa de SANTO ANTONIO, no Sitio Canto Alegre -Zona Rural, conforme Contrato n. 00095/2019, Processo Licitatorio Inex. n. 0013/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/06/2019 | 332.80 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face a Devolucao de saldo remanescente do Convenio 181/2018-do Transporte Escolar Estadual, vinculados a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder, e extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/06/2019 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 14/06/2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos contabeis do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/06/2019 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 14/06/2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/06/2019 | 106.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados referente a Plotagem de Projetos: Em papel A1- 7 pranchas, Papel A0-1 prancha, Papel A3 - 3 pranchas, 1 Via da Pavimentacao Contrato n.1052832-26 para licitar, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00010743082478 | José Guilherme Lopes Ferreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de uma Cacamba de placa: JOI-2335, nos dias 06 e 07 de Junho de 2019, para colocacao de aterros no terreno onde estar sendo construida a Praca da Cidade, vinculada a Secretaria deInfra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/06/2019 | 860.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos Microonibus de placa OGB-3310 e OFB-4956 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e nos veiculos de placa OGE-2977,Pa Enchedeira hyundai-HL 740-95 e Retroescavadeira Cat 416E pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/06/2019 | 630.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/06/2019 | 630.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/06/2019 | 740.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na apresentacao/acompanhamento de Banda de orquestra, composta de 12(doze) componentes, durante a Procissao de Santo Antonio e do Sagrado Coracao de Jesus, na Festa de Santo Antonio, no dia 13/06/2019, na Fazenda Canto Alegre III, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/06/2019 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aoperiodo de 17 de Maio a 17 de Junho de 2019, conforme Contrato n. 0008/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/06/2019 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de comunicacao multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentacao em nosso Poder, no periodo de 15/05/2019 a 14/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001291 | 17/06/2019 | 18513.58 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S DS) destinados ao veiculos de Placa: QFO:2733, QFG-2853, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGF-0880, OFB-4956 e OFG-7636, pertencentes a Secretaria deEducacao Municipal, no periodo de Maio de 2019, conforme Pregao presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/06/2019 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/06/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Junho de 2019, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/06/2019 | 630.00 | 00009031514489 | OSEIAS INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza do Cemiterio: Sao Jose, na cidade, no mês de Maio de 2019, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/06/2019 | 630.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza do Cemiterio: Sao Jose, na Cidade, no mês de Maio de 2019, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/06/2019 | 1050.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos eletricos na area de Iluminacao Publica e manutencao de predios publicos, no periodo de 10 de Maio a 10 de Junho de 2019, para Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/06/2019 | 2600.00 | 33002530000128 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e conservacao na parte hidraulica da Biblioteca Municipal, conforme documentacao em nosso Poder, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/06/2019 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de locacao de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, cuja prestacao de servicos sera dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, refente a Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001346 | 19/06/2019 | 36212.14 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de empresa tecnica e especializada para realizacao de coleta de residuos domiciliares e urbano, varricao de ruas e logradouros, outros servicos correlatos de limpeza, no periodode 20/05 a 19/06/2019, conforme Contrato n. 106/2017, Pregao n. 041/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001366 | 19/06/2019 | 2600.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 13 de Maio a 13 de Junho de 2019, conforme pregao Presencial nº 00032/2018, Contrato nº 00088/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/06/2019 | 8741.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de Maio de 2019, com vencimento dia 23/06/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001363 | 19/06/2019 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de locacao de Sanitarios Quimicos (10 unidades), no dia 15 de Junho de 2019, destinados a Festa de Santo Antonio no Sitio Canto Alegre, Zona Rural do Municipio, conforme Proc. Lic. Pregao nº 00041/2018, Contrato nº 00008/2019 e documentacao em nosso poder.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001350 | 19/06/2019 | 4330.30 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo DUSTER, PLACA: OFD: 5871 - NQH-0315 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de MAIO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018,Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001348 | 19/06/2019 | 1242.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias(Financas, Administracao, Controle Interno e outras), quando em horario de funcionamento especial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/06/2019 | 1904.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/06/2019 | 5667.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM no dia 31/05/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/06/2019 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 19/06/2019, para a cidade de Joao Pessoa junto ao escritorio de Iramilton e Caixa Economica Federal, para tratar de assuntos/envio de documentos de interesse do Municipio, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0001349 | 19/06/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de JUNHO de 2019, conforme Contrato nº 0013/2019, Inexig. nº 0007/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001305 | 19/06/2019 | 4420.50 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ-0478, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Picas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha e Sitio Varginha ate a Casa Grande, no turno da noite, durante o mes de MAIO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0016/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001306 | 19/06/2019 | 2147.73 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Gruta Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de MAIO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0017/2019 e doc em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001307 | 19/06/2019 | 1336.36 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Serra Joaquim Firme para a Escola de Piacas, no turno da manha, durante o mes de MAIO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0018/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001308 | 19/06/2019 | 2577.27 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241 cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Urna, Furnas, Teju e Alagamar para a Escola Felix Rodrigues do Nascimento, no turno da manha, durante o mes de MAIO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0019/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001309 | 19/06/2019 | 6000.00 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas ref. a prestacao de servicos no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD VAN, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Pau D'arco e Feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz com os alunos do Mais Educacao, Sitio Falcao e Sitio PAu D'arco para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de MAIO/2019.Co | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001311 | 19/06/2019 | 3123.27 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da tarde e Sitio campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da manha, durante o mes de MAIO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0022/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001312 | 19/06/2019 | 4000.00 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD TRST MODIFICAR TP, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova e Sitio Pau D'arco para a Escola de Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de MAIO de 2019, conforme Contrato por Disp. de Valor n° 0039/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001313 | 19/06/2019 | 2520.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ VAN, PLACA KKO - 7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Ze Galego, Ozorio, GOi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de MAIO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0023/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001314 | 19/06/2019 | 2959.09 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO-7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de MAIO de 2019, conforme Contrato n° 0050/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001315 | 19/06/2019 | 2052.27 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de MAIO de 2019, conforme Contrato por Disp.de Valor n° 0040/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001316 | 19/06/2019 | 3245.45 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: D20 CUSTOM, PLACA FJR-6262, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seg. percursos: Sitio Cavalo Morto, Serra Sao Jose e Varginha II para a Gruta Sao Jose, no turno da Manha, durante o Mês de MAIO de 2019, conforme Contrato n.0052/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001317 | 19/06/2019 | 1848.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioSaco, Teju e Urna para a Escola Arnaldo Maroja, no Turno da Tarde, durante o Mês de MAIO de 2019, conforme Contrato n° 0053/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001318 | 19/06/2019 | 5251.91 | 00011558693467 | Fabio da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KOMBI, PLACA KLI-6390, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Souza para a Escola Manoel Ferreira e Maria de Melo, no Turno da Manha e Varzea Grande e Agrovila para a Escola Manoel Ferreira, no turno da Tarde, durante o Mês de MAIO de 2019, conforme Contrato n° 0054/2019 e documentacao. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001319 | 19/06/2019 | 4667.73 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no Transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW Kombi de placa: NMB-9189, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Umari para a EScola da Fazenda Campos no Turno da Manha e Sitios Baixio, Corredor, Pe de Serra e Umari para a Escola Fazenda Campos no turno da Tarde, durante o mês de MAIO de 2019, conforme Contrato n° 0055/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001320 | 19/06/2019 | 4600.00 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KIA BESTA, PLACA KIK-4907, nos seguintes percursos: Sitio Areal, Rua Nova, Furnas, Agrovila, Jurema e Jua dos Camelos para a Escola Antonio Francisco Amorim, no turno da Tarde e Fazenda Campos para a Escola Municipal Jose Matias, no turno da Manha, durante o mês de MAIO de 2019, conforme Contrato por Nº 0060/2019 e documentacao em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001321 | 19/06/2019 | 6557.73 | 00005707866493 | Edivania dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VOLARE ONIBUS, PLACA KHE-8421, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no Turno da Manha e Sitio Boa Vista para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de MAIO de 2019, conforme Contrato n° 0064/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001322 | 19/06/2019 | 2195.45 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para faze face as despesas com a prestacao de servicos no transporte escolar de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA: LUX-6450, no percurso: Sitio Campina SEca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Trade, durante o mês de MAIO de 2019, conforme Contrato n. 0065/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001323 | 19/06/2019 | 2720.45 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA MUQ-0325, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Campina Seca, Sitio Preguica e Sitio Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Manha, durante o Mês de MAIO/2019, conforme Contrato n.0066/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001324 | 19/06/2019 | 4009.09 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE CABINE ABERTA D20, PLACA GKV-3831, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto e Serra Sao Jose para a Escola Felix Rodrigues, no Turno da Manha, e Serra Sao Jose, Cavalo Morto e Gruta Sao Jose para a Casa Grande, rel.mês de MAIO de 2019, conforme Contrato n° 0070/2019 e documentacao em noss | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001325 | 19/06/2019 | 1240.91 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o Mês de MAIO de 2019, conforme Contrato n° 0071/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001326 | 19/06/2019 | 2052.27 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MOO-5486, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de MAIO de 2019, conforme Contrato n° 0077/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001327 | 19/06/2019 | 2147.73 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE ABERTA, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso:Gruta Sao Jose e Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no Turno da Manha, durante o Mês de MAIO de 2019, conforme Contrato por Disp. de Valor n° 0051/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/06/2019 | 3436.36 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA KAK-3209, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioCovao e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite e Sitio Covao para a Escola Silvina Sergia, no turno da Tarde, durante o Mês de MAIO de 2019, conforme Contrato por Disp. de Valor n° 0041/2019 e documentacao em nosso pod | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001329 | 19/06/2019 | 1718.18 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de MAIO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0021/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001330 | 19/06/2019 | 1428.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Silvina Sergia, no Turno da Tarde, durante o Mês de MAIO de 2019, conforme Contrato n° 0051/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001331 | 19/06/2019 | 2315.50 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ-0478, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Paicas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha e Sitio Varginha ate a Casa Grande, no turno da noite, durante o mes de JUNHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0016/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001332 | 19/06/2019 | 1125.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Gruta Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de JUNHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0017/2019 e doc em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001333 | 19/06/2019 | 700.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Serra Joaquim Firme para a Escola de Piacas, no turno da manha, durante o mes de JUNHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0018/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001334 | 19/06/2019 | 1350.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241 cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Urna, Furnas, Teju e Alagamar para a Escola Felix Rodrigues do Nascimento, no turno da manha, durante o mes de JUNHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0019/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001335 | 19/06/2019 | 3272.73 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas ref. a prestacao de servicos no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD VAN, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Pau D'arco e Feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz com os alunos do Mais Educacao, Sitio Falcao e Sitio PAu D'arco para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de JUNHO/2019.Co | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001336 | 19/06/2019 | 900.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de JUNHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0021/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001337 | 19/06/2019 | 1636.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da tarde e Sitio campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da manha, durante o mes de JUNHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0022/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001338 | 19/06/2019 | 1320.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ VAN, PLACA KKO - 7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Ze Galego, Ozorio, GOi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de JUNHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0023/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001339 | 19/06/2019 | 1550.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO-7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de JUNHO de 2019, conforme Contrato n° 0050/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001340 | 19/06/2019 | 748.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Silvina Sergia, no Turno da Tarde, durante o Mês de JUNHO de 2019, conforme Contrato n° 0051/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001341 | 19/06/2019 | 1700.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: D20 CUSTOM, PLACA FJR-6262, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seg. percursos: Sitio Cavalo Morto, Serra Sao Jose e Varginha II para a Gruta Sao Jose, no turno da Manha, durante o Mês de JUNHO de 2019, conforme Contrato n.0052/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001342 | 19/06/2019 | 968.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioSaco, Teju e Urna para a Escola Arnaldo Maroja, no Turno da Tarde, durante o Mês de JUNHO de 2019, conforme Contrato n° 0053/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001343 | 19/06/2019 | 2751.00 | 00011558693467 | Fabio da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KOMBI, PLACA KLI-6390, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Souza para a Escola Manoel Ferreira e Maria de Melo, no Turno da Manha e Varzea Grande e Agrovila para a Escola Manoel Ferreira, no turno da Tarde, durante o Mês de JUNHO de 2019, conforme Contrato n° 0054/2019 e documentacao. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001347 | 19/06/2019 | 828.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, durante atividades no mês de JUNHO de 2019, conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001351 | 19/06/2019 | 1100.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (110 kg de batata e 110 kg de cebola) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001352 | 19/06/2019 | 550.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (110KG de tomate) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001353 | 19/06/2019 | 550.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (110KG de cenoura) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001354 | 19/06/2019 | 1393.75 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (625,00 kg de macaxeira) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001355 | 19/06/2019 | 1393.75 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (625 kg de macaxeira) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001356 | 19/06/2019 | 1625.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (625 kg de batata doce) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001357 | 19/06/2019 | 1625.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (625 kg de batata doce) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001358 | 19/06/2019 | 456.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (57 kg de coentro) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001359 | 19/06/2019 | 1150.20 | 00009113976710 | MARCOS LOPES ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (180 kg de polpa de abacaxi) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001360 | 19/06/2019 | 1278.00 | 00009113976710 | MARCOS LOPES ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (100 kg de polpa de goiaba e 100 kg de polpa de acerola) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001361 | 19/06/2019 | 2204.55 | 00010442215428 | MARIA PARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (145 kg de polpa de goiaba e 200 kg de polpa de acerola) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001362 | 19/06/2019 | 1278.00 | 00010442215428 | MARIA PARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar ( 200 kg de polpa de caja) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/06/2019 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos -Limpa Fossas, para coleta de dejetos nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental do Municipio(Felix Rodrigues, Manoel Ferreira, Jose matias, Eunice Barbosa e outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001371 | 19/06/2019 | 2445.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no Transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW Kombi de placa: NMB-9189, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Umari para a EScola da Fazenda Campos no Turno da Manha e Sitios Baixio, Corredor, Pe de Serra e Umari para a Escola Fazenda Campos no turno da Tarde, durante o mês de Junho de 2019, conforme Contrato n° 0055/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001372 | 19/06/2019 | 2509.09 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KIA BESTA, PLACA KIK-4907, nos seguintes percursos: Sitio Areal, Rua Nova, Furnas, Agrovila, Jurema e Jua dos Camelos para a Escola Antonio Francisco Amorim, no turno da Tarde e Fazenda Campos para a Escola Municipal Jose Matias, no turno da Manha, durante o mês de Junho de 2019, conforme Contrato por Nº 0060/2019 e documentacao em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001373 | 19/06/2019 | 3435.00 | 00005707866493 | Edivania dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VOLARE ONIBUS, PLACA KHE-8421, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no Turno da Manha e Sitio Boa Vista para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de Junho de 2019, conforme Contrato n° 0064/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001374 | 19/06/2019 | 1150.00 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para faze face as despesas com a prestacao de servicos no transporte escolar de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA: LUX-6450, no percurso: Sitio Campina SEca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Tarde, durante o mês de Junho de 2019, conforme Contrato n. 0065/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001375 | 19/06/2019 | 1425.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA MUQ-0325, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Campina Seca, Sitio Preguica e Sitio Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Manha, durante o Mês de Junho/2019, conforme Contrato n.0066/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001376 | 19/06/2019 | 2100.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE CABINE ABERTA D20, PLACA GKV-3831, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto e Serra Sao Jose para a Escola Felix Rodrigues, no Turno da Manha, e Serra Sao Jose, Cavalo Morto e Gruta Sao Jose para a Casa Grande, rel.mês de Junho de 2019, conforme Contrato n° 0070/2019 e documentacao em noss | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001377 | 19/06/2019 | 650.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o Mês de Junho de 2019, conforme Contrato n° 0071/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001378 | 19/06/2019 | 1075.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MOO-5486, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de Junho de 2019, conforme Contrato n° 0077/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/06/2019 | 1800.00 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA KAK-3209, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioCovao e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite e Sitio Covao para a Escola Silvina Sergia, no turno da Tarde, durante o Mês de Junho de 2019, conf.Contrato por Disp. de Valor n° 0041/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/06/2019 | 1125.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE ABERTA, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso:Gruta Sao Jose e Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no Turno da Manha, durante o Mês de Junho de 2019, conforme Contrato por Disp. de Valor n° 0051/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/06/2019 | 2181.82 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD TRST MODIFICAR TP, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova e Sitio Pau D'arco para a Escola de Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de Junho de 2019, conforme Contrato por Disp. de Valor n° 0039/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/06/2019 | 1075.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de Junho de 2019, conforme Contrato por Disp.de Valor n° 0040/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/06/2019 | 157.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.498-9 - FP , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/06/2019 | 22536.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 27/46-venc.23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/06/2019 | 380.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Maio de 2019 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/06/2019 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante os dias 20 de Maio a 20 de Junho de 2019, conforme Contrato Adm. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutenção da Educação Infantil | Const.Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001402 | 25/06/2019 | 30321.11 | 21538984000139 | CONSTROI CONSTRUTORA E OBRAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 6º Boletim de Medicao dos Servicos da Conclusao da Construcao de uma Creche Escolar Pro Infancia Tipo B, localizada na Cidade, conforme Contrato n. 00085/2018, Tomada de Preco n. 0004/2018, Convenio PAC700300/2011. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001405 | 25/06/2019 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, no periodo de 13/05/2019 a 13/06/2019, conforme Contrato n.00083/2018, Pregao n. 00032/2018 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/06/2019 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2019 | 530.00 | 00006698628433 | Genival Alexandre da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 11 de Abril a 11 de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2019 | 530.00 | 00008945734465 | Edvaldo Galdino de Cçara Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Campos, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 11 de Abril a 11 de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2019 | 530.00 | 00007835627485 | JOSINALDO JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 11 de Abril a 11 de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/06/2019 | 530.00 | 00073821357487 | Felix Severino Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/06/2019 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 11 de Abril a 11 de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/06/2019 | 530.00 | 00071268856444 | Jose Carlos de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 11 de Abril a 11 de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/06/2019 | 950.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/06/2019 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/06/2019 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/06/2019 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001398 | 25/06/2019 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de residuos(lixo) solidos coletados no municipio, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/06/2019 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/06/2019 | 388.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da bomba de agua, que abastece com agua para os moradores de Rodeador, relativo ao mes de junho de 2018, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 17 de Maiol a 17 de Junho de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00001/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/06/2019 | 500.00 | 00010205026494 | ANDERSON CRISTHYEM DA SILVA VICENTE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a uma contribuicao para ajudar na apresentacao da Quadrilha MISTURA SALGADENSE, que se apresentara nos dias 23 de Junho e 13 de Julho de 2019 no Municipio, vinculado a Secretaria Municipal deCultura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/06/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 26 de Junho de 2019 e 01 de Julho de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, ao servidor Zezano de Oliveira, lotado na Secretaria de Ind.e Comercio, junto ao Escritorio de Iramilton, assuntos inerentes a esta Secretaria, para tratar de assuntos do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/06/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria nos dia 27 de Junho de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para a entrega da prestacao de contas da 1ª parcela do PNAT Estadual na Secretaria Estadual de Educaao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/06/2019 | 37.18 | 96212261000144 | Jide Car Rast e Monitoramento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Rastreamento e Monitoramento do carro S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/06/2019 | 30.98 | 96212261000144 | Jide Car Rast e Monitoramento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Rastreamento e Monitoramento do carro S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/06/2019 | 1470.00 | 09144050000117 | Nenem Gas | Valor que se empenha para fazetr face as despesas com aquisicao de 21(vinte e um) botijao GLP de 13K envasado, destinados as Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/06/2019 | 750.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao de Camisas e Bones com serigrafia para alunos da rede Municipal de Esnsino, os quais participam do Projeto Ambiental ASA VERDE, desenvolvido em parceria com o Ministerio Publico, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/06/2019 | 443.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/06/2019 | 803.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/06/2019 | 22.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/06/2019 | 5449.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n.doc.07.17.19084.7851025-2 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/06/2019 | 20.33 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - diversos , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/06/2019 | 49.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/06/2019 | 24.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Lanche (cafe em grao torrado, pao, mussarela e acucar), destinados a Secretaria Municipal de Financas, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/06/2019 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 10ª Parcela- ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/06/2019 | 432.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 54(cinquenta e quatro) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportese outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001425 | 27/06/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Junho de 2019, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/06/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Julho de 2019, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/06/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Julho de 2019, de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/06/2019 | 104.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 13(treze) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, no periodo de 28/05 a 12/06/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001424 | 27/06/2019 | 4507.06 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos Veiculos PLACAS: OGE-2977, OGG-4335, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de Maio de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/06/2019 | 28690.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/06/2019 | 27151.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2019 | 7270.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2019 | 5716.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | alor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/06/2019 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/06/2019 | 14202.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/06/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/06/2019 | 11645.99 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2019 | 3500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/06/2019 | 2371.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribuicao da parcela 1/6, devida pelo Municipio ao Seguro-Safra - FGS, relativos a safra de 2018/2019, referente a quantia de 332 agricultores, conforme Termo de Adesao em acordo com a Resolucao Nº01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/06/2019 | 2371.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribuicao da parcela 2/6, devida pelo Municipio ao Seguro-Safra - FGS, relativos a safra de 2018/2019, referente a quantia de 332 agricultores, conforme Termo de Adesao em acordo com a Resolucao Nº01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2019 | 2371.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribuicao da parcela 3/6, devida pelo Municipio ao Seguro-Safra - FGS, relativos a safra de 2018/2019, referente a quantia de 332 agricultores, conforme Termo de Adesao em acordo com a Resolucao Nº01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/06/2019 | 2371.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribuicao da parcela 4/6, devida pelo Municipio ao Seguro-Safra - FGS, relativos a safra de 2018/2019, referente a quantia de 332 agricultores, conforme Termo de Adesao em acordo com a Resolucao Nº01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/06/2019 | 2371.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribuicao da parcela 5/6, devida pelo Municipio ao Seguro-Safra - FGS, relativos a safra de 2018/2019, referente a quantia de 332 agricultores, conforme Termo de Adesao em acordo com a Resolucao Nº01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/06/2019 | 2371.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Contribuicao da parcela 6/6, devida pelo Municipio ao Seguro-Safra - FGS, relativos a safra de 2018/2019, referente a quantia de 332 agricultores, conforme Termo de Adesao em acordo com a Resolucao Nº01, de 22 de Junho de 2017, e Lei 10.420/2002, e regulamentado pelo Decreto 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2019 | 4990.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2019 | 27544.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2019 | 320.00 | 00060365277487 | LINDETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na ornamentacao para o evento: Primeira Conferencia Municipal contra a Criminalidade Juvenil, promovida pelo Conselho Municipal de Seguranca em parceria com a Prefeitura, com participacao do Juiz de Direito e Promotoras de Justica de Itabaiana, na Escola Eunice Barbosa, conforme dosumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/06/2019 | 105.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de lanches(salgadinhos) destinados ao pessoal de Apoio na organizacao/seguranca durante as Festividades de Santo Antonio, no dia 15/06/2019, no Sitio Canto Alegre-Zona Rural, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2019 | 31140.81 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2019 | 83088.02 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2019 | 306601.56 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2019 | 51653.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2019 | 13996.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2019 | 28834.65 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2019 | 24012.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/06/2019 | 2547.97 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2019 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/06/2019 | 8979.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Com., FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001462 | 28/06/2019 | 16680.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e material permanente: 04(QUATRO) Notebook Acer, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n.00112/2019, Pregao Presencial n.00032/2019. Rec.de Convenio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2019 | 5252.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - MDE- comissionados, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/06/2019 | 87763.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2019 | 25935.68 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/06/2019 | 959.00 | 24741298000159 | Joselito Beserra Marques | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de KITS de Lanches(Bolos/salgados e sucos), destinados aos Professores da Educacao Infantil da Cidade e Zona Rural, durante Encontro realizado na Escola MunicipalEunice Barbosa sobre a Construcao Matriz Curricular da Educacao Infantil, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/06/2019 | 29.90 | 96212261000144 | Jide Car Rast e Monitoramento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Rastreamento e Monitoramento do carro S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/06/2019 | 1131.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo S-10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, parcela 4/4, conforme documento n. 28492370100023214-1 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2019 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2019 | 30282.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2019 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2019 | 3526.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/06/2019 | 17700.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2019 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2019 | 50071.66 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/06/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 01 de Julho de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/06/2019 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/06/2019 | 3893.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/06/2019 | 16820.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2019 | 4860.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/06/2019 | 2724.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/06/2019 | 3.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/06/2019 | 1735.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM no dia 28/06/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 SIMPLES NACIONAL, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/06/2019 | 3739.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao Ordinaria de Cobranca Promovente SEVERINA ALVES DE ANDRADE, debitado em conta, nesta data, conforme OFICIO N.390/2018 e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/06/2019 | 597.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao Ordinaria de Cobranca, debitado em conta, nesta data, conforme OFICIO N. 304/2019 e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/06/2019 | 413.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, referente honorarios advocaticios da Acao de Cobranca, debitado em conta, nesta data, conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/06/2019 | 724.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, referente honorarios advocaticios da Acao de Cobranca, debitado em conta, nesta data, conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/06/2019 | 4667.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao Ordinaria de Cobranca Promovente MARIA VANUZA FERREIRA, debitado em conta, nesta data, conforme OFICIO N. 324/2019 e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/06/2019 | 4139.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao Ordinaria de Cobranca Promovente MARIA DALVA DE FREITAS SOBRAL FLORENCIO, debitado em conta,nesta data, conforme OFICIO N. 322/2019 e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001481 | 28/06/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme Pregao n. 00013/2016 e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 - FELI-SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15864-X - ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3 - SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2019 | 7151.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2019 | 475.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como seguranca durante as Festividades de Santo Antonio, realizada no Sitio Canto Alegre, zona rural do municipio, no dia 15 de Junho do corrente ano , conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2019 | 425.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos servicos de locacao de sonorizacao, destinada a Primeira Conferencia Municipal Contra a Criminalidade Juvenil, promovida pelo Conselho Municipal de Seguranca em parceria com a Prefeitura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2019 | 240.00 | 00001237532442 | Simone Lopes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos confeccao e fornecimento de lanches (Hamburgers) destinados aos integrantes das bandas que se apresentaram nas Festividades de Santo Antonio, no dia 15 de Junho do corrente ano,no Sitio Canto Alegre, zona rural do municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001500 | 01/07/2019 | 14325.74 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas: PATROL, RETRO 416E, TRATOR VERMELHO, PA ENCHEDEIRA E RETRL B95, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de MAIO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2019 | 1715.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos no conserto de 09 pneus passeio, concerto de 08 pneus de onibus, conserto de 02 pneus de cacamba, conserto de 03 pneusde carrocao, 02 concertos de pneu da patrol, 02 concertos depneus trseiro de trator, 02 conserto de pneus dianteiro do trator e outros, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001507 | 02/07/2019 | 1040.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGF-7636, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001508 | 02/07/2019 | 12663.49 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (CAIXA SATELITE, FILTRO AR, FILTRO OLEO E OUTROS) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGF-7636, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2019 | 1009.00 | 32110529000154 | Sergio Leandro de Almeida Borba 02409234488 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de apoio, garcons, alimentacao na Solenidade de lancamento do PREJETO ASA VERDE promovido pela Secretaria de Educacao em parceria com o Ministerio Publico, realizado no dia 28 de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/07/2019 | 40.72 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001512 | 03/07/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Locacao de 01 Palco, Sistema de Sonorizacao e Grupo de Gerador, destinados as Festividades de Santo Antonio na Zona Rural de Salgado de Sao Felix, no dia 15/06/2019, conformeContrato n. 104/2019, Pregao Presencial n. 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/07/2019 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/07/2019 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0001513 | 04/07/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/07/2019 | 1400.00 | 00007739548480 | JULIANO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e instalacao de Ar Condicionados no predio Sede da Prefeitura, nas salas de Administracao, Controle Interno, Assessoria Juridica e Licitacao, com Carga de Gas, recuperacao de condensadora e higienizacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/07/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/07/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/07/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca e Praca Municipal, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001522 | 05/07/2019 | 910.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OFB-4956, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001523 | 05/07/2019 | 7059.48 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (CAIXA SATELITE, FILTRO AR, FILTRO OLEO E OUTROS) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OFB-4956, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001524 | 05/07/2019 | 1040.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OFE-7304, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001525 | 05/07/2019 | 4976.71 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (ALTERNADOR, BOMBA D'AGUA, TENSIONADOR E OUTROS) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OFE-7304, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001527 | 05/07/2019 | 780.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001528 | 05/07/2019 | 3955.87 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (BARRA ESTABIL., LAMINA 2 E LAMINA 3) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/07/2019 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/07/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/07/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001534 | 08/07/2019 | 3418.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, cafe, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº 00042/2019, Pregao Presencial nº 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001535 | 08/07/2019 | 5023.29 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, amido, arroz, carne, feijao, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/07/2019 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/07/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de JUNHO de 2019, conforme Contrato de Rateio Administrativo N.001/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001566 | 09/07/2019 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de locacao atraves do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposicao do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato nº 016/2017, Pregao Presencial nº 00008/2017 e documentacao em nosso poder, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/07/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 10 de Julho de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para receber as cedulas de identidade protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/07/2019 | 97.00 | 02316250000160 | Ferramentec Com Ferrag Maq Mat Const Eletricos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais (Fita dupla face e Rebite Pop), destinados ao Tomabamento dos equipamentos adquiridos pelo Municipio das diversas Secretarias, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/07/2019 | 4952.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/07/2019 | 945.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Escola Apolinario, Zona Urbana do Municipio, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/07/2019 | 900.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias como diarista, como diarista na vigilancia da Escola Jose Matias, Dois Riachos, ZOna rural do Municipio, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/07/2019 | 630.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/07/2019 | 630.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001563 | 09/07/2019 | 2000.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Proliferacao para ratos, formigas e marimbondos, na area interna e externa do Ginasio Poliesportivo "O Zagueirao", vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001564 | 09/07/2019 | 800.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Proliferacao para baratas, rato, cupim, escorpiao, mosquitos e formigas, realizado na Biblioteca Central do MUnicipio, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/07/2019 | 8307.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao mês de Junho/2019, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/07/2019 | 900.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/07/2019 | 900.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/07/2019 | 900.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/07/2019 | 900.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/07/2019 | 945.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/07/2019 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/07/2019 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados de apoio, de 21 (vinte e um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manutencao do mesmo, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/07/2019 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, na vigilancia e manutencao de predios publicos e pracas publicas da cidade e zona rual, durante o mes de Junho de 2019, conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/07/2019 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/07/2019 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/07/2019 | 945.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/07/2019 | 945.00 | 00002275934480 | FELIX VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/07/2019 | 945.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/07/2019 | 945.00 | 00008457754483 | THIAGO GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/07/2019 | 900.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 20 (vinte) dias, como diarista na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da cidade e Zona Rural do MUnicipio, durante o mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/07/2019 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/07/2019 | 945.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia e manutencao de Predios Publicos e Pracas Publicas da Cidade e Zona Rural, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001565 | 09/07/2019 | 1000.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Proliferacao para baratas, rato, muricoca, cupim do solo e escorpiao, realizado no Setor de Transporte do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Instrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/07/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria nos dia 12 de Julho de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para a entrega final da prestacao de contas do PNAT Estadual - Documentos sobre devolucao de recursos e rendimentos do Convenio 181/2018 (SEEDUC) e verificar pendencias de Prestacao de Contas do Convenio 0378/2015 - Silvina Sergia (SEDAM), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2019 | 265.23 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento do veiculo PIPA de Placa OGG-4335, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 11 de Julho de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2019 | 80.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 11 de Julho de 2019, a cidade de Joao Pessoa, ao escritorio de engenharia e Caixa Economica, para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2019 | 2600.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de dois furos de sondagem e um teste de absorcao de solo, no terreno da obra para construcao do predio do CRAS do Municipio, conforme memorando n. 107/2019-SEC-INFRA e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2019 | 330.95 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do veiculo S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001581 | 10/07/2019 | 1393.75 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (625,00 kg de macaxeira) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001582 | 10/07/2019 | 1625.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (625 kg de batata doce) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001583 | 10/07/2019 | 456.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (57 kg de coentro) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001584 | 10/07/2019 | 1278.00 | 00009113976710 | MARCOS LOPES ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (100 kg de polpa de goiaba e 100 kg de polpa de acerola) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001588 | 10/07/2019 | 2212.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Requeijao e Bebiba Lactea) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n. 0094/2019, Chamada Publica n. 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2019 | 3169.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2019 | 32.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota CID, nesta data, debitado na c/c n. 7543-4, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2019 | 31456.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2019 | 1866.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/07/2019, debitada na c/c 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2019 | 91.62 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2019 | 8552.68 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigacoes patronais das folhas de pagamentos das diversas Secretarias, nesta data, conforme demonstrativo bancario e documentacao em nosso Poder, debitado na cota do FPM, c/c n. 2408-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2019 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001575 | 10/07/2019 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de apoio Administrativo, manutencao das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme Pregao Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2019 | 100.00 | 00091732999449 | Maria do Amparo Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 10 de Julho de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para participar de uma reuniao no Escritorio de Assessoria Juridica afim de tratar de assuntos do Municipio, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2019 | 739.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Julho de 2019, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/07/2019 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao de materiais do interesse do Municipio no Programa e Site Gil Costa em Acao, vinculados ao Gabinete do Prefeito e Administracao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/07/2019 | 1500.00 | 24741298000159 | Joselito Beserra Marques | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com fornecimento de 150 kits de lanches, destinados aos participantes do evento: Primeiro Encontro sobre a Criminalidade Infantil com o Poder Judiciario, Ministerio Publico, Prefeitura Municipal, Policia Militar, o Conselho de Seguranca Municipal e outros Orgaos, no dia 10 de junho de 2019, na Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/07/2019 | 1951.12 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/07/2019, debitada na c/c 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001592 | 12/07/2019 | 63470.94 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao de Predios publicos Municipais -da Escola Municipal Eunice Barbosa no Municipio, conforme Contrato Nº 00044/2019, Pregao Presencial N. 00017/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00012019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001593 | 12/07/2019 | 2204.55 | 00010442215428 | MARIA PARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (145 kg de polpa de goiaba e 200 kg de polpa de acerola) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001597 | 12/07/2019 | 12663.49 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (CAIXA SATELITE, FILTRO AR, FILTRO OLEO E OUTROS) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGF-7636, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001599 | 12/07/2019 | 1040.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGF-7636, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001600 | 12/07/2019 | 910.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OFB-4956, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001601 | 12/07/2019 | 4976.71 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (ALTERNADOR, BOMBA D'AGUA, TENSIONADOR E OUTROS) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OFE-7304, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00048/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/07/2019 | 580.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos Onibus e Microonibus de placa MOK-9142 e OFG-7636 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e nos veiculos Retroescavadeira Cat 416E e Motoniveladora Cat 120K pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/07/2019 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/07/2019 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/07/2019 | 530.00 | 00073821357487 | Felix Severino Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/07/2019 | 425.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/07/2019 | 950.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/07/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no dia 17 de Julho de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para trabalhar as pendências e atualizacao no Sistema do FNDE-PAR (Plano de Acao Articulada 2019), conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/07/2019 | 113.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n.3280-1077, vinculados a Secretaria de Educacao Municipal, relativo ao mes de JUNHO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/07/2019 | 500.00 | 00010205026494 | ANDERSON CRISTHYEM DA SILVA VICENTE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao ao Time a SELECAO SALGADENSE DE FUTEBOL DE AREIAL, afim de participar do Campeonato Estadual de Futebol de Areia, que se realizara em Joao Pessoa e Pimtibu, durante o mês de Agosto de 2019,ajuda destinada as despesas com deslocamento/transporte e alimentacao dos jogadores, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001605 | 15/07/2019 | 8702.05 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, amido, arroz, carne, feijao, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001606 | 15/07/2019 | 2512.10 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, amido, arroz, carne, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/07/2019 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de comunicacao multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentacao em nosso Poder, no periodo de 15/06/2019 a 14/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/07/2019 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de servicos ADM OGU - referente a Contrato CAIXA/OGU 0306468-28 prorrogacao de Vigência para 31/12/2019, da Obra de construcao da Praca Santo Antonio, localizada nasede do Municipio, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/07/2019 | 113.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JUNHO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/07/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Julho de 2019, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/07/2019 | 23320.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 28/46-venc.23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001619 | 16/07/2019 | 14438.66 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S DS) destinados ao veiculos de Placa: QFO:2733, QFG-2853, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGF-0880, OFB-4956 e OFG-7636, pertencentes a Secretaria deEducacao Municipal, no periodo de Junho de 2019, conforme Pregao presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/07/2019 | 695.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | alor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Flores diversas (Crisantemo, tuia maca e rosas), destinadas a ornamentacao do Andor Nossa Senhora do Carmo no Alto Felix Ferreira, na Comunidade Canto Alegre 2, Zona Rural do Municipio, a ser realizada no dia 20 de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos eletricos na area de Iluminacao Publica e manutencao de predios publicos, no periodo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2019, para Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/07/2019 | 3103.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de Junho de 2019, com vencimento dia 23/06/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/07/2019 | 630.00 | 00009031514489 | OSEIAS INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza do Cemiterio: Sao Jose, na cidade, no mês de Junho de 2019, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/07/2019 | 630.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza do Cemiterio: Sao Jose, na Cidade, no mês de Junho de 2019, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/07/2019 | 630.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza do Cemiterio: Cristo Ressucitado, no Distrito de Dois Riachos, no mês de Junho de 2019, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/07/2019 | 630.00 | 00009931336498 | ANTONIO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza do Cemiterio: Cristo Ressucitado, no Distrito de Dois Riachos, no mês de Junho de 2019, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/07/2019 | 1800.00 | 33002530000128 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na pintura e retelhemanto da Junta Militar do municipio, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/07/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 19 e 19 de Julho de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, ao servidor Zezano de Oliveira, lotado na Secretaria de Ind.e Comercio, junto ao Escritorio de Iramilton, assuntos inerentes a esta Secretaria, para tratar de assuntos do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/07/2019 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aoperiodo de 17 de Junho a 17 de Julho de 2019, conforme Contrato n. 0008/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/07/2019 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 11ª Parcela- Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001634 | 18/07/2019 | 1614.60 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias(Financas, Administracao, Controle Interno e outras), quando em horario de funcionamento especial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/07/2019 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001635 | 18/07/2019 | 1214.40 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0001636 | 18/07/2019 | 70146.76 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM VESTUARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA CAMPOS, CONFORME CONTRATO N. 0047/2016, TOMADA DE PRECO N. 0008/2016. | 10032014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001645 | 19/07/2019 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 18 de Junho a 18 de Julho de 2019, conforme documentacao | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001647 | 19/07/2019 | 2500.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (1000 kg de milho verde) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/07/2019 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/07/2019 | 1141.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/07/2019 | 1.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, retido na cota ITR, nesta data, debitado na c/c n. 15.803, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/07/2019 | 5667.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/07/2019 | 1834.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de servicos ADM OGU - referente a Contrato CAIXA/OGU 788827-2013 - Analise de Empreendimento Renalise; Reprogramacao da Obra de reforma e ampliacao do Mercado Publico Municipal, localizada nasede do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0001650 | 19/07/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de JULHO de 2019, conforme Contrato nº 0013/2019, Inexig. nº 0007/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a ART do Projeto, orcamento e especificacoes tecnicas referente a Construcao de uma Praca, vinculada a ART n.PB 20190263442, do Municipio de Salgado de Sao Felix, vinculados a Secretaria de InfraEstrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/07/2019 | 260.00 | 00005015253435 | Liliane Cavalcante de Medeiros Gouveia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de referente ao aluguel de pecas de Andaimes, para manutencao da iluminacao da Quadra do Ginasio o Zageuirao e outros diversos predios publicos do Municipio, vinculados a Secretaria de InfraEstrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001649 | 19/07/2019 | 36217.59 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de empresa tecnica e especializada para realizacao de coleta de residuos domiciliares e urbano, varricao de ruas e logradouros, outros servicos correlatos de limpeza, no periodode 20/06 a 19/07/2019, conforme Contrato n. 106/2017, Pregao n. 041/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001655 | 22/07/2019 | 4256.04 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos Veiculos PLACAS: OGE-2977, OGG-4335, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de JUNHO de 2019, conforme Pregao Presencial0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001656 | 22/07/2019 | 16558.33 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas: PATROL, RETRO 416E, TRATOR VERMELHO, PA ENCHEDEIRA E RETRL B95, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de JUNHOde 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001657 | 22/07/2019 | 2600.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 13 de Junho a 13 de Julho de 2019, conforme pregao Presencial nº 00032/2018, Contrato nº 00088/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/07/2019 | 32956.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Entrada da Negociacao, referente Confissao de Divida da Prefeitura com a CAGEPA e Termo de Audiência conforme Processo n. 0002528-20-2012.8.15.0381, em 120 parcelas iguais, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/07/2019 | 340.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Junho de 2019 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001653 | 22/07/2019 | 3422.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, cafe, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº 00042/2019, Pregao Presencial nº 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001654 | 22/07/2019 | 5570.68 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, Arroz Branco, biscoito maizena, flocao nordestino, Feijao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001658 | 22/07/2019 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, no periodo de 13/06/2019 a 13/07/2019, conforme Contrato n.00083/2018, Pregao n. 00032/2018 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/07/2019 | 146.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001663 | 23/07/2019 | 4000.44 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de Expediente (apagador, caneta esferiografica azul, caderno, papel carbono, cartolina, TNT e Outros) destinados a manutencao das atividades das diversas Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001664 | 23/07/2019 | 3001.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza(Desinfetante, agua sanitaria, detergente, sabonetes, pastilha sanitaria e Outros) destinados a manutencao das atividades e conservacao das diversas Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/07/2019 | 1190.00 | 09144050000117 | Nenem Gas | Valor que se empenha para fazetr face as despesas com aquisicao de 17(dezessete) botijao GLP de 13K envasado, destinados as Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/07/2019 | 2070.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos (Trofeus, bolas, medalhas e outros) destinados ao Jogos Escolares 2019, da Rede Municipal de Ensino do Municipio, que se realizara no Ginasio Poliesportivo-O Zagueirao, nos dias 12 a 16 de Agosto de 2019, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/07/2019 | 80.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, no periodo de junho e julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001671 | 23/07/2019 | 3402.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza (desinfetante, detergente, saco de lixo, sabao em barra, pano de chao e Outros) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infraestrutura/Setor de Transporte e outros), conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001672 | 23/07/2019 | 1801.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza (desinfetante, detergente, saco de lixo, pano de chao e Outros) destinados a manutencao das atividades das diversas Secretarias( Administracao , Financas, Jurudico, Gabinete e outras), conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001673 | 23/07/2019 | 599.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza (Balde Plast. 100l) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infraestrutura), conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001674 | 23/07/2019 | 1560.28 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de Expediente (Caneta Esferiografica, clips, borracha, papel A4, pasta suspensa, envelopes e outros itens) destinados a manutencao das atividades de diversas SecretariasMunicipais (Administracao, Financas, Gabinete, Controle Interno, e outras), conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001675 | 23/07/2019 | 4000.26 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de Expediente (Lapis grafite, Marca texto, fita adesivas, grampo, caneta, papel A4, pasta suspensa, papel fotografico e outros itens) destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras/Infraestrutura, conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/07/2019 | 440.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 55(cinquenta e cinco) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportes eoutras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/07/2019 | 80.00 | 00069193282400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 25 de julho de 2019, a cidade de Itatuba-PB, para participar de reuniao de interesse do Municipio, conforme solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001669 | 23/07/2019 | 3900.95 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo DUSTER, PLACA: OFD: 5871 NQH-0315 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de JUNHO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018,Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 - SN, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/07/2019 | 252.35 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Dispensa de Licenca =S.de Sao Felix=PB=na=125=Item 4=da Construcao de Praca sem instalacoes Hidro-Sanitaria=Oficio=025/2019=AD, vinculado a Secretaria de Obras/Infra Estrutura do Municipio, conforme documentacao-DAR -MOD 2 em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/07/2019 | 100.00 | 00010245507450 | CARLINDO CABRAL DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o servidor Carlindo Cabral de Melo Junior, lotado na Secretaria de Industria e Comercio, no dia 25 de Julho de 2019, a cidade de Itatuba, para tratar de assuntos inerentes a esta secretaria, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/07/2019 | 8741.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de Junho de 2019, com vencimento dia 23/07/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/07/2019 | 173.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.498-9 - FEP , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/07/2019 | 1.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Públicos | Const/Recup/Ampl. de Praças Públicas e Areas de Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001684 | 26/07/2019 | 25175.05 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos do 3º Boletim de Medicao, execucao de servicos de Engenharia para Construcao de uma Praca, localizada na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, Zona Urbana do Municipio, conforme Contrato nº. 00080/2017, Tomada de Preco nº 00001/2017, Contato CAIXA/OGU: 0306468-28/2009 e documentacao em nosso Poder. | 00042017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/07/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/07/2019 | 4990.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/07/2019 | 28643.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/07/2019 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/07/2019 | 15151.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/07/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/07/2019 | 11646.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/07/2019 | 3400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/07/2019 | 5716.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | alor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/07/2019 | 26194.41 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/07/2019 | 28016.74 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/07/2019 | 7560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2019 | 8000.00 | 00009696853432 | MARIO DANTAS FALC?O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de topografia , com o levantamento dos metros por Comunidade, para Projeto de Abastecimentos de Agua para as Comunidades da Fazenda Campos, Alagamar, Piacas e Maria de Melo, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/07/2019 | 24412.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/07/2019 | 83488.03 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/07/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2019 | 30342.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2019 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/07/2019 | 304825.21 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/07/2019 | 55451.47 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2019 | 13996.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/07/2019 | 29045.64 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/07/2019 | 2547.97 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/07/2019 | 8812.85 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Com., FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2019 | 5336.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - MDE- comissionados, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2019 | 88152.77 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2019 | 26061.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/07/2019 | 4392.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/07/2019 | 16205.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/07/2019 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2019 | 1.48 | 60701190000104 | ITAÚ UNIBANCO S.A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias nesta data, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/07/2019 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junlho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/07/2019 | 30083.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/07/2019 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/07/2019 | 3294.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/07/2019 | 17700.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/07/2019 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001719 | 29/07/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Julho de 2019, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2019 | 50105.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2019 | 80.00 | 00069193282400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 30 de julho de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Evento Construindo os caminhos para o desenvolvimento sustentavel, conforme solicitacao e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001734 | 30/07/2019 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de apoio Administrativo, manutencao das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme Pregao Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2019 | 7885.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/07/2019 | 806.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2019 | 22.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2019 | 3162.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2019 | 5471.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2019 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 30/07/2019, para a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos contabeis do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2019 | 9824.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2 - FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2019 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001737 | 30/07/2019 | 2394.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (Ar condicionado tipo split 220V), destinado ao Setor de Licitacao e Secretaria Municipal de Administracao, conforme Pregao Presencial nº 24/2019, Contrato nº 84/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001741 | 30/07/2019 | 3578.50 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ-0478, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Picas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha e Sitio Varginha ate a Casa Grande, no turno da noite, durante o mes de JULHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0016/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001742 | 30/07/2019 | 1738.64 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Gruta Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de JULHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0017/2019 e doc em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001743 | 30/07/2019 | 1145.45 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Serra Joaquim Firme para a Escola de Piacas, no turno da manha, durante o mes de JULHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0018/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001745 | 30/07/2019 | 2086.36 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241 cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Urna, Furnas, Teju e Alagamar para a Escola Felix Rodrigues do Nascimento, no turno da manha, durante o mes de JULHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0019/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001746 | 30/07/2019 | 5181.82 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas ref. a prestacao de servicos no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD VAN, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Pau D'arco e Feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz com os alunos do Mais Educacao, Sitio Falcao e Sitio PAu D'arco para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de JULHO/2019.Co | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001747 | 30/07/2019 | 1390.91 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de JULHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0021/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001748 | 30/07/2019 | 2528.36 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da tarde e Sitio campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da manha, durante o mes de JULHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0022/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001750 | 30/07/2019 | 2040.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ VAN, PLACA KKO - 7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Ze Galego, Ozorio, GOi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de JULHO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0023/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001751 | 30/07/2019 | 2395.45 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO-7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de JULHO de 2019, conforme Contrato n° 0050/2019, Pregao Presencial nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001753 | 30/07/2019 | 4181.82 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KIA BESTA, PLACA KIK-4907, nos seguintes percursos: Sitio Areal, Rua Nova, Furnas, Agrovila, Jurema e Jua dos Camelos para a Escola Antonio Francisco Amorim, no turno da Tarde e Fazenda Campos para a Escola Municipal Jose Matias, no turno da Manha, durante o mês de JULHO de 2019, conforme Contrato por Nº 0060/2019, Pregao Presencial nº 0009/2019 e doc | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001754 | 30/07/2019 | 5308.64 | 00005707866493 | Edivania dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VOLARE ONIBUS, PLACA KHE-8421, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no Turno da Manha e Sitio Boa Vista para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de JULHO de 2019, conforme Contrato n° 0064/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001755 | 30/07/2019 | 1777.27 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para faze face as despesas com a prestacao de servicos no transporte escolar de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA: LUX-6450, no percurso: Sitio Campina SEca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Trade, durante o mês de JULHO de 2019, conforme Contrato n. 0065/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001756 | 30/07/2019 | 1156.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Silvina Sergia, no Turno da Tarde, durante o Mês de JULHO de 2019, conforme Contrato n° 0051/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001757 | 30/07/2019 | 2331.82 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA MUQ-0325, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Campina Seca, Sitio Preguica e Sitio Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Manha, durante o Mês de JULHO/2019, conforme Contrato n.0066/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001758 | 30/07/2019 | 3436.36 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE CABINE ABERTA D20, PLACA GKV-3831, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto e Serra Sao Jose para a Escola Felix Rodrigues, no Turno da Manha, e Serra Sao Jose, Cavalo Morto e Gruta Sao Jose para a Casa Grande, rel.mês de JULHO de 2019, conforme Contrato n° 0070/2019 e documentacao em noss | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001759 | 30/07/2019 | 2627.27 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: D20 CUSTOM, PLACA FJR-6262, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seg. percursos: Sitio Cavalo Morto, Serra Sao Jose e Varginha II para a Gruta Sao Jose, no turno da Manha, durante o Mês de JULHO de 2019, conforme Contrato n.0052/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001760 | 30/07/2019 | 1004.55 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o Mês de Julho de 2019, conforme Contrato n° 0071/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001761 | 30/07/2019 | 1661.36 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MOO-5486, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de JULHO de 2019, conforme Contrato n° 0077/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001762 | 30/07/2019 | 1496.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioSaco, Teju e Urna para a Escola Arnaldo Maroja, no Turno da Tarde, durante o Mês de JULHO de 2019, conforme Contrato n° 0053/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001763 | 30/07/2019 | 4251.55 | 00011558693467 | Fabio da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KOMBI, PLACA KLI-6390, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Souza para a Escola Manoel Ferreira e Maria de Melo, no Turno da Manha e Varzea Grande e Agrovila para a Escola Manoel Ferreira, no turno da Tarde, durante o Mês de JULHO de 2019, conforme Contrato n° 0054/2019 e documentacao. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001764 | 30/07/2019 | 3778.64 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no Transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW Kombi de placa: NMB-9189, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Umari para a EScola da Fazenda Campos no Turno da Manha e Sitios Baixio, Corredor, Pe de Serra e Umari para a Escola Fazenda Campos no turno da Tarde, durante o mês de JULHO de 2019, conforme Contrato n° 0055/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001765 | 30/07/2019 | 3454.55 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD TRST MODIFICAR TP, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova e Sitio Pau D'arco para a Escola de Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de Junho de 2019, conforme Pregao Presencial Nº 0031/2019, Contrato n° 107/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001766 | 30/07/2019 | 1661.36 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de Julho de 2019, conforme Contrato Nº 109/2019, Pregao Presencial Nº 00031/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001767 | 30/07/2019 | 2781.82 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA KAK-3209, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioCovao e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite e Sitio Covao para a Escola Silvina Sergia, no turno da Tarde, durante o Mês de Julho de 2019, conf.Contrato Nº 110/2019, Pregao Presencial N°00031/2019 e documentacao em n | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001768 | 30/07/2019 | 1738.64 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE ABERTA, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso:Gruta Sao Jose e Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no Turno da Manha, durante o Mês de Julho de 2019, conforme Contrato Nº 108/2019, Pregao Presencial Nº 00031/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 17 de Junho a 17 de Julho de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00001/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2019 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de locacao de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, cuja prestacao de servicos sera dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, refente a Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/07/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 30 e 31 de Julho de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, ao servidor Zezano de Oliveira, lotado na Secretaria de Ind.e Comercio, para tratar de assuntos inerentes a esta Secretaria, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2019 | 2800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a elaboracao de Projeto de Engenharia e Arquitetura para o Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Contrato nº 0083/2019 documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2019 | 2800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a elaboracao de Projeto de Engenharia e Arquitetura para o Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mês de Junho de 2019, conforme Contrato nº 0083/2019 documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2019 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001769 | 31/07/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme Pregao n. 00013/2016 e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2019 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 02/08/2019, para a cidade de Joao Pessoa junto ao escritorio de Iramilton e Caixa Economica Federal, para tratar de assuntos/envio de documentos de interesse do Municipio, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2019 | 1742.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM no dia 29/03/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 01 de Agosto de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para receber as cedulas de identidade protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2019 | 2240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 23,24,25,28,29,30,31 de Maio de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2019 | 2256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 04,05,08,11 de Junho de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Agosto de 2019, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Agosto de 2019, de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001780 | 01/08/2019 | 534.39 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de Expediente (Caneta Esferiografica, borracha, papel A4, almofada, e outros itens) destinados a manutencao das atividades de diversas Secretarias Municipais (Administracao, Financas, Gabinete, Controle Interno, e outras), conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001781 | 01/08/2019 | 2243.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza (Agua Sanitaria, Sabao em Po, saco de lixo, vassoura e Outros) destinados a manutencao das atividades das diversas Secretarias( Administracao , Financas, Jurudico, Gabinete e outras), conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2019 | 600.00 | 00001343340438 | GISCARD MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 02 e 04 de Agosto de 2019, a cidade de Recife, ao servidor Giscard Monteiro da Silva, lotado na Secretaria de Administracao, para participacao do Curso de Pos -Graduacao LatuSensu em Licitacoes e Contratacoes Publicas, Curso Presencial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3 - SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutenção da Educação Infantil | Const.Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001782 | 01/08/2019 | 30023.23 | 21538984000139 | CONSTROI CONSTRUTORA E OBRAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 7º Boletim de Medicao dos Servicos da Conclusao da Construcao de uma Creche Escolar Pro Infancia Tipo B, localizada na Cidade, conforme Contrato n. 00085/2018, Tomada de Preco n. 0004/2018, Convenio PAC700300/2011. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2019 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2019 | 600.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | Valor que se empenha para fazer face das despesas com a Participacao do Municipio no FENEVALE e Festival do Camarao no periodo de 16 e 17/08/2019, que acontacera na Cidade de Itabaiana-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001792 | 02/08/2019 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de residuos(lixo) solidos coletados no municipio, durante o mês de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/08/2019 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/08/2019 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001795 | 02/08/2019 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de residuos(lixo) solidos coletados no municipio, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/08/2019 | 2800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a elaboracao de Projeto de Engenharia e Arquitetura para o Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mês de Julho de 2019, conforme Contrato nº 0083/2019,Dispensa nº 0007/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/08/2019 | 682.73 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa OFG-7636, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/08/2019 | 400.19 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa OFB-4956, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001796 | 02/08/2019 | 5654.39 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/08/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/08/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/08/2019 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/08/2019 | 208.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos (Trofeus Piazza) destinados ao Jogos Escolares 2019, da Rede Municipal de Ensino do Municipio, que se realizara no Ginasio Poliesportivo-O Zagueirao, nos dias12 a 16 de Agosto de 2019, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/08/2019 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/08/2019 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/08/2019 | 530.00 | 00073821357487 | Felix Severino Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/08/2019 | 27693.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2018, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/08/2019 | 554.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/08/2019 | 524.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Janeiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/08/2019 | 500.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/08/2019 | 509.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Marco de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/08/2019 | 515.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Abril de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/08/2019 | 506.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/08/2019 | 479.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/08/2019 | 27657.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2018, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/08/2019 | 27417.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/08/2019 | 525.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Novembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/08/2019 | 24576.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro decontas a arrecadacao da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/08/2019 | 27386.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/08/2019 | 29663.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/08/2019 | 300.00 | 00054170486404 | João Vicente Pereira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no conserto da Bomba do Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme docuementacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/08/2019 | 27859.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/08/2019 | 24426.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/08/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 08 de Agosto de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001821 | 07/08/2019 | 3482.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, cafe, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº 00042/2019, Pregao Presencial nº 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001822 | 07/08/2019 | 2294.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Requeijao e Bebiba Lactea) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n. 0094/2019, Chamada Publica n. 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/08/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/08/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/08/2019 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0001820 | 07/08/2019 | 2600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Maio de 2019, conforme Processo n. 0019/2019, Contrato n. 00083/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/08/2019 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos , com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 26,27,28,29 de Junho de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/08/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/08/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca e Praca Municipal, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/08/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de JULHO de 2019, conforme Contrato de Rateio Administrativo N.001/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001833 | 08/08/2019 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de locacao atraves do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposicao do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato nº 016/2017, Pregao Presencial nº 00008/2017 e documentacao em nosso poder, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001834 | 08/08/2019 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de apoio Administrativo, manutencao das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme Pregao Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/08/2019 | 5674.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001837 | 08/08/2019 | 1100.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (110 kg de batata e 110 kg de cebola) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001838 | 08/08/2019 | 1150.20 | 00009113976710 | MARCOS LOPES ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (180 kg de polpa de abacaxi) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001839 | 08/08/2019 | 1278.00 | 00010442215428 | MARIA PARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar ( 200 kg de polpa de caja) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/08/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 09 de Agosto de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/08/2019 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de locacao de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, cuja prestacao de servicos sera dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, refente a Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/08/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no dia 09 de Agosto de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para a entrega na Secretaria Estadual de Educacao de Educacao da Prestacao de Contas, referente a 2ª parcela do Convênio 081/2019 -Transporte Escolar, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/08/2019 | 79.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/08/2019 | 998.00 | 00011103150405 | Nielton Jonathan cardoso da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de Coveiro do Cemiterio Sao Jose, nesta cidade, durante o mes de Julho de 2019, vinculado a Secretaria MUnicipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/08/2019 | 31504.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/08/2019 | 7207.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/08/2019 | 1.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803-8 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/08/2019 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/08/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 12 de Agosto de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/08/2019 | 739.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001854 | 12/08/2019 | 745.20 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias(Financas, Administracao, Controle Interno e outras), quando em horario de funcionamento especial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/08/2019 | 945.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Repetidora, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/08/2019 | 1920.24 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 09/08/2019, debitada na c/c 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/08/2019 | 1803.28 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 09/08/2019, debitada na c/c 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/08/2019 | 630.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/08/2019 | 630.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001855 | 12/08/2019 | 303.60 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/08/2019 | 7986.00 | 02593711000142 | Vizu Editora e Distribuidora de Livros LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao da Biblioteca para Educacao Infantil, destinado a Escola Municipal Infantil Apolinario Serafim e Outras do Municipio, conforme Dispensa n.0010/2019, Contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/08/2019 | 5512.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma quisicao diversas (Talabarte, macaneta, baqueta, surdo timbra e outros) destinados para a Banda da Escola de Ensino Fundamental Mariano Tomaz, Zona Rural do Municipal, vinculados a Secretaria Municipalde Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001858 | 12/08/2019 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 18 de Julho a 18 de Agosto de 2019, conforme documentaca | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001859 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, no periodo de 13/07/2019 a 13/08/2019, conforme Contrato n.00083/2018, Pregao n. 00032/2018 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/08/2019 | 320.00 | 00012551978467 | Vinicius Jose da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Arbitros que estao atuando nos Jogos Escolares Municipais, no periodo de 12 a 16 de Agosto de 2019, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/08/2019 | 320.00 | 00084023465453 | Antonio José da Silva Dias | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Arbitros que estao atuando nos Jogos Escolares Municipais, no periodo de 12 a 16 de Agosto de 2019, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/08/2019 | 900.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/08/2019 | 900.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/08/2019 | 945.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/08/2019 | 945.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/08/2019 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados de apoio, de 21 (vinte e um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manutencao do mesmo, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/08/2019 | 900.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, vigilancia no Setor de Transporte, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/08/2019 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, na vigilancia e manutencao do Setor de Transporte, durante o mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/08/2019 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/08/2019 | 945.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 21 (vinte e um) dias, como diarista no Trator de Limpeza, durante o mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/08/2019 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia no Setor de Tranporte, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/08/2019 | 945.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia no Setor de Transporte, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/08/2019 | 1394.00 | 11733282000152 | Manoel Barbosa de Araujo Filhoo - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (fechadura, fio pararelo, tomada, tubo de esgoto,soquete e outros), destinados aos servicos de manutencao executados pela Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/08/2019 | 143.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com aquisicoes de diversos materiais (tecido aracaju, feltro e tela 100 juta) destinados a ornamentacao do Estande do Municipio no Evento FENEVALE, que sera realizado no dia 16 e 17 de Agosto de 2019, vinculado a Secretaria da Cultura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/08/2019 | 945.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/08/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 15 e 16 de Julho de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, ao servidor Zezano de Oliveira, lotado na Secretaria de Ind.e Comercio, para tratar de assuntos inerentes a esta Secretaria, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/08/2019 | 500.00 | 00030423579886 | ADILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao para evento: SEGUNDO ECOPEDAL DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, que sera realizado no dia 11 de Dezembro de 2019, na cidade de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/08/2019 | 1050.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos eletricos na area de Iluminacao Publica e manutencao de predios publicos, no periodo de 10 de Julho a 10 de Agosto de 2019, para Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/08/2019 | 150.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 14 de Agosto de 2019, as cidades de Itambe e Goiana - PE, para tratar de assuntos sobre a Pavimentacao do Conjunto Apolinario, Zona Urbana do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/08/2019 | 6354.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao mês de Julho/2019, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/08/2019 | 271.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face as despesas coma quisicao diversas (macaneta, pele 08 leitosa batedeira, baqueta e outros) destinados para a Banda da Escola de Ensino Fundamental Mariano Tomaz, Zona Rural do Municipal, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/08/2019 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE nos dias 05, 09,11, 12 e 13 de Julho de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/08/2019 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao de materiais do interesse do Municipio no Programa e Site Gil Costa em Acao, vinculados ao Gabinete do Prefeito e Administracao, relativo ao mês de Agosto de 2019,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/08/2019 | 114.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JULHO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/08/2019 | 114.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n.3280-1077, vinculados a Secretaria de Educacao Municipal, relativo ao mes de JULHO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/08/2019 | 225.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de borracharia no conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios e outros, destinados aos veiculos pertencentes e locados a Prefeitura Municipal, durante os meses de Abril e Maio de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/08/2019 | 660.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos Onibus e Microonibus de placa NPX-8801, OGG-4535, OFE-7304, OGF-0880 e MOK-9142, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e nos veiculos Trator Massey Ferguson e Motoniveladora Cat 120K pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/08/2019 | 505.60 | 08217292000120 | Adriano Jose da Silva - ME | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com aquisicoes de diversos materiais (cola branca, elastico real, feltro santa fee e outros) destinados a ornamentacao do Estande do Municipio no Evento FENEVALE, que sera realizado no dia 16 e 17 de Agosto de 2019, vinculado a Secretaria da Cultura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/08/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no dia 16 de Agosto de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para a entrega na Secretaria Estadual de Educacao da Prestacao de Contas, para 3ª Prestacao de Contas do Convênio n. 0378/2015 - Reforma e Ampliacao da EM Silvina Sergia, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001890 | 15/08/2019 | 2396.25 | 00009113976710 | MARCOS LOPES ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (Polpa de Acerola, Caja e Goiaba) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001892 | 15/08/2019 | 5700.03 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Julho de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/08/2019 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de comunicacao multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentacao em nosso Poder, no periodo de 15/07/2019 a 14/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001894 | 15/08/2019 | 4353.77 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Agosto de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/08/2019 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aoperiodo de 17 de Julho a 17 de Agosto de 2019, conforme Contrato n. 0008/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/08/2019 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mês de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/08/2019 | 1900.00 | 33002530000128 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Manutencao da parte Hidraulica e Portas do Ginasio Poliesportivo O ZAGUEIRAO, e pintura e manutencao da Secretaria de Obras/Infraestrutura do municipio, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/08/2019 | 630.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Sao Jose, na Cidade, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/08/2019 | 630.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Cristo Ressucitado, no Distrito de Dois Riachos, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/08/2019 | 630.00 | 00009031514489 | OSEIAS INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Sao Jose, na cidade, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/08/2019 | 630.00 | 00009931336498 | ANTONIO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Cristo Ressucitado, no Distrito de Dois Riachos, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001903 | 19/08/2019 | 36216.44 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de empresa tecnica e especializada para realizacao de coleta de residuos domiciliares e urbano, varricao de ruas e logradouros, outros servicos correlatos de limpeza, no periodode 20/07 a 19/08/2019, conforme Contrato n. 106/2017, Pregao n. 041/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria no dia 20 de Agosto de 2019, para o Excelentissimo Senhor Prefeito do Municipio, com destino a Cidade de Sume, para visita ao Consorcio de Saude do Cariri Paraibano - CISCO, com sede em Sume, juntamente com outros Prefeitos e Prefeitas e Secretarios de Saude da Paraiba, promovido pelo COGIVA, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/08/2019 | 80.00 | 00011678182451 | JOSE ADEMAR NEVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria no dia 20 de Agosto de 2019, com destino a Cidade de Sume, para visita ao Consorcio de Saude do Cariri Paraibano - CISCO, com sede em Sume, juntamente com outros Prefeitose Prefeitas e Secretarios de Saude da Paraiba, promovido pelo COGIVA, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001904 | 19/08/2019 | 3433.90 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, cafe, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/08/2019 | 4471.98 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao pecas diversas (vedador nao alveolar, aparelho para filtrar , Jogo de Sapatos e outros), destinados a manutencao do Veiculo de Placa: QFO:2733-Revisao de 50.000km, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/08/2019 | 691.02 | 08039087000112 | Autovia Veiculos e Pe?as LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversas (Quinta revisao, Pastilhas de freio dianteiros e outros servicos), destinados a manutencao do Veiculo de Placa: QFO:2733-Revisao de 50.000km, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001914 | 20/08/2019 | 3778.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos (Telhas, Ripa, Linha , Portas Lisa e outros), destinados a manutencao e conservacao da Escola Municipal Eunice e outras do Municipio, devido as chuvas, vinculados a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 0010/2019, Pregao n. 0027/2018, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001917 | 20/08/2019 | 8268.69 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S DS) destinados ao veiculos de Placa: QFO:2733, QFG-2853, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGF-0880, OFB-4956 e OFG-7636, pertencentes a Secretaria deEducacao Municipal, no periodo de Julho de 2019, conforme Pregao presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/08/2019 | 29.78 | 96212261000144 | Jide Car Rast e Monitoramento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Rastreamento e Monitoramento do carro S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/08/2019 | 625.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/08/2019 | 5667.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0001913 | 20/08/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de AGOSTO de 2019, conforme Contrato nº 0013/2019, Inexig. nº 0007/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/08/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Agosto de 2019, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/08/2019 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/08/2019 | 2176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE nos dias 018,19,25,26,27 e 31 de Julho de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/08/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE nos dias 10 e 15 de Agosto de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/08/2019 | 1712.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE nos dias 03 e 07 de Agosto de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001915 | 20/08/2019 | 5940.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao(Cimento) destinados a manutencao e conservacao de diversas Ruas Publicas - Operacao Tapa Buracos e Galerias Pluviais das Ruas, vinculados a Secretaria de Obras-Infra-estrutura do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder, Contrato n.0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001916 | 20/08/2019 | 592.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos (Cal 10kg, Durepoxi, Massa Acrilica, removedor de tinta e outros) destinados a manutencao e conservacao do Predio da Secretaria de Cultura Municipal , conforme documentacao em nosso Poder, Contrato n.0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001919 | 20/08/2019 | 2600.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 13 de Julho a 13 de Agosto de 2019, conforme pregao Presencial nº 00032/2018, Contrato nº 00088/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/08/2019 | 7992.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de Julho de 2019, com vencimento dia 23/08/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/08/2019 | 957.00 | 26831185000170 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fardamento(Camisa Polo com gola) destinados aos servidores lotados no Setor de Transportes, vinculados a Secretaria de Infraestrutura-Obras, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/08/2019 | 22379.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 29/46-venc.23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/08/2019 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 22/08/2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos contabeis do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/08/2019 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 22/08/2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, acompanhando a Secretaria de Financas , para tratar de assuntos contabeis do Municipio-SEFIN,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001928 | 21/08/2019 | 2341.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pela Agricultura Familiar (macaxeira) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001929 | 21/08/2019 | 1950.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pela Agricultura Familiar (batata doce) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001930 | 21/08/2019 | 2200.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (220 kg de batata e 220 kg de cebola) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001931 | 21/08/2019 | 2200.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (220 kg de cenoura e 220 kg de tomate) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001932 | 21/08/2019 | 2396.25 | 00010442215428 | MARIA PARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (175kg de polpa de acerola, 100kg de polpa de caja e 100 kg de plopa de goiaba) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/08/2019 | 135.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/08/2019 | 950.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/08/2019 | 425.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001940 | 22/08/2019 | 1657.53 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos Veiculos PLACAS: OGE-2977, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de Julho de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018,Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001941 | 22/08/2019 | 16857.83 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas: PATROL, RETRO 416E, TRATOR VERMELHO, PA ENCHEDEIRA E RETRL B95, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de Julhode 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/08/2019 | 1000.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na reforma dos portoes da entrada do Cemiterio Sao Jose, localizado na Cidade, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/08/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 - SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.498-9 - FEP , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/08/2019 | 440.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Julho de 2019 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001952 | 23/08/2019 | 3933.88 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo DUSTER, PLACA: OFD: 5871 e NQH-0315 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de JULHO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001942 | 23/08/2019 | 4594.85 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (buzina, sensor pressao admissao, suporte filtro de ar e outros) destinados a manutencao do veiculo Onibus Escolar VW de Placa: OFB-4956, pertencente a Secretaria de Educacaodo Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001943 | 23/08/2019 | 390.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Onibus Escolar VW de Placa: OFB-4956, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001944 | 23/08/2019 | 2482.54 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (carcaca diant alternador, correia do alternador, polia falsa e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001945 | 23/08/2019 | 390.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001946 | 23/08/2019 | 6147.60 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (amortecedor traseiro, bateria, suporte de amortecedor e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001947 | 23/08/2019 | 520.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/08/2019 | 590.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de instalacao do sensor do tacografo, no veiculo de placa: NPX-8801, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/08/2019 | 3.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/08/2019 | 87.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a plotagem de projetos em papel A1 - 08 pranchas, papel A2 - 1 prancha, 1 via da pavimentacao para o Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 17 de Julho a 17 de Agosto de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00001/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/08/2019 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/08/2019 | 300.00 | 00079738362768 | VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite e 01(uma) diaria sem pernoite, ao Secretario VALMIR VERISSIMO DE SOUSA, no dia 30 e 31 de Agosto de 2019, a cidade de Arcoverde - PE, para acompanhar e dar todo suporte necessario e assim incentivar a pratica esportiva para 13(treze) jovens jogadores de futebol do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, no qual irao participar de uma avaliacao com o clube de futebol, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/08/2019 | 350.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao de taloes de cobranca, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Financas do Municipio, setor de arrecadacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/08/2019 | 809.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/08/2019 | 22.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/08/2019 | 5499.61 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19239.7107502-2 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001960 | 27/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/08/2019 | 504.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 63(sessenta e tres) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportes e outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/08/2019 | 1190.00 | 09144050000117 | Nenem Gas | Valor que se empenha para fazetr face as despesas com aquisicao de 17(dezessete) botijao GLP de 13K envasado, destinados as Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001962 | 27/08/2019 | 44058.53 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 3º Boletim de Medicao dos servicos de Engenharia para Construcao de Uma Quadra Poliesportiva no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme Contrato n. 00110/2017, Tomada de Preco n. 0003/2017, e documentacao em nosso Poder. | 00072017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/08/2019 | 304.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 38 (trinta e oito) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 26/07 a 23/08 de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/08/2019 | 314625.63 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/08/2019 | 51990.93 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/08/2019 | 12596.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/08/2019 | 29854.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/08/2019 | 2547.97 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/08/2019 | 9279.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Com., FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/08/2019 | 81109.35 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/08/2019 | 32138.81 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/08/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/08/2019 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/08/2019 | 23314.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/08/2019 | 5105.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - MDE- comissionados, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/08/2019 | 89270.43 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conformeGPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/08/2019 | 26148.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/08/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 17 de Agosto de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/08/2019 | 3294.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/08/2019 | 16702.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/08/2019 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/08/2019 | 49826.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme GPS e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/08/2019 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/08/2019 | 30882.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/08/2019 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/08/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Setembro de 2019, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conformePortaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/08/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Setembro de 2019, de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/08/2019 | 4193.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/08/2019 | 15872.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/08/2019 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002011 | 28/08/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme Pregao n. 00013/2016 eAditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/08/2019 | 4990.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/08/2019 | 29142.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/08/2019 | 6016.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | alor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/08/2019 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/08/2019 | 14619.14 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/08/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 29 e 30 de Agosto de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, ao servidor Zezano de Oliveira, lotado na Secretaria de Ind.e Comercio, para tratar de assuntos inerentes a esta Secretaria, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/08/2019 | 1298.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/08/2019 | 11646.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/08/2019 | 3400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a ART do Projeto, orcamento e especificacoes tecnicas referente a Construcao de uma Praca, vinculada a ART n.PB 20190270550, do Municipio de Salgado de Sao Felix, vinculados a Secretaria de InfraEstrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/08/2019 | 24996.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/08/2019 | 28016.74 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/08/2019 | 7560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/08/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no dia 30 de Agosto de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/08/2019 | 2600.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao das instalacoes eletricas da Escola Eunice Barbosa e Predio da Prefeitura, para manutencao das atividades da secretaria, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/08/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 02 de Setembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2019 | 148.12 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios (Biscoitos, Acucar, Cafe , Bolachas, e outros itens) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, Financas e Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/08/2019 | 7885.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2019 | 100.00 | 00001343340438 | GISCARD MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria, no dia 02 de Setembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa - PB, ao servidor Giscard Monteiro da Silva, lotado na Secretaria de Administracao, junto Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/08/2019 | 2770.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2019 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 12ª Parcela- JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2019 | 12575.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2 - FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/08/2019 | 1751.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM no dia 30/08/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/08/2019 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/08/2019 | 300.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diarias nos dias 02 E 03 de Setembro de 2019, para a cidade de Joao Pessoa junto escritorio de Iramilton e de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutenção da Educação Infantil | Const.Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002018 | 30/08/2019 | 13990.30 | 21538984000139 | CONSTROI CONSTRUTORA E OBRAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas do 8º Boletim de Medicao dos Servicos da Conclusao da Construcao de uma Creche Escolar Pro Infancia Tipo B, localizada na Cidade, conforme Contrato n. 00085/2018, Tomada de Preco n. 0004/2018, Convenio PAC700300/2011. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002023 | 30/08/2019 | 1390.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (500 kg de banana pacovan) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002024 | 30/08/2019 | 1390.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (500 kg de banana pacovan) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002025 | 30/08/2019 | 5989.82 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Setembro de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002026 | 30/08/2019 | 3373.93 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (amortecedor traseiro, valvula, rolamento e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: MPX-8801, pertencente a Secretaria de Educacao doMunicipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002027 | 30/08/2019 | 390.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: MPX-8801, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002028 | 30/08/2019 | 3272.60 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (braco direito, braco esquerdo, cruzeta, interruptor re e terminal esquerdo e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OFE-7304, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002029 | 30/08/2019 | 520.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OFE-7304, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002031 | 30/08/2019 | 7450.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OFG-7636, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002033 | 30/08/2019 | 5070.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) pneus (275/75 R17.5 SAH01 LISO), destinados a manutencao do veiculo de placa: NPX-8801, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Pregao Presencial 00016/2019, Contrato 00016/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002034 | 30/08/2019 | 5070.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) pneus (275/75 R17.5 SAH01 LISO), destinados a manutencao do veiculo de placa: OEY-7803, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Pregao Presencial 00016/2019, Contrato 00076/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002035 | 30/08/2019 | 5070.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) pneus (275/75 R17.5 SAH01 LISO), destinados a manutencao do veiculo de placa: OFE-7304, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Pregao Presencial 00016/2019, Contrato 00076/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/08/2019 | 4786.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor qiue se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios diversos destinados as comemoracoes das Festividades do Padroeiro: Sao Felix de Cantalice, na Cidade, conforme Contrato n.011/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2019 | 244.40 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios (Biscoitos, Acucar, Cafe , Bolachas, e outros itens) destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-estrutura e outras secretarias municipais, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002047 | 02/09/2019 | 3433.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, cafe, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme Contrato nº 00042/2019, Pregao Presencial nº 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 2408-2 - FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa extrato meio magnetico, na C/C n. 8586-3 - SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/09/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/09/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002048 | 02/09/2019 | 5700.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de locacao atraves do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposicao do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato nº 016/2017, Pregao Presencial nº 00008/2017 e documentacao em nosso poder, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/09/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 21 E 23 de Agosto de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/09/2019 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 24 E 27 de Agosto de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002049 | 03/09/2019 | 4420.50 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ-0478, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Picas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha e Sitio Varginha ate a Casa Grande, no turno da noite, durante o mes de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0016/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002050 | 03/09/2019 | 2147.73 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Gruta Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0017/2019 e doc em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002051 | 03/09/2019 | 1336.36 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Serra Joaquim Firme para a Escola de Piacas, no turno da manha, durante o mes de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0018/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002052 | 03/09/2019 | 2577.27 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241 cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Urna, Furnas, Teju e Alagamar para a Escola Felix Rodrigues do Nascimento, no turno da manha, durante o mes de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0019/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002053 | 03/09/2019 | 5727.27 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas ref. a prestacao de servicos no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD VAN, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Pau D'arco e Feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz com os alunos do Mais Educacao, Sitio Falcao e Sitio PAu D'arco para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de AGOSTO/2019.C | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002054 | 03/09/2019 | 1718.18 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0021/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002055 | 03/09/2019 | 3123.27 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da tarde e Sitio campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da manha, durante o mes de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0022/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002056 | 03/09/2019 | 2520.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ VAN, PLACA KKO - 7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Ze Galego, Ozorio, GOi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0023/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002057 | 03/09/2019 | 2959.09 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO-7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de AGOSTO de 2019, conforme Contrato n° 0050/2019, Pregao Presencial nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002058 | 03/09/2019 | 1428.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Silvina Sergia, no Turno da Tarde, durante o Mês de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0051/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002059 | 03/09/2019 | 3245.45 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: D20 CUSTOM, PLACA FJR-6262, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seg. percursos: Sitio Cavalo Morto, Serra Sao Jose e Varginha II para a Gruta Sao Jose, no turno da Manha, durante o Mês de AGOSTO de 2019, conforme Contrato n.0052/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002060 | 03/09/2019 | 1848.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioSaco, Teju e Urna para a Escola Arnaldo Maroja, no Turno da Tarde, durante o Mês de AGOSTO de 2019, conforme Pregao PresenciaL 0009/2019, Contrato n° 0053/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002061 | 03/09/2019 | 5251.91 | 00011558693467 | Fabio da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KOMBI, PLACA KLI-6390, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Souza para a Escola Manoel Ferreira e Maria de Melo, no Turno da Manha e Varzea Grande e Agrovila para a Escola Manoel Ferreira, no turno da Tarde, durante o Mês de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0054/2019 e docum | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002062 | 03/09/2019 | 4667.73 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no Transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW Kombi de placa: NMB-9189, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Umari para a EScola da Fazenda Campos no Turno da Manha e Sitios Baixio, Corredor, Pe de Serra e Umari para a Escola Fazenda Campos no turno da Tarde, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019 e Contrato n° 0055/20 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002063 | 03/09/2019 | 6557.73 | 00005707866493 | Edivania dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VOLARE ONIBUS, PLACA KHE-8421, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no Turno da Manha e Sitio Boa Vista para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0064/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002064 | 03/09/2019 | 2195.45 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para faze face as despesas com a prestacao de servicos no transporte escolar de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA: LUX-6450, no percurso: Sitio Campina SEca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Trade, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme Contrato n. 0065/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002065 | 03/09/2019 | 2720.45 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA MUQ-0325, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Campina Seca, Sitio Preguica e Sitio Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Manha, durante o Mês de AGOSTO/2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019 e Contrato n.0066/2019 em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002066 | 03/09/2019 | 4009.09 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE CABINE ABERTA D20, PLACA GKV-3831, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto e Serra Sao Jose para a Escola Felix Rodrigues, no Turno da Manha, e Serra Sao Jose, Cavalo Morto e Gruta Sao Jose para a Casa Grande, rel.mês de AGOSTO de 2019, conforme Contrato n° 0070/2019 e documentacao em nos | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002067 | 03/09/2019 | 1240.91 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o Mês de AGOSTO de 2019, conforme Contrato n° 0071/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002068 | 03/09/2019 | 2052.27 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MOO-5486, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de AGOSTO de 2019, conforme Contrato n° 0077/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002069 | 03/09/2019 | 3818.18 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD TRST MODIFICAR TP, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova e Sitio Pau D'arco para a Escola de Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial Nº 0031/2019, Contrato n° 107/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002070 | 03/09/2019 | 2052.27 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de AGOSTO de 2019, conforme Contrato Nº 109/2019, Pregao Presencial Nº 00031/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002071 | 03/09/2019 | 3436.36 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA KAK-3209, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioCovao e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite e Sitio Covao para a Escola Silvina Sergia, no turno da Tarde, durante o Mês de AGOSTO de 2019, conf.Contrato Nº 110/2019, Pregao Presencial N°00031/2019 e documentacao em | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002072 | 03/09/2019 | 2147.73 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE ABERTA, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso:Gruta Sao Jose e Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no Turno da Manha, durante o Mês de AGOSTO de 2019, conforme Contrato Nº 108/2019, Pregao Presencial Nº 00031/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002073 | 03/09/2019 | 4390.91 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KIA BESTA, PLACA KIK-4907, nos seguintes percursos: Sitio Areal, Rua Nova, Furnas, Agrovila, Jurema e Jua dos Camelos para a Escola Antonio Francisco Amorim, no turno da Tarde e Fazenda Campos para a Escola Municipal Jose Matias, no turno da Manha, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme Contrato por Nº 0060/2019, Pregao Presencial nº 0009/2019 e do | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002076 | 04/09/2019 | 2294.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Bebiba Lactea) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n. 0094/2019, Chamada Publica n. 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/09/2019 | 998.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos (20 Trofeus CTM ) destinados as Bandas Marciais/Fanfarra do Municipio e as convidadas de Municipios vizinhos, que se apresentarao no Desfile Civico de 2019 da Rede Municipal de Ensino do Municipio, no dia 06 de Setembro na Cidade, e nos dias 09 e 10 nos Distritos, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Distribuição de Materiais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/09/2019 | 260.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos (Rede Pangue Futsal, Bolas Futsal ) destinados a Quadra Esportiva , localizada no Distrito de Dois Riachos, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/09/2019 | 80.00 | 00069193282400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 09 de Setembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da capacitacao da REDESIM, no SEBRAE , com a Junta Comercial do Estado da Paraiba, conforme solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/09/2019 | 80.00 | 00001045171409 | ADELMA MARCYONILA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 09 de Setembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da capacitacao da REDESIM, no SEBRAE , com a Junta Comercial do Estado da Paraiba, conforme solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/09/2019 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 06/09/2019, para a cidade de Joao Pessoa /PB junto a Loja O Rei dos Esportes, SEBRAE e outros, para tratar de assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/09/2019 | 650.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de instalacao do sensor do tacografo, no veiculo de placa: OFG-7636, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002083 | 09/09/2019 | 1518.75 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico diversos (lampada, paflon, canaleta, disjuntor e outros), destinados para manutencao de Escolas do Municipio, vinculados a Secretaria de Educacao, conforme Pregao Presencial 00018/2019, Contrato n° 00082/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X - ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/09/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de AGOSTO de 2019, conforme Contrato de Rateio Administrativo N.001/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002084 | 09/09/2019 | 638.10 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico diversos (alicate, bolsa e jogo de alicates), destinados para manutencao da Iluminacao Publica do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Pregao Presencial 00018/2019, Contrato n° 00082/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002085 | 09/09/2019 | 3753.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico diversos (luminaria, isolador, aruela, cabo multiplexado e armacao medio), destinados para manutencao da Iluminacao Publica do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Pregao Presencial 00018/2019, Contrato n° 00082/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002086 | 09/09/2019 | 4540.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico diversos (lampadas, base p/ relefotocelula e rele), destinados para manutencao da Iluminacao Publica do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Pregao Presencial 00018/2019, Contrato n° 00082/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002087 | 09/09/2019 | 1889.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico diversos (lampadas, disjuntor, paflon, refletor e cabo flexivel), destinados para manutencao da Iluminacao Publica do Municipio, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Pregao Presencial 00018/2019, Contrato n° 00082/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002090 | 09/09/2019 | 924.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazert face as despesas com os servicos graficos (Banners e Folders), destinados ao evento da EMATER em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, visando o fortalecimento da agricultura familiar, conforme Pregao Presencial 0024/2019, Contrato n° 00114/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/09/2019 | 739.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/09/2019 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 11 de Setembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/09/2019 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 29 E 30 de Agosto de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/09/2019 | 4297.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/09/2019 | 9998.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/09/2019 | 31547.13 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/09/2019 | 1701.96 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/09/2019, debitada na c/c 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/09/2019 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de servicos ADM OGU - referente a Contrato CAIXA/OGU 0368799-25 prorrogacao de Vigência para 26/01/2020, da Obra do Municipio, conforme Guia para pagamento de tarifa, documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002101 | 10/09/2019 | 3433.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, cafe, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.0042/2019, Pregao Presencial n. 0006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002103 | 10/09/2019 | 1393.75 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (625 kg de macaxeira) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002104 | 10/09/2019 | 1625.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (625 kg de batata doce) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002105 | 10/09/2019 | 550.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (110KG de cenoura) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002106 | 10/09/2019 | 550.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (110KG de tomate) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2019 | 7898.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao mês de AGOSTO/2019, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/09/2019 | 251.89 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Placas Refletivas e Vistoria do Veiculo de Placa OFE-7304, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002115 | 11/09/2019 | 5700.18 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Setembro de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002116 | 11/09/2019 | 2549.62 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Setembro de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/09/2019 | 0.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa bancaria, na C/C n. 2408-2 , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/09/2019 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 12/09/2019 para a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao escritorio de Advocacia -, para tratar de assuntos do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/09/2019 | 100.00 | 00091732999449 | Maria do Amparo Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 12/09/2019 para a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao escritorio de Advocacia -, para tratar de assuntos do Municipio-ADM, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/09/2019 | 112.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/09/2019 | 171.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica, conforme Oficio n.218/2019/MPPB/1ªPmJIta, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/09/2019 | 350.00 | 00007739548480 | JULIANO DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com substituicao de um compressor rotativo, uma recarga de Gas, e higienizacao, no ar condicionado do Gabinete do Prefeito, vinculado ao Gabinete do Prefeito , conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/09/2019 | 600.00 | 00001343340438 | GISCARD MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 13 a 15 de Setembro de 2019, a cidade de Recife, ao servidor Giscard Monteiro da Silva, lotado na Secretaria de Administracao, para participacao do Curso de Pos -Graduacao Latu Sensu em Licitacoes e Contratacoes Publicas, Curso Presencial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/09/2019 | 200.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias nos dias 12 E 13 de Setembro de 2019, para a cidade de Joao Pessoa junto escritorio de Iramilton e de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/09/2019 | 72.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa bancaria, na C/C n. 7717-8, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/09/2019 | 500.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 11/09/2019, debitada na c/c 2408-2, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/09/2019 | 1497.73 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 11/09/2019, debitada na c/c 15.864-x, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002124 | 12/09/2019 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, no periodo de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Contrato n.00083/2018, Pregao n. 00032/2018 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002123 | 12/09/2019 | 2600.00 | 00006310691430 | Antonio Mario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 13 de Agosto a 13 de Setembro de 2019, conforme pregao Presencial nº 00032/2018, Contrato nº 00088/2018 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/09/2019 | 169.60 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de impressao da planta do Mercado Publico Municipal (2ª reprogramacao), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/09/2019 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/09/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 16 e 17 de Setembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, ao servidor Zezano de Oliveira, lotado na Secretaria de Ind.e Comercio, para tratar de assuntos inerentes a esta Secretaria, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002132 | 13/09/2019 | 5217.91 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Setembro de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/09/2019 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 03, 05,06 de Setembro de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/09/2019 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 12 de Setembro de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/09/2019 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao de materiais do interesse do Municipio no Programa e Site Gil Costa em Acao, vinculados ao Gabinete do Prefeito e Administracao, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002136 | 16/09/2019 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 18 de Agosto a 18 de Setembro de 2019, conforme document | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/09/2019 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de comunicacao multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentacao em nosso Poder, no periodo de 15/08/2019 a 14/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/09/2019 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002147 | 16/09/2019 | 26879.50 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos (Blusa em poliester e conjunto infantil), destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Pregao Presencial 00039/2019,Contrato 000123/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/09/2019 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/09/2019 | 530.00 | 00073821357487 | Felix Severino Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/09/2019 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/09/2019 | 950.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/09/2019 | 425.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/09/2019 | 500.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com despesas de aluguel de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN - Centro de Salgado, destinado ao armazenamento dos bancos de Feira ao final de cada Feira Livre realizada na sede do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato em nossso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002152 | 17/09/2019 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de residuos(lixo) solidos coletados no municipio, durante o mês de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/09/2019 | 320.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na manutencao (troca de dois rolamentos e um rebombinamento de um motor de 2 cv) da maquina de cortar grama do Estadio de Futebol Jose Benedito da Silveira, pertencente a Secretaria Municipal de Cultura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/09/2019 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/09/2019 | 500.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empanha para fazer face as despesas com os servicos referente a 10 horas de carro de som em comemoracao a Semana da Independência e Desfile Civicono Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut. das Ativ. das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/09/2019 | 998.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Instrutor de Banda Marcial para os alunos da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no periodo de 07 de Agosto a 07 de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002154 | 17/09/2019 | 3450.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.0042/2019, Pregao Presencial n. 0006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/09/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/09/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/09/2019 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/09/2019 | 630.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/09/2019 | 630.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/09/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Setembro de 2019, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/09/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/09/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca e Praca Municipal, durante o mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/09/2019 | 7795.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/09/2019 | 900.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Repetidora, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/09/2019 | 80.00 | 00003325637400 | Elangine Pereira de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria, no dia 19 de Setembro de 2019, ao servidor Elangine Pereira de Albuquerque, lotado na Secretaria de Administracao, para participacao no Seminario de Compras Governamentais, realizado noParque de Esposicao Henrique Vieira de Melo, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/09/2019 | 100.00 | 00011307318479 | DEYCLES CESAR DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria, no dia 19 de Setembro de 2019, ao servidor Deycles Cesar de Andrade Vieira, lotado no Gabinete do Prefeito, para participacao no Seminario de Compras Governamentais, realizado no Parquede Esposicao Henrique Vieira de Melo, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/09/2019 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifa bancaria, na C/C n. 15.864-x, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002172 | 18/09/2019 | 17770.99 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S DS) destinados ao veiculos de Placa: QFO:2733, QFG-2853, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGF-0880, OFB-4956 e OFG-7636, pertencentes a Secretaria deEducacao Municipal, no periodo de Agosto de 2019, conforme Pregao presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/09/2019 | 900.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/09/2019 | 900.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/09/2019 | 900.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/09/2019 | 900.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/09/2019 | 900.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados de apoio, de 20 (vinte) dias, no Campo de Futebol da cidade e manutencao do mesmo, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/09/2019 | 945.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias como diarista, como diarista na vigilancia da Escola Jose Matias, Dois Riachos, ZOna rural do Municipio, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/09/2019 | 100.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria, no dia 19 de Setembro de 2019, ao servidor Zezano de Oliveira Filho, lotado na Secretaria de Industria , Comercio, Turismo e Meio Ambiente, para participacao no Seminario de Compras Governamentais, realizado no Parque de Esposicao Henrique Vieira de Melo, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/09/2019 | 945.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/09/2019 | 80.00 | 00007531688476 | Maria Aline Paz Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria, no dia 19 de Setembro de 2019, a servidora Maria Aline Paz Alves, lotada na Secretaria de Controle Interno, para participacao no Seminario de Compras Governamentais, realizado no Parquede Esposicao Henrique Vieira de Melo, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/09/2019 | 1050.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos eletricos na area de Iluminacao Publica e manutencao de predios publicos, no periodo de 10 de Agosto a 10 de Setembro de 2019, para Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/09/2019 | 845.00 | 00010463103726 | Alexandre Mouzinho da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Cristo Ressucitado, no Distrito de Dois Riachos, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/09/2019 | 1060.00 | 33002530000128 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de 12(doze) cavaletes e sinalizadores , destinados a Secretaria Municipal de INfra Estrutura para serem usados nos eventos da cidade, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/09/2019 | 630.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Sao Jose, na Cidade, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/09/2019 | 630.00 | 00009031514489 | OSEIAS INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Sao Jose, na Cidade, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/09/2019 | 630.00 | 00009861771484 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Sao Jose, na Cidade, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002173 | 18/09/2019 | 3807.48 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos Veiculos PLACAS: OGE-2977 e OGG-4335, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de Agosto de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/09/2019 | 900.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, vigilancia no Setor de Transporte, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/09/2019 | 900.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, na lavagem de carros, maquinas e outros no Setor de Transporte, durante o mes de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/09/2019 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/09/2019 | 900.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 21 (vinte e um) dias, como diarista no Trator de Limpeza, durante o mes de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/09/2019 | 900.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia no Setor de Tranporte, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/09/2019 | 900.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia no Setor de Transporte, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/09/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 19/09/2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002200 | 19/09/2019 | 36207.54 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de empresa tecnica e especializada para realizacao de coleta de residuos domiciliares e urbano, varricao de ruas e logradouros, outros servicos correlatos de limpeza, no periodode 20/08 a 19/09/2019, conforme Contrato n. 106/2017, Pregao n. 041/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a ART do Projeto, orcamento e especificacoes tecnicas referente a Construcao de uma Estuturacao da rede de servicos de protecao social - Basica da Assistência Social, vinculada a ART n.PB 20190274680, do Municipio de Salgado de Sao Felix, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002203 | 19/09/2019 | 9828.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas: PATROL, RETRO 416E, TRATOR VERMELHO, PA ENCHEDEIRA E RETRL B95, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de AGOSTOde 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/09/2019 | 209.60 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao Projeto de Construcao do CRAS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/09/2019 | 630.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Cristo Ressucitado, no Distrito de Dois Riachos, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002198 | 19/09/2019 | 414.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Distribuição de Materiais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/09/2019 | 1450.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos (Trofeus, medalha, camisa, bola e outros) destinados ao 21º(Vigesimo primeiro) Torneio de Futebol da Fazenda Alagamar, que se realizara no Municipio, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/09/2019 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 19/09/2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos contabeis do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002202 | 19/09/2019 | 3817.11 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo DUSTER, PLACA: OFD: 5871 NQH-0315 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018,Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002197 | 19/09/2019 | 676.20 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias(Financas, Administracao, Controle Interno e outras), quando em horario de funcionamento especial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/09/2019 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/09/2019 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/09/2019 | 5667.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/09/2019 | 909.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/09/2019 | 1.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803-8 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0002218 | 20/09/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato nº 0013/2019, Inexig. nº 0007/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/09/2019 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/09/2019 | 10.15 | 60746948763280 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8939-7, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/09/2019 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aoperiodo de 17 de Agosto a 17 de Setembro de 2019, conforme Contrato n. 0008/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut. das Ativ. das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/09/2019 | 998.00 | 00009666326485 | Lenierferson Marcelino de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Instrutor de Banda Marcial para os alunos da Escola Municipal Eunice Barbosa, Zona Urbana, no periodo de 14 de Agosto a 14 de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 17 de Agosto a 17 de Setembro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00001/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002210 | 20/09/2019 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de locacao de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, durante dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, no periodo de 18 Junho a 19 de Julho de 2019, conf. Contrato 0105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002212 | 20/09/2019 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de locacao de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, durante dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, no periodo de 18 Julho a 19 de Agosto de 2019, conf. Contrato 0105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/09/2019 | 580.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos Onibus e Microonibus de placa OGB-3310, OCG-6579, OEY-7803 e OFB-4956, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/09/2019 | 54.95 | 60746948763280 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8939-7, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/09/2019 | 149.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/09/2019 | 83.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.498-9 - FEP , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/09/2019 | 22391.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 30/46-venc.23/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002233 | 24/09/2019 | 2002.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza (Agua Sanitaria, Sabao em Po, desinfetante, alcool e outros) destinados a manutencao das atividades das diversas Secretarias( Administracao , Financas, Jurudico, Gabinete e outras), conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002234 | 24/09/2019 | 1816.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza (Agua Sanitaria, Sabao em Barra, Desinfetante, Detergente, Papel Higiênico e outros) destinados a manutencao das atividades das diversas Secretarias( Administracao , Financas, Jurudico, Gabinete e outras), conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/09/2019 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 14 de Setembro de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/09/2019 | 30.38 | 96212261000144 | Jide Car Rast e Monitoramento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Rastreamento e Monitoramento do carro S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/09/2019 | 134.11 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002231 | 24/09/2019 | 6500.56 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de Expediente (apagador, caneta esferiografica azul, caderno, papel carbono, cartolina, TNT e Outros) destinados a manutencao das atividades das diversas Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002232 | 24/09/2019 | 3000.90 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza(Desinfetante, agua sanitaria, detergente,polidor de aluminio, pastilha sanitaria e Outros) destinados a manutencao das atividades e conservacao das diversas Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/09/2019 | 13371.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de Agosto de 2019, com vencimento dia 23/09/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/09/2019 | 200.00 | 00010245507450 | CARLINDO CABRAL DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias para o servidor Carlindo Cabral de Melo Junior, lotado na Secretaria de Industria e Comercio, nos dias 24 e 25 de Setembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos inerentes a esta secretaria, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/09/2019 | 3450.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no concerto de pneus destinados a Retroescavadeira, trator, patrol, enchedeira e outros,l pertencentes a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/09/2019 | 2390.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de 17(dezesete) vidros para janelas da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria Muinicipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/09/2019 | 811.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/09/2019 | 23.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/09/2019 | 5523.89 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19268.2649221-6 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/09/2019 | 4493.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/09/2019 | 16372.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/09/2019 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/09/2019 | 3.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/09/2019 | 80.00 | 00011678182451 | JOSE ADEMAR NEVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 27 de Setembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto a Caixa Economica Federal e ao Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos de contratos de repasse da Caixa Economica Federal (Mercado Publico, Quadra de Dois Riachos e outros), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/09/2019 | 50526.24 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002250 | 26/09/2019 | 2500.55 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza (caderno, envelope, cola quente, grampo, perfurador, lapis hidrocor e outros) destinados a manutencao das atividades das diversas Secretarias( Administracao ,Financas, Jurudico, Gabinete e outras), conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002251 | 26/09/2019 | 3000.58 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza (papel oficio, papel cartao, cola branca, grampeador e outros) destinados a manutencao das atividades das diversas Secretarias( Administracao , Financas, Jurudico, Gabinete e outras), conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/09/2019 | 4624.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/09/2019 | 17002.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/09/2019 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/09/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Outubro de 2019, de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/09/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Outubro de 2019, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conformePortaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/09/2019 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/09/2019 | 30882.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/09/2019 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/09/2019 | 5168.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - MDE- comissionados, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/09/2019 | 89675.07 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/09/2019 | 26222.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/09/2019 | 1610.00 | 09144050000117 | Nenem Gas | Valor que se empenha para fazetr face as despesas com aquisicao de 23(vinte e três) botijao GLP de 13K envasado, destinados as Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/09/2019 | 24612.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/09/2019 | 317478.18 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/09/2019 | 52295.54 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/09/2019 | 12896.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/09/2019 | 29045.64 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/09/2019 | 2547.97 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/09/2019 | 8812.85 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Com., FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/09/2019 | 83988.51 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/09/2019 | 31606.14 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/09/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/09/2019 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/09/2019 | 1250.00 | 00007952507460 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na locacao de um Palco destinado as autoridades, durante o Desfile Civico das Escolas Munupais e Estaduais do MUnicipio, realizado no dia 06 de Setembro de 2019, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/09/2019 | 27966.74 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/09/2019 | 24996.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/09/2019 | 8326.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/09/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 27 de Setembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto a Caixa Economica Federal e ao Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos de contratos de repasse da Caixa Economica Federal (Mercado Publico, Quadra de Dois Riachos e outros), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/09/2019 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/09/2019 | 13006.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/09/2019 | 1630.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/09/2019 | 11946.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/09/2019 | 3900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/09/2019 | 6016.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | alor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/09/2019 | 640.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | alor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Flores diversas (Crisantemo, tango e rosas), destinadas a ornamentacao do Andor da Procissao do Arcanjo Sao Miguel, no dia 29 de Setembro de 2019, na cidade, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/09/2019 | 4990.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/09/2019 | 29842.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/09/2019 | 1060.00 | 00002843241405 | RICARDO ALEXANDRE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na apresentacao artistica, incluindo o som nos dias 28 e 29/09, durante as Festividades Religiosas do Arcanjo Sao Miguel, na Cidade , no dia 28 de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/09/2019 | 180.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de lanches(salgadinhos) destinados aos servidores que participaram da 4ª FENEVALE (Feira de negocios do Vale do Paraiba) no dias 16 e 17 de Agosto de 2019, na cidade de Itabaiana, vinculado a Secretaria Municipal de Industria e Comercio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/09/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diaria, nos dias 27 e 30 de Setembro de 2019, ao servidor Zezano de Oliveira Filho, lotado na Secretaria de Industria , Comercio, Turismo e Meio Ambiente, para tratar de assuntos inerentes a Secretaria, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/09/2019 | 2800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a elaboracao de Projeto de Engenharia e Arquitetura para o Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mês de Agosto de 2019, conforme Contrato nº 0083/2019,Dispensa nº 0007/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/09/2019 | 113.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios (cafe, ovos, bolacha, acucar margarina e outros itens) destinados a lanche e Janta da Equipe de Infra Estrutura que trabalharam no dia 07 de Setembro (desfile), conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002298 | 27/09/2019 | 5611.76 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Outubro de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/09/2019 | 72.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 09 (nove) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 02/09 a 24/09 de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/09/2019 | 460.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Agosto de 2019 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria deFinancas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002296 | 27/09/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/09/2019 | 512.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 64(sessenta e quatro) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportes eoutras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/09/2019 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 27 de Setembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto a Caixa Economica Federal e ao Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos de contratos de repasse da Caixa Economica Federal (Mercado Publico, Quadra de Dois Riachos e outros), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/09/2019 | 100.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 27 de Setembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto a Caixa Economica Federal e ao Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos de contratos de repasse da Caixa Economica Federal (Mercado Publico, Quadra de Dois Riachos e outros), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/09/2019 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 27 de Setembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, junto a Caixa Economica Federal e ao Escritorio de Iramilton para tratar de assuntos de contratos de repasse da Caixa Economica Federal (Mercado Publico, Quadra de Dois Riachos e outros), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2019 | 2867.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002303 | 30/09/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme Pregao n. 00013/2016e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2019 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803-8 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2019 | 17981.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 13ª Parcela- JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2019 | 1759.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM no dia 30/09/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2019 | 83.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2019 | 93128.28 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de saldo de recursos do Convenio SICONV-767197, OPERACAO/CONTRATO 0373391-02, para Pavimentacao em 4 Ruas Projetadas no Conjunto CEHAP no Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, da Conta bancaria n.647123-9,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002306 | 30/09/2019 | 3482.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.0042/2019, Pregao Presencial n. 0006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2019 | 2600.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos artisticos EXCLUSIVO para apresentacao do Show do GRUPO RELIGIOSO ECOMISTER, durante as Festividades Religiosas dos Arcanjos Sao Miguel, Gabriel e Rafael, na Cidade, no dia 28 deSetembro de 2019, local publico, conforme Contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/10/2019 | 100.00 | 00010542761459 | JOSE PEREIRA DE LIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 02 de Outubro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para participar do Encontro com Secretarios do Estado no Auditorio do TCE da Paraiba, para assuntos inerentes a Administracao Publica, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 FELI-SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/10/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/10/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/10/2019 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 21 de Setembro de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/10/2019 | 8381.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/10/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 02 de Outubro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/10/2019 | 470.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na aplicacao de revestimento fumê nos vidros da porta e janelas do Predio Publico onde funciona o Gabinete do Prefeito, localizada na sede do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002328 | 02/10/2019 | 2280.00 | 00028568109420 | Vilma Lucia de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de locacao atraves do veiculo tipo: VEICULO TIPO SUV, RENAULT DUSTER 2.0 4X4, COMPLETO ANO/MODELO 2016/2017, COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PLACA ofd-5871, de propriedade do locador, adisposicao do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, conforme Contrato nº 016/2017, Pregao Presencial nº 00008/2017 e documentacao em nosso poder, periodo de 01 a 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/10/2019 | 1820.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA, 5 lugares de placa QSF-4824, referente ao periodo de 23 a 30 de Setembro de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito, para o transporte do Prefeito da cidade, conforme Contrato n. 00128/2019, Adesao n.00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/10/2019 | 470.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na aplicacao de revestimento fumê nos vidros da porta e janelas do Predio Publico onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, localizada na sede do Municipio, conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002324 | 02/10/2019 | 1700.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (165KG de batata inglesa e 175kg de cebola) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002325 | 02/10/2019 | 1700.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (165KG de cenoura e 175kg de tomate) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002326 | 02/10/2019 | 2359.20 | 00009113976710 | MARCOS LOPES ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (Polpa de Acerola, Caja e Goiaba) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002327 | 02/10/2019 | 496.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (62 kg de coentro) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/10/2019 | 400.00 | 00005430558419 | Jose Paulo Neto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de filmagem noturna em um drone, utilizado na iluminacao Publica da sede do Municipio, Distrito de Dois Riachos e Canto Alegre, Zona Rural do Muncipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/10/2019 | 2000.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Tubos de concreto medindo 1,00x0,40m, destinados a construcao de 01(UMA) Galeria que passa na Rua Projetada, lateral do Mercado Publico da Cidade, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/10/2019 | 630.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao de Faixa em impressao digital com acabamento em madeira, medindo 9,0x1,0m para Festa de Santo Antonio, na Fazenda Canto Alegre, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/10/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no dia 04 de Outubro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para a entrega na Secretaria Estadual de Educacao de Educacao da Prestacao de Contas, referente a 3ª parcela do Convênio 081/2019 -Transporte Escolar, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/10/2019 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos -Limpa Fossas, para coleta de dejetos nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental do Municipio (Eunice Barbosa, Felix Rodrigues, Apolinario Serafim e outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/10/2019 | 171.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica, conforme Oficio n.218/2019/MPPB/1ªPmJIta, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/10/2019 | 1582.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 113 (cento e treze) refeicoes para os Servidores da Secretaria de Saude do Municipio, quando a servico da Secretaria, com marcacao de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Joao Pessoa, durante o mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 SNA, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/10/2019 | 3551.75 | 27731565000103 | Kelly de Fatima Correia da Silva ME | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com aquisicoes de diversos materiais (balas, pipocas, pirulito, balas e outros) destinados a Festividade do Dia das Criancas, realizado no periodo de 10 a 17 de Outubro de 2019, nas Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/10/2019 | 229.06 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio) do onibus de Placa OGC-6579, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao de nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/10/2019 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos -Limpa Fossas, para coleta de dejetos nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental do Municipio (Eunice Barbosa, Felix Rodrigues, Apolinario Serafim e outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/10/2019 | 29.90 | 96212261000144 | Jide Car Rast e Monitoramento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Rastreamento e Monitoramento do carro S10 de placa QFO-2733, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/10/2019 | 735.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo onibus de placa OFG-7304 e NOX-8801, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento n. 175/68115085-1 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/10/2019 | 8065.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao mês de SETEMBRO/2019, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/10/2019 | 2736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE nos dias 25,26,27 e 28 de Setembro de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/10/2019 | 1065.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | alor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Flores diversas (Crisantemo, tango, rosas e outros), destinadas a ornamentacao do Andor Nossa Senhora de Aparecida em Tabocas e Rua Nova, Zona Rural do Municipio, na cidade, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/10/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 10 de Outubro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002345 | 09/10/2019 | 780.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002346 | 09/10/2019 | 3850.27 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (bomba dagua, filtro combustivel, filtro oleo, cruzeta e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002347 | 09/10/2019 | 4845.68 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (barra estabil., grampo feixe, bucha barra e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002348 | 09/10/2019 | 780.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002349 | 09/10/2019 | 1950.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: QFG-2853, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002350 | 09/10/2019 | 14349.07 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (abracadeira, bateria, camara de ar, extintor e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: QFG-2853, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/10/2019 | 3200.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Proliferacao para baratas, rato, muricoca, cupim do solo e escorpiao, realizado nas Escola Municipais (Jose Alencar, Campos, Antonio Barbosa de Oliveira e Antonio Francisco deAmorim), vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/10/2019 | 3415.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/10/2019 | 4809.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/10/2019 | 31586.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/10/2019 | 14.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803-8 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/10/2019 | 31.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 7503-4 CID, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/10/2019 | 1441.27 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre folha de pagamento de folhas pagas no dia 10/10/2019, debitada na c/c 15.864-x, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/10/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao Ordinaria de Cobranca Promovente MARIA DA CONCEICAO DIAS SILVA, debitado em conta, nesta data, conforme OFICIO N. 536/2019 e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/10/2019 | 856.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de Honorarios Advocaticios de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao Ordinaria de Cobranca Promovente MARIA DA CONCEICAO DIAS SILVA, debitado em conta, nesta data, conforme OFICIO N. 537/2019 e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/10/2019 | 5186.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao Ordinaria de Cobranca Promovente MARIA JOSE DIAS DA SILVA ARAUJO, debitado em conta, nesta data, conforme OFICIO N. 513/2019, Acao de Cobranca n.0001831-62.2013.8.15.0381 e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/10/2019 | 471.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de Honorarios Advocaticios de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao Ordinaria de Cobranca Promovente MARIA JOSE DIAS DA SILVA ARAUJO,debitado em conta, nesta data, conforme OFICIO N. 514/2019 e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/10/2019 | 739.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/10/2019 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/10/2019 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/10/2019 | 530.00 | 00073821357487 | Felix Severino Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/10/2019 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/10/2019 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Setembro de 2019, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/10/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/10/2019 | 527.02 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/10/2019 | 80.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 11/10/2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos contabeis do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/10/2019 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002375 | 11/10/2019 | 5367.37 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Outubro de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002378 | 14/10/2019 | 3385.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.0042/2019, Pregao Presencial n. 0006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002379 | 14/10/2019 | 4420.50 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ-0478, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Picas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha e Sitio Varginha ate a Casa Grande, no turno da noite, durante o mes de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0016/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002380 | 14/10/2019 | 2147.73 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Gruta Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de AGOSTO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0017/2019 e doc em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002381 | 14/10/2019 | 1336.36 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Serra Joaquim Firme para a Escola de Piacas, no turno da manha, durante o mes de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0018/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002382 | 14/10/2019 | 2577.27 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241 cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Urna, Furnas, Teju e Alagamar para a Escola Felix Rodrigues do Nascimento, no turno da manha, durante o mes de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0019/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002383 | 14/10/2019 | 5727.27 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas ref. a prestacao de servicos no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD VAN, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Pau D'arco e Feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz com os alunos do Mais Educacao, Sitio Falcao e Sitio PAu D'arco para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002384 | 14/10/2019 | 1718.18 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0021/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002385 | 14/10/2019 | 3123.27 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da tarde e Sitio campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da manha, durante o mes de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0022/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002386 | 14/10/2019 | 2520.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ VAN, PLACA KKO - 7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Ze Galego, Ozorio, GOi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0023/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002387 | 14/10/2019 | 2959.09 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO-7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato n° 0050/2019, Pregao Presencial nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002388 | 14/10/2019 | 1428.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Silvina Sergia, no Turno da Tarde, durante o Mês de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0051/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002389 | 14/10/2019 | 3245.45 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: D20 CUSTOM, PLACA FJR-6262, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seg. percursos: Sitio Cavalo Morto, Serra Sao Jose e Varginha II para a Gruta Sao Jose, no turno da Manha, durante o Mês de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato n.0052/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002390 | 14/10/2019 | 1848.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioSaco, Teju e Urna para a Escola Arnaldo Maroja, no Turno da Tarde, durante o Mês de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao PresenciaL 0009/2019, Contrato n° 0053/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002391 | 14/10/2019 | 5251.91 | 00011558693467 | Fabio da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KOMBI, PLACA KLI-6390, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Souza para a Escola Manoel Ferreira e Maria de Melo, no Turno da Manha e Varzea Grande e Agrovila para a Escola Manoel Ferreira, no turno da Tarde, durante o Mês de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0054/2019 e doc | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002392 | 14/10/2019 | 4667.73 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no Transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW Kombi de placa: NMB-9189, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Umari para a EScola da Fazenda Campos no Turno da Manha e Sitios Baixio, Corredor, Pe de Serra e Umari para a Escola Fazenda Campos no turno da Tarde, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019 e Contrato n° 0055/ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002393 | 14/10/2019 | 4390.91 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KIA BESTA, PLACA KIK-4907, nos seguintes percursos: Sitio Areal, Rua Nova, Furnas, Agrovila, Jurema e Jua dos Camelos para a Escola Antonio Francisco Amorim, no turno da Tarde e Fazenda Campos para a Escola Municipal Jose Matias, no turno da Manha, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato por Nº 0060/2019, Pregao Presencial nº 0009/2019 e | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002394 | 14/10/2019 | 6557.73 | 00005707866493 | Edivania dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VOLARE ONIBUS, PLACA KHE-8421, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no Turno da Manha e Sitio Boa Vista para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0064/2019 e documentacao em nos | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002396 | 14/10/2019 | 1777.27 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para faze face as despesas com a prestacao de servicos no transporte escolar de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA: LUX-6450, no percurso: Sitio Campina SEca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Trade, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato n. 0065/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002397 | 14/10/2019 | 2331.82 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA MUQ-0325, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Campina Seca, Sitio Preguica e Sitio Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Manha, durante o Mês de SETEMBRO/2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019 e Contrato n.0066/2019 em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002398 | 14/10/2019 | 4009.09 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE CABINE ABERTA D20, PLACA GKV-3831, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto e Serra Sao Jose para a Escola Felix Rodrigues, no Turno da Manha, e Serra Sao Jose, Cavalo Morto e Gruta Sao Jose para a Casa Grande, rel.mês de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato n° 0070/2019 e documentacao em n | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002399 | 14/10/2019 | 1240.91 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o Mês de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato n° 0071/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002400 | 14/10/2019 | 1954.55 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MOO-5486, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato n° 0077/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002401 | 14/10/2019 | 2052.27 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato Nº 109/2019, Pregao Presencial Nº 00031/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002403 | 14/10/2019 | 3436.36 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA KAK-3209, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioCovao e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite e Sitio Covao para a Escola Silvina Sergia, no turno da Tarde, durante o Mês de SETEMBRO de 2019, conf.Contrato Nº 110/2019, Pregao Presencial N°00031/2019 e documentacao e | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002404 | 14/10/2019 | 2147.73 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE ABERTA, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso:Gruta Sao Jose e Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no Turno da Manha, durante o Mês de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato Nº 108/2019, Pregao Presencial Nº 00031/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002405 | 14/10/2019 | 3818.18 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD TRST MODIFICAR TP, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova e Sitio Pau D'arco para a Escola de Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial Nº 0031/2019, Contrato n° 107/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002409 | 14/10/2019 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 18 de Setembro a 18 de Outubro de 2019, conforme documen | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/10/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme Contrato de Rateio Administrativo N.001/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/10/2019 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao de materiais do interesse do Municipio no Programa e Site Gil Costa em Acao, vinculados ao Gabinete do Prefeito e Administracao, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Concessão de Apoio as Ativ.Artístico-Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/10/2019 | 316.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a locacao de Som utilizado na Missa Acampal no dia 13 de Outubro de 2019 em Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, com a visita Pastoral do Arcebispo Dom Manoel Delson, vinculadoa Secretaria Municipal de Cultura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/10/2019 | 1480.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na apresentacao/acompanhamento de Banda de orquestra, composta de 12(doze) componentes, durante a Procissao de Sao Miguel Arcanjo, durante as Festividades Religiosas da cidade nodia 29/09/2019 e a Procissao Nossa Senhora Aparecida no dia 11/10 em Tabocas, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/10/2019 | 740.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na apresentacao/acompanhamento de Banda de orquestra, composta de 12(doze) componentes, durante a Procissao Nossa Senhora Aparecida no dia 12/10 em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/10/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diaria, nos dias 16 e 17 de Outubro de 2019, ao servidor Zezano de Oliveira Filho, lotado na Secretaria de Industria , Comercio, Turismo e Meio Ambiente, para tratar de assuntos inerentes a Secretaria, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/10/2019 | 12540.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de Setembro de 2019, com vencimento dia 23/10/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/10/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Outubro de 2019, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/10/2019 | 1433.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE nos dias 03, 05 e 09 de Outubro de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/10/2019 | 22836.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 31/46-venc.23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/10/2019 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de comunicacao multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentacao em nosso Poder, no periodo de 15/09/2019 a 14/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002418 | 16/10/2019 | 3450.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.0042/2019, Pregao Presencial n. 0006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002420 | 16/10/2019 | 552.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/10/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002419 | 16/10/2019 | 1297.20 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, fornecidas aos servidores municipais de diversas secretarias(Financas, Administracao, Controle Interno e outras), quando em horario de funcionamento especial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0002421 | 16/10/2019 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de JUNHO de 2019, conforme Processo n. 0019/2019, Contrato n.00083/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/10/2019 | 425.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/10/2019 | 950.00 | 00004644169498 | MANOEL ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/10/2019 | 630.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/10/2019 | 530.00 | 00009220146479 | Severino Cabral da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/10/2019 | 530.00 | 00006111579428 | Antonio Januario da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/10/2019 | 530.00 | 00066172900463 | Jose Nilton Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/10/2019 | 530.00 | 00006166924470 | Idvan Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/10/2019 | 530.00 | 00004583836430 | Cosmo Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao e conservacao das estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados com retro escavadeiras, nas localidades do Sitio Maria de Melo e Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/10/2019 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 18 de OUTUBRO de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para participar de uma reuniao com o Prefeito e assessores na sala de Apoio as atividades da Secretaria de Saude- FMS, para tratarde assuntos de contratos de repasse de Convenios e outros, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/10/2019 | 100.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 18 de OUTUBRO de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para participar de uma reuniao com o Prefeito e assessores na sala de Apoio as atividades da Secretaria de Saude- FMS, para tratarde assuntos de contratos de repasse de Convenios e outros, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15864-X ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/10/2019 | 1131.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/10/2019 | 5667.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002444 | 18/10/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato nº 00122/2019, Inexig. nº 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/10/2019 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/10/2019 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aoperiodo de 17 de Setembro a 17 de Outubro de 2019, conforme Contrato n. 0008/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/10/2019 | 810.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos Onibus e Microonibus de placa OCG-6579, OGB-3310, OFG-0880, MOK-9142 e NPX-8801, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002440 | 18/10/2019 | 19338.52 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S DS) destinados ao veiculos de Placa: QFO:2733, QFG-2853, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGF-0880, OFB-4956 e OFG-7636, pertencentes a Secretaria deEducacao Municipal, no periodo de Setembro de 2019, conforme Pregao presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002445 | 18/10/2019 | 36115.91 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de empresa tecnica e especializada para realizacao de coleta de residuos domiciliares e urbano, varricao de ruas e logradouros, outros servicos correlatos de limpeza, no periodode 20/09 a 19/10/2019, conforme Contrato n. 106/2017, Pregao n. 041/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/10/2019 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/10/2019 | 91.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/10/2019 | 845.00 | 00010463103726 | Alexandre Mouzinho da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Cristo Ressucitado, no Distrito de Dois Riachos, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/10/2019 | 630.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Cristo Ressucitado, no Distrito de Dois Riachos, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/10/2019 | 630.00 | 00009031514489 | OSEIAS INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Sao Jose, na Cidade, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, referente ao mes de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/10/2019 | 630.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Sao Jose, na Cidade, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, referente ao mes de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/10/2019 | 1050.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos eletricos na area de Iluminacao Publica e manutencao de predios publicos, no periodo de 10 de Setembro a 10 de Outubro de 2019, para Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/10/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/10/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/10/2019 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/10/2019 | 630.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/10/2019 | 630.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/10/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/10/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca e Praca Municipal, durante o mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/10/2019 | 945.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Repetidora, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/10/2019 | 650.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao, Hospedagem, Suporte e Gerenciamento do conteudo e Backup do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB, no mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/10/2019 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 10 de Outubro de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/10/2019 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 11 e 12 de Outubro de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/10/2019 | 151.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/10/2019 | 12254.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Julho de 2019, conforme DARF -Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.498-9 FEP, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/10/2019 | 945.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/10/2019 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/10/2019 | 945.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/10/2019 | 945.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/10/2019 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados de apoio, de 21 (vinte um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manutencao do mesmo, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/10/2019 | 945.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias como diarista, como diarista na vigilancia da Escola Jose Matias, Dois Riachos, ZOna rural do Municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/10/2019 | 147.55 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/10/2019 | 564.93 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/10/2019 | 945.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, vigilancia no Setor de Transporte, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/10/2019 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, na lavagem de carros, maquinas e outros no Setor de Transporte, durante o mes de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/10/2019 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/10/2019 | 945.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 21 (vinte e um) dias, como diarista no Trator de Limpeza, durante o mes de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/10/2019 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia no Setor de Tranporte, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/10/2019 | 945.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia no Setor de Transporte, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/10/2019 | 2050.00 | 33002530000128 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Pintura e Manutencao dos Cemiterios: Sao Jose na Cidade e no Cristo Ressuscitado no Dois Riachos-Zona Rural, vinculado a Secretaria Municipal de Obras/Infra Estrutura, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002478 | 22/10/2019 | 2835.66 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos Veiculos PLACAS: OGE-2977, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de Agosto de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002479 | 22/10/2019 | 4991.41 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas: PATROL, TRATOR VERMELHO E PA ENCHEDEIRA, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Públicos | Const.Ampl.Refor.e Equip.de Feiras e Mer cados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002484 | 22/10/2019 | 42875.76 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Conclusao dos servicos de execucao da Ampliacao e Reforma/Adequacao do Mercado Publico Municipal, no Centro da Cidade, conforme Contrato n.0092/2018, Tomada de Preco n. 0005/2018, Contrato CAIXA/OGU N.1007149-85/2013, e documentacao em nosso Poder. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Públicos | Const/Recup/Ampl. de Praças Públicas e Areas de Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002485 | 22/10/2019 | 41839.97 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos do 4º Boletim de Medicao, execucao de servicos de Engenharia para Construcao de uma Praca, localizada na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, Zona Urbana do Municipio, conforme Contrato nº. 00080/2017, Tomada de Preco nº 00001/2017, Contato CAIXA/OGU: 0306468-28/2009 e documentacao em nosso Poder. | 00042017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/10/2019 | 945.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/10/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no dia 24 de Outubro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para resolver a Convênios celebrado com o Estado atraves do programa Sistema de Gestao de Informacoes - PACTO na Secretaria de Estado de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/10/2019 | 115.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n.3280-1077, vinculados a Secretaria de Educacao Municipal, relativo ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut. das Ativ. das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/10/2019 | 998.00 | 00009666326485 | Lenierferson Marcelino de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Instrutor de Banda Marcial para os alunos da Escola Municipal Eunice Barbosa, Zona Urbana, no periodo de 14 de Setembro a 13 de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/10/2019 | 1253.72 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Passagem aerea(Ida/Volta) , com destino JP/Porto Alegre/JP, para participar do teste no Internacional Futebol Clube de Porto Alegre, para incentivo ao Esporte Juvenil, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X- ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002487 | 23/10/2019 | 1699.13 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo de PLACA: QSF-4824 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002488 | 23/10/2019 | 151.46 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo de Palca NQH-0315 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/10/2019 | 115.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/10/2019 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, no periodo de 16/09/2019 a 15/10/2019, conforme Contrato n.000562019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/10/2019 | 500.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empanha para fazer face as despesas com os servicos referente a 10 horas de carro de som, durante a Procissao e Missa de Sao Miguel, no dia 29/09/2019 na Cidade, e Celebracao na visita Pastoral do Bispo no Sitio Rua Nova, nas festividades deNossa Senhora Aparecida, no dia 12/10/2019, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/10/2019 | 48.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06 (Seis) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 30/09 a 17/10 de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002502 | 25/10/2019 | 5335.71 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Novembro de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/10/2019 | 540.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Setembro de 2019 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/10/2019 | 504.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 63(sessenta e três) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportes e outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/10/2019 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 25 de OUTUBRO de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para reuniao com o Prefeito e assessores na sala de Apoio as atividades da Secretaria de Saude- FMS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/10/2019 | 100.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 25 de OUTUBRO de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para reuniao com o Prefeito e assessores na sala de Apoio as atividades da Secretaria de Saude- FMS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/10/2019 | 813.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/10/2019 | 23.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/10/2019 | 5546.24 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2- FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/10/2019 | 4493.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/10/2019 | 16372.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/10/2019 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/10/2019 | 50925.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002515 | 29/10/2019 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de apoio Administrativo, manutencao das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme Pregao Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002516 | 29/10/2019 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de apoio Administrativo, manutencao das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme Pregao Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/10/2019 | 4624.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/10/2019 | 17002.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/10/2019 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/10/2019 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 18 e 19 de Outubro de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/10/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 24 de Outubro de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0002561 | 29/10/2019 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/10/2019 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/10/2019 | 30882.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/10/2019 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/10/2019 | 1260.00 | 09144050000117 | Nenem Gas | Valor que se empenha para fazetr face as despesas com aquisicao de 18(DEZOITO) botijao GLP de 13K envasado, destinados as Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/10/2019 | 5168.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - MDE- comissionados, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/10/2019 | 88077.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conformeGPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/10/2019 | 26542.19 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002513 | 29/10/2019 | 552.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/10/2019 | 24612.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/10/2019 | 12896.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/10/2019 | 309619.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/10/2019 | 51318.82 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/10/2019 | 29854.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/10/2019 | 5095.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/10/2019 | 9145.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Com., FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/10/2019 | 7520.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/10/2019 | 84570.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/10/2019 | 31273.47 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/10/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002559 | 29/10/2019 | 109221.52 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer as despesas do 7º Boletim de Medicao Conclusao dos Servicos da Construcao de uma Quadra Esportiva na Escola Municipal Mariano Tomaz, lozalizada no Sitio Pau Darco, Zona Rural do Municipio, conforme contrato Nº 00046/2017, Dispensa de Licitacao nº 00002/2017, e Termo de Compromisso PAC2 60489, Coberta 001/2013 e documentacao em nosso Poder. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/10/2019 | 29842.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/10/2019 | 5322.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/10/2019 | 1500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/10/2019 | 6116.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | alor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/10/2019 | 1298.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/10/2019 | 11946.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/10/2019 | 4000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/10/2019 | 100.00 | 00010245507450 | CARLINDO CABRAL DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diarias para o servidor Carlindo Cabral de Melo Junior, lotado na Secretaria de Industria e Comercio, nos dias 25 de Outubro de 2019, a cidade de Mari, para tratar de assuntos inerentes a estasecretaria, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/10/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diaria, nos dias 29 e 30 de Outubro de 2019, ao servidor Zezano de Oliveira Filho, lotado na Secretaria de Industria , Comercio, Turismo e Meio Ambiente, para tratar de assuntos inerentes a Secretaria, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/10/2019 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/10/2019 | 13006.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/10/2019 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 16 de Setembro a 16 de Outubro de 2019, Contrato Administrativo nº 00057/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/10/2019 | 28299.41 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/10/2019 | 8193.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/10/2019 | 24996.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/10/2019 | 2800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a elaboracao de Projeto de Engenharia e Arquitetura para o Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme Contrato nº 0083/2019, Dispensa nº 0007/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/10/2019 | 6000.00 | 31940699000101 | Cledson Lima Almeida | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a Elaboracao do Plano de Recuperacao de Areas Degradadas (PRAD), fazendo o diagnostico da area do lixao do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/10/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no dia 31 de Outubro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos referente a Convênios celebrado com o Estado atraves do programa Sistema de Gestao de Informacoes - PACTO naSecretaria de Estado de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/10/2019 | 200.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria no dia 30 de Outubro de 2019, para o Excelentissimo Senhor Prefeito do Municipio, com destino a Cidade de Guarabira-PB, para Promotoria de Justica, para tratar de assuntosinerentes ao Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/10/2019 | 2886.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132016 | 0002563 | 30/10/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme Pregao n. 00013/2016 eAditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/10/2019 | 80.00 | 00011678182451 | JOSE ADEMAR NEVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria no dia 30 de Outubro de 2019, para o Excelentissimo Senhor Prefeito do Municipio, com destino a Cidade de Guarabira-PB, para Promotoria de Justica, para tratar de assuntosinerentes ao Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/10/2019 | 17981.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 14ª Parcela- Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/10/2019 | 94.05 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2- FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/10/2019 | 1766.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8- DIVS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/10/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 04 de Novembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002570 | 31/10/2019 | 4210.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ-0478, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Picas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha e Sitio Varginha ate a Casa Grande, no turno da noite, durante o mes de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0016/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002571 | 31/10/2019 | 2045.45 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Gruta Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0017/2019 e doc em nosso Poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002572 | 31/10/2019 | 1336.36 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Serra Joaquim Firme para a Escola de Piacas, no turno da manha, durante o mes de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0018/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002573 | 31/10/2019 | 2577.27 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241 cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Urna, Furnas, Teju e Alagamar para a Escola Felix Rodrigues do Nascimento, no turno da manha, durante o mes de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0019/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002574 | 31/10/2019 | 5727.27 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas ref. a prestacao de servicos no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD VAN, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Pau D'arco e Feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz com os alunos do Mais Educacao, Sitio Falcao e Sitio PAu D'arco para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002575 | 31/10/2019 | 1718.18 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0021/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002576 | 31/10/2019 | 3123.27 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da tarde e Sitio campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da manha, durante o mes de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0022/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002577 | 31/10/2019 | 2520.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ VAN, PLACA KKO - 7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Ze Galego, Ozorio, GOi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0023/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002578 | 31/10/2019 | 2959.09 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO-7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato n° 0050/2019, Pregao Presencial nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002579 | 31/10/2019 | 1428.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Silvina Sergia, no Turno da Tarde, durante o Mês de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0051/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002580 | 31/10/2019 | 3245.45 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: D20 CUSTOM, PLACA FJR-6262, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seg. percursos: Sitio Cavalo Morto, Serra Sao Jose e Varginha II para a Gruta Sao Jose, no turno da Manha, durante o Mês de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato n.0052/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002581 | 31/10/2019 | 1848.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioSaco, Teju e Urna para a Escola Arnaldo Maroja, no Turno da Tarde, durante o Mês de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao PresenciaL 0009/2019, Contrato n° 0053/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002582 | 31/10/2019 | 5251.91 | 00011558693467 | Fabio da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KOMBI, PLACA KLI-6390, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Souza para a Escola Manoel Ferreira e Maria de Melo, no Turno da Manha e Varzea Grande e Agrovila para a Escola Manoel Ferreira, no turno da Tarde, durante o Mês de SETEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0054/2019 e doc | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002583 | 31/10/2019 | 4667.73 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no Transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW Kombi de placa: NMB-9189, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Umari para a EScola da Fazenda Campos no Turno da Manha e Sitios Baixio, Corredor, Pe de Serra e Umari para a Escola Fazenda Campos no turno da Tarde, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019 e Contrato n° 0055/ | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002584 | 31/10/2019 | 4390.91 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KIA BESTA, PLACA KIK-4907, nos seguintes percursos: Sitio Areal, Rua Nova, Furnas, Agrovila, Jurema e Jua dos Camelos para a Escola Antonio Francisco Amorim, no turno da Tarde e Fazenda Campos para a Escola Municipal Jose Matias, no turno da Manha, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato por Nº 0060/2019, Pregao Presencial nº 0009/2019 e | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002585 | 31/10/2019 | 6245.45 | 00005707866493 | Edivania dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VOLARE ONIBUS, PLACA KHE-8421, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no Turno da Manha e Sitio Boa Vista para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0064/2019 e documentacao em nos | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002586 | 31/10/2019 | 2195.45 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para faze face as despesas com a prestacao de servicos no transporte escolar de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA: LUX-6450, no percurso: Sitio Campina SEca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Trade, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato n. 0065/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002587 | 31/10/2019 | 2720.45 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA MUQ-0325, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Campina Seca, Sitio Preguica e Sitio Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Manha, durante o Mês de OUTUBRO/2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019 e Contrato n.0066/2019 em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002588 | 31/10/2019 | 4009.09 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE CABINE ABERTA D20, PLACA GKV-3831, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto e Serra Sao Jose para a Escola Felix Rodrigues, no Turno da Manha, e Serra Sao Jose, Cavalo Morto e Gruta Sao Jose para a Casa Grande, rel.mês de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato n° 0070/2019 e documentacao em n | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002589 | 31/10/2019 | 2052.27 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MOO-5486, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato n° 0077/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002590 | 31/10/2019 | 3818.18 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD TRST MODIFICAR TP, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova e Sitio Pau D'arco para a Escola de Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial Nº 0031/2019, Contrato n° 107/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002591 | 31/10/2019 | 2052.27 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato Nº 109/2019, Pregao Presencial Nº 00031/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002592 | 31/10/2019 | 3436.36 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA KAK-3209, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioCovao e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite e Sitio Covao para a Escola Silvina Sergia, no turno da Tarde, durante o Mês de OUTUBRO de 2019, conf.Contrato Nº 110/2019, Pregao Presencial N°00031/2019 e documentacao e | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002593 | 31/10/2019 | 2045.45 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE ABERTA, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso:Gruta Sao Jose e Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no Turno da Manha, durante o Mês de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato Nº 108/2019, Pregao Presencial Nº 00031/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002594 | 31/10/2019 | 1240.91 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o Mês de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato n° 0071/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/10/2019 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos -Limpa Fossas, para coleta de dejetos nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental do Municipio (Eunice Barbosa, Felix Rodrigues, Apolinario Serafim e outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002597 | 31/10/2019 | 3229.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.0042/2019, Pregao Presencial n. 0006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/11/2019 | 112.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n.3280-1077, vinculados a Secretaria de Educacao Municipal, relativo ao mes de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 FELI-SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/11/2019 | 3.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/11/2019 | 2028.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 156 (cento e cinquenta e seis) refeicoes para os Servidores da Secretaria de Saude do Municipio, quando a servico da Secretaria, com marcacao de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Joao Pessoa, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/11/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/11/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/11/2019 | 8027.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/11/2019 | 600.00 | 00001343340438 | GISCARD MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 08 a 10 de NOvembro de 2019, a cidade de Recife, ao servidor Giscard Monteiro da Silva, lotado na Secretaria de Administracao, para participacao do Curso de Pos -Graduacao Latu Sensu em Licitacoes e Contratacoes Publicas, Curso Presencial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/11/2019 | 1365.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente as inscricoes de 39 participantes, professores e diretores das escolas municipais no VI Seminario Regional de Educacao do COGIVA a ser realizado no dia 06 de Novembro na cidade deItabaiana-PB, com carga horaria de 08:00hs, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/11/2019 | 2390.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de 17(dezesete) vidros para janelas da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria Muinicipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/11/2019 | 850.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos como soldador na manutencao dos onibus e microonibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, durante os meses de junho a setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (um) VW GOL, Cor Prata, Alcool/Gasolina, Ano/Modelo 2009/2010, Placa KKW 8659, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mês de Outubro de 2019, conforme Contrato n.00058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/11/2019 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE no dia 26 de Outubro de 2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/11/2019 | 2730.61 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de passagens aerea-JPS/BSB/JPA, no periodo de 11/11 a 14/11/2019, para o Prefeito ADJAILSON PEDRO SILVA DE ANDRADE, em viagem para Brasilis-DF, afim de tratar de assuntos do interesse do Municipio junto aos diversos Ministerios (Educacao, Saude e outros) e orgao federais, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/11/2019 | 194.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica, conforme Oficio n.218/2019/MPPB/1ªPmJIta, referente ao mes de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0002621 | 05/11/2019 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA, 5 lugares de placa QSF-4824, referente ao mês Outubro de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito, para o transporte do Prefeito da cidade, conforme Contrato n. 00128/2019, Adesao n.00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/11/2019 | 320.00 | 00069193282400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diarias com pernoite, nos dias 10 a 12 de Novembrol de 2019, a cidade de Campina Grande, para participar do Evento Brasil Mais Simples, realizado no Ball Room, Centro de Convencoes Raymundo Asfora, no Garden Hotel, conforme Memorando n. 005/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/11/2019 | 300.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diarias nos dias 07 E 08 de Outubro de 2019, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, afim de participar no 2º Encontro de Administradores Tributarios do Estado da Paraiba, que acontecera noCentro Ariamo SUassuna, com objetivo de intensificar a arrecadacao do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2- ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002622 | 06/11/2019 | 14349.07 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (abracadeira, bateria, camara de ar, extintor e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: QFG-2853, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002623 | 06/11/2019 | 4845.68 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (barra estabil., grampo feixe, bucha barra e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002624 | 06/11/2019 | 3850.27 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (bomba dagua, filtro combustivel, filtro oleo, cruzeta e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002625 | 06/11/2019 | 780.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/11/2019 | 500.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao de adesivos em impressao digital, medindo 35x25m para os Notebooks pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/11/2019 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/11/2019 | 475.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da bomba de agua, que abastece com agua para os moradores de Rodeador, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/11/2019 | 296.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao meses de Junho, Agosto e Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/11/2019 | 69.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/11/2019 | 2100.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 04(QUATRO) diarias nos dias 11 a 14 de Novembro de 2019, para o Excelentissimo Senhor Prefeito do Municipio, com destino a Brasilia-DF, para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto aos diversos Ministerios(Saude, Educacao, Desenvolvimento Social, Cidades e outros), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/11/2019 | 204.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica, conforme Oficio n.218/2019/MPPB/1ªPmJIta, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/11/2019 | 8564.29 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/11/2019 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Outubro de 2019, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/11/2019 | 5855.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/11/2019 | 31626.56 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/11/2019 | 240.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/11/2019 | 1.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803-8 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002641 | 08/11/2019 | 3495.81 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 17 de Setembro a 17 de Outubro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00001/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/11/2019 | 1300.00 | 00072746122472 | Adalberto Luiz de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente ao Conserto de Bomba 7,5CV Trifasica da Comunidade Jua, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002646 | 11/11/2019 | 2085.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (750 kg de banana pacovan) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002647 | 11/11/2019 | 2085.05 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 501 kg de batata doce e 350 kg de macaxeira, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002648 | 11/11/2019 | 2340.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 600 kg de batata doce e 350 kg de macaxeira, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002649 | 11/11/2019 | 2396.25 | 00010442215428 | MARIA PARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (175kg de polpa de acerola, 100kg de polpa de caja e 100 kg de plopa de goiaba) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002650 | 11/11/2019 | 3482.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.0042/2019, Pregao Presencial n. 0006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/11/2019 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento mensal de conformidade com o Contrato de Rateio Nº 001/2017, relativo ao mes de OUTUBRO de 2019, conforme Contrato de Rateio Administrativo N.001/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/11/2019 | 739.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0002655 | 12/11/2019 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de JULHO de 2019, conforme Processo n. 0019/2019, Contrato n.00083/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0002656 | 12/11/2019 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de AGOSTO de 2019, conforme Processo n. 0019/2019, Contrato n.00083/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/11/2019 | 626.00 | 05520538000140 | CARTORIO DISTRITAL DE DOIS RIACHOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de autenticacoes de documentos e outros para Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix (Kit Prefeito e outros), para envio de Orgaos da Receita Federal e Banco do Brasil, Banco Bradesco e outros, e para os Conselhos das Escolas Municipais, conforme recibo em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/11/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002659 | 12/11/2019 | 4170.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e material permanente: 01(UM) Notebook Core I7, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n.00112/2019, Pregao Presencial n.00032/2019. Rec.de Convenio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Aquis.de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002660 | 12/11/2019 | 8340.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e material permanente: 02(DOIS) Notebook Core I7, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n.00124/2019, Pregao Presencial n.00032/2019. Rec.de Convenio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/11/2019 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/11/2019 | 180.00 | 23412314000105 | Wiston Ramos da Silva 42403162434 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a confeccao de uma Placa homenagem em aluminio com capa em veludo, destinado a homenagear a Promotora Mirim Vasconcelos em evento efetuado pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/11/2019 | 650.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de divulgacao de materiais do interesse do Municipio no Programa e Site Gil Costa em Acao, vinculados ao Gabinete do Prefeito e Administracao, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/11/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, de recurso pecuniario para assegurar auxilio moradia, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conforme Portaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/11/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conformePortaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/11/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 18 de Novembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Distribuição de Materiais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/11/2019 | 339.91 | 41140583000133 | ROSANGELA COSME BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de material esportivo para distribuicao ao jogador Pedro Victor , como incentivo ao Esporte, para participar de teste onde concorrera a vaga na equipe profissional do Campinense Clube, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/11/2019 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/11/2019 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de comunicacao multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentacao em nosso Poder, no periodo de 15/10/2019 a 14/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002672 | 14/11/2019 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 18 de Outubro a 18 de Novembro de 2019, conforme documen | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/11/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diaria, nos dias 18 e 20 de Novembro de 2019, ao servidor Zezano de Oliveira Filho, lotado na Secretaria de Industria , Comercio, Turismo e Meio Ambiente, para tratar de assuntos inerentes a Secretaria, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/11/2019 | 1443.00 | 35508589000118 | Roberio Xavier Rodrigues | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de consumo (balanca tras, pneu, kit cor/pin/corr, capa banco KDA e outros) destinados a manutencao e conservacao da Moto a servico da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002673 | 18/11/2019 | 3228.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (alho, biscoito, frango e charque) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n.0042/2019, Pregao Presencial n. 0006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/11/2019 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aoperiodo de 17 de Outubro a 17 de Novembro de 2019, conforme Contrato n. 0008/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/11/2019 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, no periodo de 16/10/2019 a 15/11/2019, conforme Contrato n.000562019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/11/2019 | 850.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Proliferacao para baratas, aranha, formiga, cupim e escorpiao, realizado no predio da Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002688 | 19/11/2019 | 1300.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 500 kg de batata doce, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002689 | 19/11/2019 | 1443.65 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar 555 kg de batata doce, destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002690 | 19/11/2019 | 1390.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (500 kg de banana pacovan) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002691 | 19/11/2019 | 1650.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (165KG de batata inglesa e 165kg de cebola) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002692 | 19/11/2019 | 1650.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (165KG de cenoura e 165kg de tomate) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002693 | 19/11/2019 | 320.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (40 kg de coentro) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002694 | 19/11/2019 | 2396.25 | 00009113976710 | MARCOS LOPES ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (Polpa de Acerola, Caja e Goiaba) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/11/2019 | 630.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/11/2019 | 630.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002707 | 19/11/2019 | 1390.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (500 kg de banana pacovan) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002708 | 19/11/2019 | 1390.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (500 kg de banana pacovan) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002709 | 19/11/2019 | 19338.52 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S DS) destinados ao veiculos de Placa: QFO:2733, QFG-2853, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGF-0880, OFB-4956 e OFG-7636, pertencentes a Secretaria deEducacao Municipal, no periodo de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/11/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/11/2019 | 450.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Proliferacao para baratas, aranha, formiga, cupim e escorpiao, realizado na Junta Militar do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Administracao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/11/2019 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/11/2019 | 1000.00 | 09140351006022 | Arquidiocese da Paraiba - Paroquia Sao Felix Cantalice | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao para Construcao de uma Capela Nossa Senhora do Carmo, no Sitio Canto Alegre II, S/N- Zona Rural do Municipio, no Alto de Felix Ferreira, destinado ao pagamento de pedreiros, conforme solicitacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/11/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Novembro de 2019, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/11/2019 | 13095.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Agosto de 2019, conforme DARF -Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/11/2019 | 816.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder- Parcela Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/11/2019 | 23.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. Parcela Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/11/2019 | 5569.55 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentacao em nosso Poder. Parcela de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002700 | 19/11/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Contrato nº 00122/2019, Inexig. nº 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/11/2019 | 2700.00 | 00007952507460 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na locacao de Palco destinado as Autoridades Religiosa da Arquidiocese da Paraiba e do Municipio, durante visita Pastoral do Arcebispo Dom Manoel Delson as diversas Comunidades e Capelas doMunicipio(Sitio Rua Nova, Fazenda Alagamar), realizado nos dias 10 a 13 de Outubro de 2019, vinculado a Secretaria de Cultura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/11/2019 | 1518.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com aquisicoes de diversos materiais (fibra super siliconizada, tecido, feltro, manta acrilom e outros) destinados a ornamentacao Natalina nas principais ruas da Municipio, vinculado a Secretaria da Cultura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/11/2019 | 630.00 | 00009031514489 | OSEIAS INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Sao Jose, na Cidade, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/11/2019 | 630.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Cristo Ressucitado, no Distrito de Dois Riachos, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/11/2019 | 1050.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos eletricos na area de Iluminacao Publica e manutencao de predios publicos, no periodo de 10 de Outubro a 10 de Novembro de 2019, para Secretaria de Infra-estrutura/Obras, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/11/2019 | 845.00 | 00010463103726 | Alexandre Mouzinho da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Cristo Ressucitado, no Distrito de Dois Riachos, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/11/2019 | 630.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Cemiterio: Sao Jose, na Cidade, para manutencao das atividades da Secretaria de Obras/Infra-estrutura, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/11/2019 | 1060.00 | 33002530000128 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de 03 (três) bancadas para computadores,destinadas a Secretaria Municipal de Educacao e pintura de diversas salas pertencentes a Secretaria Municipal de INfra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/11/2019 | 945.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, vigilancia no Setor de Transporte, durante o mês de Ourtubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/11/2019 | 945.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias como diarista, na lavagem de carros, maquinas e outros no Setor de Transporte, durante o mes de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/11/2019 | 945.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/11/2019 | 945.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 21 (vinte e um) dias, como diarista no Trator de Limpeza, durante o mes de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/11/2019 | 945.00 | 00001113444410 | CLAUDIO CLEMENTINO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia no Setor de Tranporte, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/11/2019 | 945.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia no Setor de Transporte, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/11/2019 | 2912.00 | 08217292000120 | Adriano Jose da Silva - ME | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com aquisicoes de diversos materiais (tinta, pincel, fita cetim, pisca pisca e outros) destinados a ornamentacao Natalina das principais ruas do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/11/2019 | 945.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/11/2019 | 1209.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/11/2019 | 5667.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/11/2019 | 3033.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao Ordinaria de Cobranca, debitado em conta, nesta data, conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/11/2019 | 5838.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao Ordinaria de Cobranca, debitado em conta, nesta data, conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/11/2019 | 606.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de sentencas judiciais-RPV-Requesicao de Pequeno Valor, atraves de bloqueio judicial, conforme Acao Ordinaria de Cobranca, debitado em conta, nesta data, conforme documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/11/2019 | 945.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Repetidora, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/11/2019 | 1162.56 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Termo de Confissao de Divida junto ao Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial, referente a parcela 1/5, conforme guia e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/11/2019 | 1162.56 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Termo de Confissao de Divida junto ao Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial, referente a parcela 2/5, conforme guia e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/11/2019 | 945.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/11/2019 | 945.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/11/2019 | 945.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/11/2019 | 945.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte e um) dias, como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/11/2019 | 945.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados de apoio, de 21 (vinte um) dias, no Campo de Futebol da cidade e manutencao do mesmo, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/11/2019 | 945.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias como diarista, como diarista na vigilancia da Escola Jose Matias, Dois Riachos, ZOna rural do Municipio, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/11/2019 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 22 de Novembro de 2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos contabeis do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 SN , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/11/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 22 de Novembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa/PB, para resolvermos assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/11/2019 | 425.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/11/2019 | 950.00 | 00004644169498 | MANOEL ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/11/2019 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o periodo de 16 de Outubro a 16 de Novembro de 2019, Contrato Administrativo nº 00057/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/11/2019 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/11/2019 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/11/2019 | 530.00 | 00073821357487 | Felix Severino Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/11/2019 | 480.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 60 (sessenta) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportes e outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/11/2019 | 80.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/11/2019 | 1120.00 | 09144050000117 | Nenem Gas | Valor que se empenha para fazetr face as despesas com aquisicao de 16(Dezesseis) botijao GLP de 13K envasado, destinados as Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/11/2019 | 449.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002757 | 26/11/2019 | 147.07 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo de Palca NQH-0315 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002759 | 26/11/2019 | 1699.13 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo de PLACA: QSF-4824 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/11/2019 | 23109.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 32/46-venc.23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 SN , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/11/2019 | 816.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder- Parcela Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/11/2019 | 23.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. Parcela Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/11/2019 | 5569.55 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentacao em nosso Poder. Parcela de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/11/2019 | 1888.10 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a LP/LI = Contrucao do Centro de Referencia em Assistência Social - CRAS, vinculado a Secretaria de Obras/Infra Estrutura do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/11/2019 | 70.00 | 09144050000117 | Nenem Gas | Valor que se empenha para fazetr face as despesas com aquisicao de 01(Um) botijao GLP de 13K envasado, destinados a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/11/2019 | 12388.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de Outubro de 2019, com vencimento dia 23/10/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002758 | 26/11/2019 | 2835.66 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos Veiculos PLACAS: OGE-2977, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002760 | 26/11/2019 | 2688.75 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas: PA ENCHEDEIRA E TRATOR VERMELHO NOVO, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de OUTUBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002765 | 26/11/2019 | 36218.45 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de empresa tecnica e especializada para realizacao de coleta de residuos domiciliares e urbano, varricao de ruas e logradouros, outros servicos correlatos de limpeza, no periodode 20/10 a 19/11/2019, conforme Contrato n. 106/2017, Pregao n. 041/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/11/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diaria, nos dias 26 e 27 de Novembro de 2019, ao servidor Zezano de Oliveira Filho, lotado na Secretaria de Industria , Comercio, Turismo e Meio Ambiente, para tratar de assuntos inerentes a Secretaria, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/11/2019 | 100.00 | 00013206257468 | ADEMIR CORREIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no dia 27 de Novembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos do municipio junto a Assembleia Legislativa, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/11/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a levantamento topografico para o Projeto da Pavimentacao de diversas ruas do Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/11/2019 | 29158.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/11/2019 | 25509.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/11/2019 | 25304.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/11/2019 | 25141.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme demonstrativo de encontro de contas a arrecadacao da CIP, em nosso Poder. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/11/2019 | 560.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Julho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/11/2019 | 496.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Agosto de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/11/2019 | 501.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/11/2019 | 520.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a Prestacao de Servicos de Arrecadacao da CIP do mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/11/2019 | 160.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 SN , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.498-9 - FEP , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/11/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conformePortaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/11/2019 | 400.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Outubro de 2019 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria deFinancas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002769 | 27/11/2019 | 695.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (250 kg de banana pacovan) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002770 | 27/11/2019 | 2396.25 | 00010442215428 | MARIA PARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (175kg de polpa de acerola, 100kg de polpa de caju e 100 kg de plopa de abacaxi) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002771 | 27/11/2019 | 1100.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (55KG de batata, 55KG de cebola, 55kg cenoura e 55kg de tomate) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Ruraldo Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/11/2019 | 5000.00 | 06200866000122 | Mídia Gráfica e Editora LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a confeccao de 130 Livros com 198 paginas impressas em papel offset g colorida e Capa em papel supremo, destinado aos Alunos das Escolas Eunice Barbosa e mariano Tomas, localizadasna Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/11/2019 | 21162.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/11/2019 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/11/2019 | 31240.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/11/2019 | 83206.16 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/11/2019 | 315970.56 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/11/2019 | 54931.15 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/11/2019 | 10494.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/11/2019 | 29854.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/11/2019 | 5945.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/11/2019 | 7314.85 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Com., FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/11/2019 | 1330.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/11/2019 | 475.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos Onibus e Microonibus de placa OFE-7304, OEY-7803 e OFB-4956, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/11/2019 | 4444.02 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - MDE- comissionados, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/11/2019 | 89473.26 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/11/2019 | 26051.35 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0002798 | 28/11/2019 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/11/2019 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/11/2019 | 4292.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/11/2019 | 16367.14 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/11/2019 | 8498.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de agua para Sede e diversos da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de NOVEMBRO de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/11/2019 | 48691.63 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/11/2019 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/11/2019 | 27584.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/11/2019 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/11/2019 | 100.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no dia 28 de Novembro de 2019, para a cidade de Mamanguape, junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/11/2019 | 4493.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/11/2019 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/11/2019 | 13874.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/11/2019 | 2800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a elaboracao de Projeto de Engenharia e Arquitetura para o Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme Contrato nº 0083/2019, Dispensa nº 0007/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/11/2019 | 2500.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a confeccao de fardamentos para os Agente de Limpeza do Municipais (20 conj. de calca e blusa e 20 bone em brim), vinculados a Secretaria de Infra Estrutura/Obras, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/11/2019 | 24690.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/11/2019 | 27515.16 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/11/2019 | 7560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de NOVEMBRO de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/11/2019 | 4990.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/11/2019 | 1500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/11/2019 | 29109.14 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/11/2019 | 3413.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/11/2019 | 12904.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/11/2019 | 4400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/11/2019 | 1298.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/11/2019 | 11044.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/11/2019 | 4718.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | alor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/11/2019 | 3022.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/11/2019 | 1.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132016 | 0002833 | 29/11/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme Pregao n. 00013/2016e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/11/2019 | 1773.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/11/2019 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 15ª Parcela- Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/11/2019 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 29 de Novembro de 2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos contabeis do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/11/2019 | 94.05 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/11/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 02 de Dezembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/11/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Prefeitura Municipal, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/11/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca e Praca Municipal, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002829 | 29/11/2019 | 579.60 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002830 | 29/11/2019 | 2000.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas, destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao no evento do Projeto Asa Verde, realizado no dia 18 de Novembro de 2019 na Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/11/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria de Educacao, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/11/2019 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/11/2019 | 180.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Luiz Apolinario dos Anjos, vinculada a Secretaria de Educacao Municipal, durante o mês de Outubro de 2019, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-X ISS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 8586-3 FELI-SNA , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/12/2019 | 150.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 03 de Dezembro de 2019, a cidade de Goiana/PE e posteriormente a cidade de Joao Pessoa/PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade (Orcamento/Pesquisas de Preco de Tubulacao em Concreto para o Esgotamento Sanitario do Conjunto Apolinario Serafim dos Anjos e acompanhamento burocratico no Escritorio de Engenharia Iramilton Satiro), conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/12/2019 | 680.00 | 03036659000196 | Rodoparaiba Ind. Com. SV de Impl. Rodov. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) Lona 4,00x.6,00 Sansuy, destinado a Cacamba de Placa: OGE-2977, vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura/Obras, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002849 | 02/12/2019 | 6600.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) pneus (275/80 R22,5), destinados a manutencao do veiculo Cacamba de placa: OGE-2977, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura/Obras, conforme Pregao Presencial 00016/2019, Contrato 00076/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002850 | 02/12/2019 | 9900.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) pneus (275/80 R22,5), destinados a manutencao do veiculo Cacamba de placa: OGE-2977, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura/Obras, conforme Pregao Presencial 00016/2019, Contrato 00076/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/12/2019 | 326.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) Tubos Galvanizados 11/4x2 65x16 26, destinados ao Cata Vento da Agrovila do Sitio Jua, Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura/Obras, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Públicos | Const.Ampl.Refor.e Equip.de Feiras e Mer cados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002852 | 02/12/2019 | 33844.60 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos do Boletim de Medicao 03 referente a Reforma/Adequacao do Mercado Publico Municipal, no Centro da Cidade, conforme Contrato n.0092/2018, Tomada de Preco n. 0005/2018, Contrato CAIXA/OGU N.1007149-85/2013, e documentacao em nosso Poder. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/12/2019 | 2500.00 | 00016066391453 | ROBERTO GONÇALVES PINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1ª parcela da prestacao de servicos de Topografia e Agrimensura em ruas do Conjunto Apolinario Serafim, Zona Urbana do Municipio, vinculada a Secretaria de Infra Estrutura/Obras, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002859 | 03/12/2019 | 2600.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos de locacao de veiculo tipo: Carga Carroceira aberta Ford F400, Cor Vermelha ano 1999, a Diesel de Placa: MNC-6828, para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, por tempo Integral, quilometragem livre, durante dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras para apoio na coleta de lixo no setor Beira Rio, Zona Rural do Municipio, no periodo de 18 Agosto a 17 de Setembro de 2019, conf. Contrato 0105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/12/2019 | 649.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Cacamba de placa OGE-2977, pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura/Obras, conforme documento n. 175/80466383-0 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/12/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/12/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0002860 | 03/12/2019 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme Processo n. 0019/2019, Contraton. 00083/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0002861 | 03/12/2019 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de OUTUBRO de 2019, conforme Processo n. 0019/2019, Contrato n. 00083/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/12/2019 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, no dia 14, 15/11/2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/12/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, no dia 20/11/2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/12/2019 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, no dia 21 e 22/11/2019, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0002858 | 03/12/2019 | 7800.00 | 02401445000109 | OTµVIO AUGUSTO NàBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de 01(um) veiculo CAMINHONETE FRONTIER CABINE DUPLA, 5 lugares de placa QSF-4824, referente ao mês Novembro de 2019, a disposicao do Gabinete do Prefeito, para o transporte do Prefeito da cidade,conforme Contrato n. 00128/2019, Adesao n.00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/12/2019 | 660.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos (Medalhas, Bolas, Trofeus diversos) destinados os Jogos do Primeiro Campeonato de Futsal no Municipio, que acontecerao durante as festividades de Emancipacao da Cidade,no dia 05 de Dezembro de 2019, no Ginasio Poliesportivo-O Zagueirao, vinculado a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/12/2019 | 200.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(Uma) diaria no dia 06 de Dezembro de 2019, para o Excelentissimo Senhor Prefeito do Municipio, com destino a Mamamguape, para tratar de assuntos do interesse do Municipio-Contabeis, junto a ASTEC-, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/12/2019 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/12/2019 | 2450.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Afericao do tacografo, no veiculo de placa: OGE-2977, pertencente a Secretaria Municipal de Obras, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/12/2019 | 546.62 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao plano de recuperacao de areas degradadas (lixao), localizado na Fazenda Bom Sucesso, zona rural do municipio, vinculado a Secretaria de Obras/Infra Estrutura do Municipio, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/12/2019 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (um) VW GOL, Cor Prata, Alcool/Gasolina, Ano/Modelo 2009/2010, Placa KKW 8659, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mês de Novembro de 2019, conforme Contrato n.00058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/12/2019 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 06 de Dezembro de 2019, a cidade de Mamanguape, junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002875 | 06/12/2019 | 1180.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus (245/70 R16 107T A/T), destinados a manutencao do veiculo de placa: QFO-2733, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Pregao Presencial 00016/2019, Contrato00076/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/12/2019 | 320.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de borracharia no conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios e outros, destinados aos veiculos pertencentes e locados a Prefeitura Municipal, durante os meses de Setembro, Outubrol e Novembrode 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/12/2019 | 545.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Flores diversas (Crisantemo, glaudilino, lisianthus e outros), destinadas a ornamentacao do Andor da Procissao de Nossa Senhora da Conceicao realizada na Fazenda Campos, Zona Rural do Municipio, no dia 09 de Dezembro de 2019 as 16:00, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002878 | 09/12/2019 | 695.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (250 kg de banana pacovan) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002879 | 09/12/2019 | 1100.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar (55KG de batata, 55KG de cebola, 55kg cenoura e 55kg de tomate) destinados a Merenda Escolar-PNAE das Escolas Municipais da Cidade e Zona Ruraldo Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/12/2019 | 5142.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/12/2019 | 600.00 | 00001343340438 | GISCARD MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias, nos dias 13 a 15 de Dezembro de 2019, a cidade de Recife, ao servidor Giscard Monteiro da Silva, lotado na Secretaria de Administracao, para participacao do Curso de Pos -Graduacao Latu Sensu em Licitacoes e Contratacoes Publicas, Curso Presencial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/12/2019 | 416.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pagamento de Custas Processuais/Ocasionais de Diligencias/Despesas Postais, da Reintegracao/Manutencao de Posse, conforme Guia n.038.2019.600414, documentacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2019 | 10358.89 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/12/2019 | 850.00 | 00085903000487 | ANGELO GELSEPHE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar, na organizacao do almoxarifado e servicos diversos no Predio da Sede, onde funciona diversas Secretarias e no Gabinete Municipal, no mes de Novembro de 2019, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002930 | 10/12/2019 | 2701.70 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza (desinfetante, detergente, agua sanitaria, vassoura e outros) destinados a manutencao das atividades das diversas Secretarias( Administracao , Financas, Jurudico, Gabinete e outras), conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/12/2019 | 1521.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 117 (cento e dezesete) refeicoes para os Servidores da Secretaria de Saude do Municipio, quando a servico da Secretaria, com marcacao de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Joao Pessoa, durante o mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0002936 | 10/12/2019 | 399.70 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de Expediente (caneta, papel A4 e clips) destinados a manutencao das atividades do Setor de Licitacao, conforme Contrato n. 00041/2019, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/12/2019 | 18601.66 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias, retida na cota de FPM , conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/12/2019 | 14735.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias, retida na cota de FPM , conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/12/2019 | 739.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a despesa com o pagamento da Contribuicao mensal para a Contribuicao Nacional dos Municipios -CNM, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme aviso de debito bancario e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002929 | 10/12/2019 | 1218.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza (saco de lixo, sabonete liquido, pastilha sanit., luvas latex e Outros) destinados ao Gabinete do prefeito, conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2019 | 5070.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2019 | 31658.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, retida na cota FPM nesta data, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/12/2019 | 386.65 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/12/2019 | 3.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15803-8 ITR, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0002937 | 10/12/2019 | 6547.05 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de Expediente (lapis grafite, papela A4. papel carbono, marca texto, perfurador, fita dupla face e outros) destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipalde Financas, conforme Contrato n. 00041/2019, Processo Licitatorio n. 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002886 | 10/12/2019 | 25869.03 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S DS) destinados ao veiculos de Placa: QFO:2733, QFG-2853, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGF-0880, OFB-4956 e OFG-7636, pertencentes a Secretaria deEducacao Municipal, no periodo de Novembro de 2019, conforme Pregao presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2019 | 80056.23 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/12/2019 | 29156.35 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2019 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002893 | 10/12/2019 | 3789.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MNJ-0478, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Picas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha e Sitio Varginha ate a Casa Grande, no turno da noite, durante o mes de NOVEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0016/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2019 | 48485.23 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002895 | 10/12/2019 | 1840.91 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Gruta Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de NOVEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0017/2019 e doc em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2019 | 28026.79 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002898 | 10/12/2019 | 1145.45 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Serra Joaquim Firme para a Escola de Piacas, no turno da manha, durante o mes de NOVEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Contrato nº 0018/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2019 | 4796.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Com., FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002900 | 10/12/2019 | 2454.55 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241 cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Urna, Furnas, Teju e Alagamar para a Escola Felix Rodrigues do Nascimento, no turno da manha, durante o mes de NOVEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0019/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002901 | 10/12/2019 | 2536.36 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO-7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Contrato n° 0050/2019, Pregao Presencial nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002902 | 10/12/2019 | 5454.55 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas ref. a prestacao de servicos no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD VAN, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Pau D'arco e Feira NOva para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz com os alunos do Mais Educacao, Sitio Falcao e Sitio PAu D'arco para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002903 | 10/12/2019 | 1636.36 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de NOVEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0021/2019 e documentacao em nosso | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002904 | 10/12/2019 | 2677.09 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintespercursos: Sitio Campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da tarde e Sitio campina Seca para a Escola Silvina Sergia, no turno da manha, durante o mes de NOVEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0022/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002905 | 10/12/2019 | 1360.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Silvina Sergia, no Turno da Tarde, durante o Mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0051/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002906 | 10/12/2019 | 2781.82 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: D20 CUSTOM, PLACA FJR-6262, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seg. percursos: Sitio Cavalo Morto, Serra Sao Jose e Varginha II para a Gruta Sao Jose, no turno da Manha, durante o Mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Contrato n.0052/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002907 | 10/12/2019 | 1584.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioSaco, Teju e Urna para a Escola Arnaldo Maroja, no Turno da Tarde, durante o Mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Pregao PresenciaL 0009/2019, Contrato n° 0053/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002908 | 10/12/2019 | 2160.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de esdutantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ VAN, PLACA KKO - 7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Ze Galego, Ozorio, GOi e Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de NOVEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial n° 0005/2019, Cont. nº 0023/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002909 | 10/12/2019 | 4501.64 | 00011558693467 | Fabio da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KOMBI, PLACA KLI-6390, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Souza para a Escola Manoel Ferreira e Maria de Melo, no Turno da Manha e Varzea Grande e Agrovila para a Escola Manoel Ferreira, no turno da Tarde, durante o Mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0054/2019 e doc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002910 | 10/12/2019 | 4000.91 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no Transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW Kombi de placa: NMB-9189, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Umari para a EScola da Fazenda Campos no Turno da Manha e Sitios Baixio, Corredor, Pe de Serra e Umari para a Escola Fazenda Campos no turno da Tarde, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019 e Contrato n° 0055/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002911 | 10/12/2019 | 4181.82 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KIA BESTA, PLACA KIK-4907, nos seguintes percursos: Sitio Areal, Rua Nova, Furnas, Agrovila, Jurema e Jua dos Camelos para a Escola Antonio Francisco Amorim, no turno da Tarde e Fazenda Campos para a Escola Municipal Jose Matias, no turno da Manha, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Contrato por Nº 0060/2019, Pregao Presencial nº 0009/2019 e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002912 | 10/12/2019 | 5620.91 | 00005707866493 | Edivania dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VOLARE ONIBUS, PLACA KHE-8421, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no Turno da Manha e Sitio Boa Vista para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0064/2019 e documentacao em nos | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002913 | 10/12/2019 | 4901.71 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002914 | 10/12/2019 | 1881.82 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para faze face as despesas com a prestacao de servicos no transporte escolar de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA: LUX-6450, no percurso: Sitio Campina SEca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Trade, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Contrato n. 0065/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002915 | 10/12/2019 | 1181.82 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o Mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Contrato n° 0071/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002916 | 10/12/2019 | 2331.82 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA MUQ-0325, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Campina Seca, Sitio Preguica e Sitio Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Manha, durante o Mês de NOVEMBRO/2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019 e Contrato n.0066/2019 em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002917 | 10/12/2019 | 3436.36 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE CABINE ABERTA D20, PLACA GKV-3831, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto e Serra Sao Jose para a Escola Felix Rodrigues, no Turno da Manha, e Serra Sao Jose, Cavalo Morto e Gruta Sao Jose para a Casa Grande, rel.mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Contrato n° 0070/2019 e documentacao em n | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002919 | 10/12/2019 | 1759.09 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MOO-5486, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Contrato n° 0077/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002920 | 10/12/2019 | 3636.36 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD TRST MODIFICAR TP, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova e Sitio Pau D'arco para a Escola de Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial Nº 0031/2019, Contrato n° 107/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002921 | 10/12/2019 | 1759.09 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Contrato Nº 109/2019, Pregao Presencial Nº 00031/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002922 | 10/12/2019 | 2945.45 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA KAK-3209, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioCovao e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite e Sitio Covao para a Escola Silvina Sergia, no turno da Tarde, durante o Mês de NOVEMBRO de 2019, conf.Contrato Nº 110/2019, Pregao Presencial N°00031/2019 e documentacao e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002923 | 10/12/2019 | 1840.91 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE ABERTA, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso:Gruta Sao Jose e Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no Turno da Manha, durante o Mês de NOVEMBRO de 2019, conforme Contrato Nº 108/2019, Pregao Presencial Nº 00031/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002926 | 10/12/2019 | 8500.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais (ROPEIROS) destinados a Secretaria Municipalde Educacao, conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002927 | 10/12/2019 | 9000.38 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de Expediente (pistola cola quente, borracha, caderno, cola branca, cola de eva, fita crepe e Outros) destinados a manutencao das atividades das diversas Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002928 | 10/12/2019 | 6001.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza (desinfetante, detergente, agua sanitaria, sabao em barra, vassoura e Outros) destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/12/2019 | 1810.00 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (cachorro quente, bolos e refrigerantes) destinados a aventos realizados no dia da Independencia e dia do Professor, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/12/2019 | 616.00 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (cachorro quente, bolos e refrigerantes) destinados a aventos realizados na abertura do Outubro Rosa e Novembro Azul, destinado a Secretaria Municipal de Cultura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2019 | 100.00 | 00010245507450 | CARLINDO CABRAL DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o servidor Carlindo Cabral de Melo Junior, lotado na Secretaria de Industria e Comercio, no dia 10 de Dezembro de 2019, a cidade de Umbuzeiro e Natuba, para tratar de assuntos inerentes a esta secretaria, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2019 | 100.00 | 00010245507450 | CARLINDO CABRAL DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o servidor Carlindo Cabral de Melo Junior, lotado na Secretaria de Industria e Comercio, no dia 12 de Dezembro de 2019, a cidade de Itatuba e Inga, para tratar de assuntos inerentesa esta secretaria, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/12/2019 | 240.00 | 22214108000110 | Tulio Hostilio Placas Universal | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confeccao de uma placa de Formatura em Vidro com impressao medindo 40x60cm, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002943 | 11/12/2019 | 1560.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002944 | 11/12/2019 | 780.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OFE-7304, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002946 | 11/12/2019 | 11077.77 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (cilindro de embreagem, cruzeta, cubo de roda traseira, feixe de molas, retentor da roda dianteira e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare dePlaca: OGB-3310, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002947 | 11/12/2019 | 4573.04 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (barra suspensao esquerda dianteira, bucha manga de eixo, interruptor neutro, jogo de lona traseira, retentor da roda dianteira e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OFE-7304, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/12/2019 | 1000.00 | 32110529000154 | Sergio Leandro de Almeida Borba 02409234488 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de buffet e decoracao para inauguracao do Cartorio Eleitoral no Municipio de Itabaiana, a ser realizado no dia 12 de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002941 | 11/12/2019 | 480.95 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de Expediente (Papel A4, Plastico adesivo transparente e outros) destinados a manutencao das atividades de diversas Secretarias Municipais (Administracao, Financas, Gabinete, Controle Interno, e outras), conforme Contrato n. 00040/2019, Processo Licitatorio n. 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/12/2019 | 2440.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Locacao de 01 caminhao Palco med. 10x06 e 01 Gerador de 180 KVA, destinados as Festividades de Sao Sebastiao no Distrito de Feira Nova, Zona Rural de Salgado de Sao Felix, nodia 20/01/2018, conforme Contrato n. 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/12/2019 | 4395.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Locacao de 01 Palco med. 09x06 e 01 Som de Medio porte, destinados as Festividades de Sao Miguel do Municipio, no dia 29/09/2019, conforme Contrato n. 00087/2018 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/12/2019 | 2000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Locacao de sonorizacao profissional, destinado as Festividades de Santo Antonio no Distrito de Canto Alegre, Zona Rural do Municipio, no dia 16/06/2018, conforme Contrato n. 00043/2018 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/12/2019 | 5000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Locacao de 02 diarias de sistema de sonorizacao, destinado as Festividades de Sao Felix de Cantalice no Municipio, nos dias 03 e 04 de Fevereiro de 2018, conforme Contrato n.00007/2018 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0002958 | 12/12/2019 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme Processo n. 0019/2019, Contraton. 00083/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002952 | 12/12/2019 | 1981.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo de PLACA: QSF-4824 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Novembro de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002953 | 12/12/2019 | 147.07 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo de Palca NQH-0315 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Novembro de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/12/2019 | 650.00 | 00002068082918 | Carlos Rodolfo Zanato Tureck | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao mês de Dezembro de 2019, de recurso pecuniario para assegurar alimentacao, ao medico do Projeto Mais Medico para o Brasil, Cooperado Cubano na Atencao Basica Municipal, conformePortaria do Ministerio da Saude Nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, e Oficio n. 491/2019 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2-FPM , nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8- DIVS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.864-x- - ISS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002954 | 12/12/2019 | 2835.66 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos Veiculos PLACAS: OGE-2977, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de Novembro de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/12/2019 | 2480.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Conserto Pneus de Carro de Passeio, Carrocao, Troca de Pneus de Cacamba, Consertos de Pneus do Trator e outros servicos, vinculados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/12/2019 | 990.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo(Panetone 400gr) destinados a distribuicao com os servidores municipais, vinculados a diversas secretarias da Prefeitura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/12/2019 | 1500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002961 | 13/12/2019 | 735.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro (parcela 2/4) do veiculo onibus de placa OFE-7304 e NPX-8801, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento n. 109/48096423-3 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002962 | 13/12/2019 | 1936.21 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (acucar, biscoito, carne moida, flocao, leite em po e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002963 | 13/12/2019 | 4799.48 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (acucar, arroz, oleo, flocao, feijao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002964 | 13/12/2019 | 5200.70 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (acucar, macarrao, amido de milho, soja cereali, condimentos e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002966 | 13/12/2019 | 8155.32 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (braco oscilante, cilindro freio, pivo direcao, tesor da correia e outros) destinados a manutencao do veiculo Onibus Escolar de Placa: NPX-8801, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002967 | 13/12/2019 | 1300.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Onibus Escolar Iveco de Placa: NPX-8801, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002968 | 13/12/2019 | 3279.78 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (bracadeira, coxim radiador, valvula, tubo bomba e outros) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OEY-7803, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002969 | 13/12/2019 | 520.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: OEY-7803, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002970 | 13/12/2019 | 2828.50 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas (EXTENSAO VALVULA, LAMINA, RETENTOR RODA, ROLAMENTO EXT e ROLAMENTO INT) destinados a manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002971 | 13/12/2019 | 390.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Micro Onibus Escolar Volare de Placa: MOK-9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme Contrato n. 00121/2019, e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/12/2019 | 120.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n.3280-1077, vinculados a Secretaria de Educacao Municipal, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/12/2019 | 110.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de comunicacao multimidea - SCM- internet, para a Escola Municipal de Ens.Fund.Eunice Barbosa, localizada na cidade, conforme documentacao em nosso Poder, no periodo de 15/11/2019 a 14/12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/12/2019 | 400.00 | 18381607000124 | Jose Laurindo Sobrinho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de sondagem, desamassamento e retoque de pintura da cominhonete S10 de Placa: QFO-2733, vinculada a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/12/2019 | 5095.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. Orientadores, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/12/2019 | 306.00 | 00006343762418 | LINDSAY CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao de Bolo decorado, destinados as festividades de Formatura dos alunos da Escola Municipal Jaime Gomes de Oliveira, localizada no Sitio Piacas, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/12/2019 | 297379.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/12/2019 | 115.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de telefonia fixa n. 3280-1055, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/12/2019 | 3825.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao 13º salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/12/2019 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao ao 13º salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/12/2019 | 3493.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao ao 13º salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/12/2019 | 3560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao ao 13º salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/12/2019 | 3720.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao ao 13º salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/12/2019 | 25982.87 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao ao 13º salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/12/2019 | 5960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao ao 13º salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/12/2019 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao ao 13º salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/12/2019 | 200.00 | 00098024230410 | Zezano de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diaria, nos dias 13 e 16 de DEZEMBRO de 2019, ao servidor Zezano de Oliveira Filho, lotado na Secretaria de Industria , Comercio, Turismo e Meio Ambiente, para tratar de assuntos inerentes a Secretaria, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/12/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao ao 13º salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/12/2019 | 2900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao ao 13º salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/12/2019 | 4865.25 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao ao 13º salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/12/2019 | 1048.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao ao 13º salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/12/2019 | 550.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de Imovel, onde funciona a Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019, localizado na Rua Jose Silveira, SN- Centro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Públicos | Const.Ampl.Refor.e Equip.de Feiras e Mer cados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002996 | 17/12/2019 | 25907.94 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos do Boletim de Medicao 04 referente a Reforma/Adequacao do Mercado Publico Municipal, no Centro da Cidade, conforme Contrato n.0092/2018, Tomada de Preco n. 0005/2018, Contrato CAIXA/OGU N.1007149-85/2013, e documentacao em nosso Poder. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/12/2019 | 11449.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica para diversos Predios Publicos, vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, com vencimento dia 23/10/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que emepnha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnica especializada, durante o periodo de 17 de Outubro a 17 de Novembro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 00001/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/12/2019 | 22674.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de debito pelo fornecimento de energia eletrica para diversos predios publicos, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n.6426-2, e extrato bancario. Parcela 33/46-venc.23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/12/2019 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 18 de Dezembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para levar as cedulas de identidade e receber as protocoladas anteriormente, ao Instituto de Policia Cientifica do Estado e resolver assuntos referente a tais atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/12/2019 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/12/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/12/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao a Federacao das Associacao de Municipios da Paraiba, relativo ao mês de Dezembro de 2019, retida na Cota ICMS(6426-2), nesta data, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/12/2019 | 13694.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/12/2019 | 240.00 | 22214108000110 | Tulio Hostilio Placas Universal | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confeccao de uma placa de Formatura em Vidro com impressao medindo 40x60cm, destinado a Escola Municipal de Educacao Infantil e Fundamental Eunice Barbosa, vinculado a Secretaria de Educacao, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/12/2019 | 265.00 | 00070073480410 | Jardiele Cristina Herculano da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao de Bolo decorado, destinados as festividades de Formatura dos alunos da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/12/2019 | 500.00 | 00015261361710 | Joao Luiz Ramos da SIlva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos da Fazenda Campos para Dois Riachos e Fazenda Campos para a cidade, substituindo a motorista Cristiane Ramos que esta de Licenca Maternidade, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0003008 | 17/12/2019 | 3200.00 | 00071481583468 | FELIX CANTALICE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo: Passeio Renalt Master Bus de placa MOE 4267, com a finalidade de transportar materiais de ensino, coordenadores e supervisores da Educacao Infantil e Ensino Fundamental para visitas de supervisao e fiscalizacao em 16 escolas de tempo integral, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, com kilometragem livre de segunda a sexta-feira, durante o periodo de 18 de Novembro a 18 de Dezembro de 2019, conforme docume | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7410-1 - QSE, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/12/2019 | 5095.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores -Educ. Orientadores, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/12/2019 | 80.00 | 00069193282400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria s/ pernoite, no dia 20 de Dezembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos inerentes ao Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/12/2019 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 - ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.836-4 - IPTU, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 15.839-9 - ITBI, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/12/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 19 de Dezembro de 2019, a cidade de Campina Grande/PB para resolver assuntos do interesse desta edilidade (Pegar tubos de concreto para Catavento na Comunidade das Furnas do Jua),conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010245507450 | CARLINDO CABRAL DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o servidor Carlindo Cabral de Melo Junior, lotado na Secretaria de Industria e Comercio, no dia 19 de Dezembro de 2019, a cidade de Juripiranga e Pilar, para tratar de assuntos inerentes a esta secretaria, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010245507450 | CARLINDO CABRAL DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o servidor Carlindo Cabral de Melo Junior, lotado na Secretaria de Industria e Comercio, no dia 20 de Dezembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos inerentes aesta secretaria, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/12/2019 | 100.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no dia 20 de Dezembro de 2019, a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos referente a Prestacao de Contas do Convênio 099/2018, referente a contratacao de caminhoes pipas para distribuicao de agua potavel na zona urbana e rural do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/12/2019 | 150.00 | 00079738362768 | VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria, ao Secretario VALMIR VERISSIMO DE SOUSA, no dia 19 de Dezembro de 2019, a cidade de Recife - PE, para acompanhar e dar todo suporte necessario e assim incentivar a pratica esportiva para 03 (três) jovens jogadores de futebol do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, no qual irao participar de uma avaliacao com o clube de futebol Santa Cruz do Capibaribe, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/12/2019 | 5905.50 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor qiue se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios diversos destinados as comemoracoes das Festividades: Santo Antonio e as Noites Marianas, na Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n.011/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/12/2019 | 2800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a elaboracao de Projeto de Engenharia e Arquitetura para o Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Contrato nº 0083/2019, Dispensa nº 0007/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/12/2019 | 2800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a elaboracao de Projeto de Engenharia e Arquitetura para o Municipio, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato nº 0083/2019, Dispensa nº 0007/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/12/2019 | 1166.93 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Termo de Confissao de Divida junto ao Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial, referente a parcela 3/5, conforme guia e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0003055 | 19/12/2019 | 2700.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de Servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, para diversas Secretarias, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato n.0079/2017, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/12/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de recarga de Toners 85A e 83a como tambem manutencao preventiva da impressora do predio sede da Prefeitura e demais secretarias referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192019 | 0003064 | 19/12/2019 | 2480.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de softwares para Administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E OUTROS, Relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme Processo n. 0019/2019, Contraton. 00083/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/12/2019 | 525.00 | 09144050000117 | Nenem Gas | Valor que se empenha para fazetr face as despesas com aquisicao de 07(Sete) botijao GLP de 13K envasado, destinados as Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/12/2019 | 835.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos mecanicos diversos, destinados a manutencao dos Onibus e Microonibus de placa OFG-7636, OGG-4335, NPX-8801 e MOK-9142, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/12/2019 | 530.00 | 00010465433421 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na realizacao de show artistico durante o evento de formatura dos alunos da Escola da Fazenda Alagamar, localizada na zona rural do municipio, realizada no dia 20 de Dezembro de2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/12/2019 | 104.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 13(treze) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003070 | 20/12/2019 | 1242.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/12/2019 | 600.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de manutencao preventiva e corretiva(sem fornecimento de pecas) em equipamentos/moveis, eletro-eletronico das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural do Municipio, relativo aoperiodo de 17 de Novembro a 17 de Dezembro de 2019, conforme Contrato n. 0008/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/12/2019 | 1050.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na ornamentacao nas Escolas Municipais para as festividades de formatura e lancamento do livro, na Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/12/2019 | 488.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 61 (sessenta e um) botijoes de Agua Mineral de 20lt, destinados ao abastecimento de Secretarias Municipais diversas (Administracao, Financas, Gabinete do Prefeito, Setor de Transportes e outras), conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergências, aplicando as Leis vigentes, bem como retificacoes de dados e transmissao dos mesmos, junto a Receita Federal, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/12/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte tecnico em informatica na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e Wifi do predio sede da Prefeitura e Secretaria de Educacao, acompanhamento na elaboracao da folha de pagamento, SEFIP e SAGRES captura pessoal, relativo ao mês da Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/12/2019 | 2754.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/12/2019 | 5667.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de RFB-RET DARF, retido na cota FPM, nesta data, debitado na c/c n. 2408-2, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/12/2019 | 148.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132016 | 0003080 | 20/12/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme Pregao n. 00013/2016e Aditivo de Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/12/2019 | 100.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 20 de Dezembro de 2019, para a cidade de Joao Pessoa/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos contabeis do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/12/2019 | 100.00 | 00009501724484 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 (uma) diaria no dia 20 de Dezembro de 2019, para a cidade de Joao Pessoa, junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos de interesse do Municipio-SEFIN, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/12/2019 | 146.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2 FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DIVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003086 | 20/12/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria Contabil, para o Municipio, no mês de DEZEEMBRO de 2019, conforme Contrato nº 00122/2019, Inexig. nº 0002/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003074 | 20/12/2019 | 1700.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel (terreno com dois hectares) destinado ao armazenamento de residuos(lixo) solidos coletados no municipio, durante o mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/12/2019 | 287.73 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no emplacamento do veiculo CACAMBA de Placa OGE-2977, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/12/2019 | 100.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 23 de Dezembro de 2019, a cidade de Goiana/PE para resolver assuntos do interesse desta edilidade, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no Trator de Limpeza, durante o mês de Novembro de 2019, vinculado a Secretaria de Obras/Infraestrutura, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos como diarista no Trator de Limpeza, durante o mes de Novembro de 2019, vinculados a SEcretaria de ObrasInfraestrutura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/12/2019 | 150.00 | 00085453960400 | Reinaldo Pereira Guerra | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 23 de Dezembro de 2019, a cidade de Goiana/PE para resolver assuntos do interesse desta edilidade, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00096443200420 | Santinaldo Jose sa Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, no abatecimento de Agua em Rua Nova, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/12/2019 | 150.00 | 00091733049487 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 23 de Dezembro de 2019, para a cidade de Goiana/PE , para tratar de assuntos do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/12/2019 | 460.00 | 28969697000122 | Maria Auxiliadora Vasconcelos de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos de encadernacoes diversas e copias xerograficas de documentos diversos, projetos de Leis, balancetes mensais, no mês de Novembro de 2019 da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARÃES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00008397645454 | Romário Luiz Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia da Escola Municipal Eunice Barbosa, vinculada a Secretaria de Educacao, durante o mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados de apoio, no Campo de Futebol da cidade e manutencao do mesmo, durante o mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00011073091406 | MIGUEL ANGELO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados na lavagem de diversos veiculos pertencentes da Secretaria Municipal de Educacao, no mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, durante as ferias de servidor, na vigilancia da Escola Municipal Apolinario Serafim dos Anjos, no mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/12/2019 | 1050.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos eletricos nas Escola Municipais situadas na zona rural do municipio, no mês de Novembro de 2019, para Secretaria de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/12/2019 | 630.00 | 00009026496478 | ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao de Escolas Municipais da Zona Rural, para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, no mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/12/2019 | 630.00 | 00009031514489 | OSEIAS INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na limpeza e manutencao da Escola Municipal Eunice Barbosa ,na Cidade, para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, no mês de Novembro de 2019, conforme documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/12/2019 | 1050.00 | 00006184245473 | Marcos Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos como vigia da Escola Municipal Jose Matias, localizada no Distrito de Dois Riachos, de segunda a sexta- feira, durante o mes de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/12/2019 | 630.00 | 00006264631493 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pela tarde, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/12/2019 | 630.00 | 00079909140420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos na vigilancia e manutencao da Quadra Poliesportiva localizada na Fazenda Campos, pelas manhas, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Apoio na manutencao das atividades da Creche do Municipio, na Cidade, vinculada a Secretaria de Educacao , conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/12/2019 | 998.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Creche -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/12/2019 | 6280.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos(Secretaria e Adjunta)-FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/12/2019 | 8188.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Educacao -Educ.-MDE, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003140 | 24/12/2019 | 1936.21 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Acucar, biscoito, carne, oleo, leite, flocao e outros) destinados a Merenda Escolar-PNAE, para os alunos das Escolas Municipais da Cidade e Zona Rural, vinculado a Secretaria de Educacao, do mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato nº.00043/2019 e Pregao Presencial n. 00006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/12/2019 | 990.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO COTERRANEO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo(Panetone 400gr) destinados a distribuicao com os servidores municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/12/2019 | 10896.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/12/2019 | 7314.85 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Com., FUNDEB 60%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/12/2019 | 5095.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, FUNDEB 60% Orientadores, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/12/2019 | 13694.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental da cidade e zona rural, relativo ao mês de Dezembro/2019, conforme documentacao em nosso Poder, debitado em c/c n. 8431-x, conf.extrato bancario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/12/2019 | 30058.13 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Urbana -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/12/2019 | 80544.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Rural -FUNDEB 40%, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de DEZEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/12/2019 | 51603.75 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe B, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/12/2019 | 29045.64 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/12/2019 | 303962.69 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/12/2019 | 13905.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/12/2019 | 4292.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/12/2019 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/12/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, com Publicacao no Diario Oficial-DOE, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/12/2019 | 1900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/12/2019 | 20925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Agentes Politicos(Prefeito e Vice-Prefeito), lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/12/2019 | 25588.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/12/2019 | 13375.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/12/2019 | 4493.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/12/2019 | 4960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/12/2019 | 100.00 | 00032324219468 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 24 de Dezembro de 2019, a cidade de Mamanguape, junto ao Escritorio de Contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/12/2019 | 3.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15.498-9 FE, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/12/2019 | 10545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/12/2019 | 4000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/12/2019 | 1298.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/12/2019 | 10409.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/12/2019 | 2560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/12/2019 | 4718.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | alor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/12/2019 | 4990.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/12/2019 | 21657.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/12/2019 | 1500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos Comissionado, lotados na Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/12/2019 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2018, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/12/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/12/2019 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Setembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/12/2019 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesas no fornecimento de energia eletrica do predio alugado onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/12/2019 | 22827.48 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/12/2019 | 29844.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/12/2019 | 7560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Efetivos comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/12/2019 | 530.00 | 00046766294434 | Josenildo Alves Louren?o | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/12/2019 | 530.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, no mês Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/12/2019 | 530.00 | 00073821357487 | Felix Severino Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, PAu Darco Abura, Boa Vista e Outros, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/12/2019 | 400.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro Coutinho, SN, Centro de Salgado de Sao Felix, destinados ao armazenamento das visceras e carnes bovinas que vem dos abatedouros para serem comercializadas na Feira Livre do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, durante a reforma do Mercado Publico, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/12/2019 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de servicos ADM OGU -MAPA, referente a Contrato de Repasse 788827/2013, Operacao 1007149-85, Prorrogacao de vigência 30/04/2020, da Obra do Municipio, conforme Guia para pagamento de tarifa, documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/12/2019 | 630.00 | 00035682256468 | GENILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na locacao de um som destinado ao evento de formatura dos alunos da Escola da Fazenda Alagamar, localizada na zona rural do municipio, realizada no dia 20 de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/12/2019 | 82722.17 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao 13º Salario de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/12/2019 | 24964.49 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/12/2019 | 1719.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - MDE- comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0003184 | 27/12/2019 | 14056.05 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S DS) destinados ao veiculos de Placa: QFO:2733, QFG-2853, NPX-8801, MOK-9142, OFE-7304, OGB-3310, OEY-7803, OGF-0880, OFB-4956 e OFG-7636, pertencentes a Secretaria deEducacao Municipal, no periodo de Dezembro de 2019, conforme Pregao presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0003185 | 27/12/2019 | 6023.37 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (DIESEL S10 DS10) destinados ao veiculos de Placa: OGC-6579 OFB-4956 E OFG-7636, pertencentes a Secretaria de Educacao Municipal, no periodo de Dezembro de 2019, conforme Pregao presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/12/2019 | 24557.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao 13º Salario de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/12/2019 | 24557.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao 13º Salario de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003197 | 27/12/2019 | 2200.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (uma) Caminhonete D-20, Cor Preta, Diesel, Ano/Modelo 1989/1989, Placa ABT 1754, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante e mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato n. 00132/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003198 | 27/12/2019 | 1445.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazert face as despesas com os servicos graficos (Ficha de matricula, historico escolar, boletim escolar e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Pregao Presencial 0024/2019, Contrato n° 00114/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/12/2019 | 2321.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/12/2019 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 DOVERSOS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 6426-2 ICMS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/12/2019 | 80.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria no dia 30/12/2019, para a cidade de Mamamguape/PB junto ao escritorio de contabilidade ASTEC, para tratar de assuntos contabeis do Municipio-SEFIN, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0003191 | 27/12/2019 | 81.65 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo de Palca NQH-0315 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0003194 | 27/12/2019 | 1839.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo de PLACA: QSF-4824 a servico do Gabinete do Prefeito, durante o mes de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/12/2019 | 420.00 | 00076811530472 | MARCONI XAVIER DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicidade, propaganda e divulgacoes junto ao BLOGITABAIANAHOJE e regiao e redes sociais, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/12/2019 | 45277.95 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme GPS e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/12/2019 | 13581.47 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos de diversas Secretarias(Administracao/Financas/Obras/Agricultura e outras) relativo ao 13º Salario de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0003195 | 27/12/2019 | 1140.52 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo de PLACA: OGD-8501, durante o mes de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0003196 | 27/12/2019 | 2529.96 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo de PLACA: QSF-4935, durante o mes de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0003190 | 27/12/2019 | 5660.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados aos Veiculos PLACAS: OGE-2977 e OGG-4335, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0003192 | 27/12/2019 | 5415.83 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10 DS10) destinados as Maquinas: PATROL, TRATOR VERMELHO E PA ENCHEDEIRA, pertencentes a Secretaria de infraestrutura/OBRAS, no periodo de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0043/2018, Contrato 0009/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos para realizacao de Shows Artistiscos em eventos realizados no Municipio da cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2019 | 2399.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos(tijolos, enxada, argamassa, tubo de agua e outros), destinados a manutencao e conservacao dos Predios Publicos do Municipio, vinculado a Secretaria de Intra Estrutura/Obras, conforme Contrato n. 0015/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003215 | 30/12/2019 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de apoio Administrativo, manutencao das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme Pregao Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003216 | 30/12/2019 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de apoio Administrativo, manutencao das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme Pregao Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003217 | 30/12/2019 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de apoio Administrativo, manutencao das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme Pregao Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003218 | 30/12/2019 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de apoio Administrativo, manutencao das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme Pregao Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003220 | 30/12/2019 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de apoio Administrativo, manutencao das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme Pregao Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003221 | 30/12/2019 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de apoio Administrativo, manutencao das atividades diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Salgado S.Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme Pregao Presencial n. 00031/2015, Aditivo ao Contrato n. 0147/2015 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2019 | 818.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.049/2014-99 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder- Parcela Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2019 | 23.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos, conforme DARF PROCESSO N. 13447-720.113/2013-51 do Ministerio da Fazenda, conforme documentacao em nosso Poder. Parcela Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2019 | 4229.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2019 | 1779.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente parcelamento do PASEP -- Demais debitos Fazendarios, conforme DARF -PERT-RFB do Ministerio da Fazenda, retido na conta n. 2408-2 - FPM, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2019 | 11987.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Complemento do pagto referente ao parcelamento do debito consolidado no TJPB, TRT 13, E TRF5, correspondente a divida total de precatorios inscritos e ainda nao pagos, em 48 parcelas mensais, conformeProcesso Administrativo n. 277.877-7, autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. 16ª Parcela- Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2019 | 5588.01 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme Lei n.13.485/2017, DARF referencia n.1244721, n. doc.07.17.19015.7725237-8 e documentacao em nosso Poder. Parcela de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2019 | 83.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 2408-2-FPM, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n.15.839-9-ITBI, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com tarifas bancarias DOC/TED, na C/C n. 7717-8 - DIVS, nesta data, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2019 | 29045.64 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos -Educ. Monitoras -lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2019 | 582.24 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2019 | 115.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - MDE- comissionados, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2019 | 3578.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos(Baldes, cadeados, caixa de descarga e outros), destinados a manutencao de Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme Contrato n. 0015/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/12/2019 | 100739.62 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/12/2019 | 203223.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores efetivos, Professores Classe A, lotados na Secretaria de Educacao, relativos do mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/12/2019 | 82722.17 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao 13º Salario de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/12/2019 | 24964.49 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(Educ.Urbana, Rural e outros), relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/12/2019 | 42676.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - MDE- CLASSE A, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/12/2019 | 42986.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigacoes Patronais conforme folhas de pagamentos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(Classe A, Classe B, Monitoras de Creche, Orientadores e outros), relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme GPS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003244 | 31/12/2019 | 1972.73 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: M. BENZ SPRINTRM, PLACA KKO-7766, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato n° 0050/2019, Pregao Presencial nº 0009/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003245 | 31/12/2019 | 1088.00 | 00009126230470 | Alex José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT DOBLO, PLACA KNJ-5271, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Silvina Sergia, no Turno da Tarde, durante o Mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0051/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003246 | 31/12/2019 | 2163.64 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: D20 CUSTOM, PLACA FJR-6262, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seg. percursos: Sitio Cavalo Morto, Serra Sao Jose e Varginha II para a Gruta Sao Jose, no turno da Manha, durante o Mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato n.0052/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003247 | 31/12/2019 | 1232.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FIAT STRADA, PLACA MNT-4197, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioSaco, Teju e Urna para a Escola Arnaldo Maroja, no Turno da Tarde, durante o Mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao PresenciaL 0009/2019, Contrato n° 0053/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003248 | 31/12/2019 | 3501.27 | 00011558693467 | Fabio da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KOMBI, PLACA KLI-6390, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Souza para a Escola Manoel Ferreira e Maria de Melo, no Turno da Manha e Varzea Grande e Agrovila para a Escola Manoel Ferreira, no turno da Tarde, durante o Mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0054/2019 e doc | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003249 | 31/12/2019 | 3111.82 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no Transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW Kombi de placa: NMB-9189, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Umari para a EScola da Fazenda Campos no Turno da Manha e Sitios Baixio, Corredor, Pe de Serra e Umari para a Escola Fazenda Campos no turno da Tarde, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019 e Contrato n° 0055/ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003250 | 31/12/2019 | 3554.55 | 00037617664400 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: KIA BESTA, PLACA KIK-4907, nos seguintes percursos: Sitio Areal, Rua Nova, Furnas, Agrovila, Jurema e Jua dos Camelos para a Escola Antonio Francisco Amorim, no turno da Tarde e Fazenda Campos para a Escola Municipal Jose Matias, no turno da Manha, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato por Nº 0060/2019, Pregao Presencial nº 0009/2019 e | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003251 | 31/12/2019 | 4371.82 | 00005707866493 | Edivania dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VOLARE ONIBUS, PLACA KHE-8421, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no Turno da Manha e Sitio Boa Vista para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019, Contrato n° 0064/2019 e documentacao em nos | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003252 | 31/12/2019 | 1463.64 | 00011589849442 | Renan Kenedy da Silva | Valor que se empenha para faze face as despesas com a prestacao de servicos no transporte escolar de estudantes da Rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA: LUX-6450, no percurso: Sitio Campina SEca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Trade, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato n. 0065/2019, Pregao Presencial n.0009/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003253 | 31/12/2019 | 1813.64 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serv. no transp. de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: MICROONIBUS, PLACA MUQ-0325, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, nos seguintes percursos: Sitio Campina Seca, Sitio Preguica e Sitio Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Manha, durante o Mês de DEZEMBRO/2019, conforme Pregao Presencial 0009/2019 e Contrato n.0066/2019 em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003254 | 31/12/2019 | 1718.18 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE CABINE ABERTA D20, PLACA GKV-3831, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cavalo Morto e Serra Sao Jose para a Escola Felix Rodrigues, no Turno da Manha, e Serra Sao Jose, Cavalo Morto e Gruta Sao Jose para a Casa Grande, rel.mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato n° 0070/2019 e documentacao em n | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003255 | 31/12/2019 | 531.82 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: ONIBUS, PLACA KFW-9241, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Alagamar para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o Mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato n° 0071/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003256 | 31/12/2019 | 1368.18 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA MOO-5486, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Tarde, durante o Mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato n° 0077/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0003257 | 31/12/2019 | 3272.73 | 00009886020407 | JEFFERSON MUNIZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: FORD TRST MODIFICAR TP, PLACA MOV-1161, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova e Sitio Pau D'arco para a Escola de Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Pregao Presencial Nº 0031/2019, Contrato n° 107/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0003258 | 31/12/2019 | 1368.18 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: VW KOMBI, PLACA KIT-4738, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca, Preguica e Nato Borges para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite, durante o Mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato Nº 109/2019, Pregao Presencial Nº 00031/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0003259 | 31/12/2019 | 2290.91 | 00007945662781 | JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: TOYOTA HILUX, PLACA KAK-3209, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: SitioCovao e Sitio Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz, no Turno da Noite e Sitio Covao para a Escola Silvina Sergia, no turno da Tarde, durante o Mês de DEZEMBRO de 2019, conf.Contrato Nº 110/2019, Pregao Presencial N°00031/2019 e documentacao e | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0003260 | 31/12/2019 | 920.45 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, atraves do veiculo tipo: CAMINHONETE ABERTA, PLACA PFF-0549, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso:Gruta Sao Jose e Serra da Mochila para a Escola Jaime Gomes, no Turno da Manha, durante o Mês de DEZEMBRO de 2019, conforme Contrato Nº 108/2019, Pregao Presencial Nº 00031/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/12/2019 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de servicos ADM OGU -MTUR, referente a Contrato de Repasse 0306468-28, Prorrogacao de vigência 30/06/2020, da Obra do Municipio, conforme Guia para pagamento de tarifa, documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/12/2019 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de servicos ADM OGU -MCIDADES, referente a Contrato de Repasse 1037410-86, Prorrogacao de vigência 30/09/2020, da Obra do Municipio, conforme Guia para pagamento de tarifa, documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/12/2019 | 6093.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 15.498-9 FEP, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/12/2019 | 5142.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, debitado na c/c n. 2408-2-FPM, conforme demonstrativo de distribuicao de arrecadacao e extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003234 | 31/12/2019 | 1800.00 | 00009954383409 | ERIWELTON CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos na locacao de 01 (um) VW GOL, Cor Prata, Alcool/Gasolina, Ano/Modelo 2009/2010, Placa KKW 8659, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao, por tempo integral, quilometragem livre, de segunda a sexta feira, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato n.00133/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/12/2019 | 1873.99 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003225 | 31/12/2019 | 2600.00 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos na locacao do veiculo tipo: F 4000, Placa KLF: 6596, Ano 1999, Modelo 2000, a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestutura, realizado dois dias por semana, para apoiona coleta de lixo no Setor do Brejo, Zona Rural do Municipio, durante o mês de Dezembro de 2019,confrome Contrato nº 00131/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/12/2019 | 320.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/12/2019 | 715.00 | 00004644169498 | MANOEL ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos como diarista, na execucao dos servicos de manutencao de estradas vicinais, como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca, poda de mato, preenchimento de valas e buracos com picarro nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova ao Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, no mês Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/12/2019 | 4510.50 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios diversos destinados as comemoracoes das Festividades: Sao Miguel, Aniversario da Cidade e outras festividades do municipio, conforme Contrato n.011/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/12/2019 | 1162.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Flores diversas(Lisianthus/Crisantemo/Rosas/Lirio/Gerbera) destinadas a ornamentacao dos Andores de Nossa Senhora doTerco e Sagrado Coracao de Jesus, durante as Festividades de Santos Reisno Distrito de Dois Riachos, para Procissao realizado no dia 06 de janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024